| Z463DB582 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto SERVIZIO RINNOVO LICENZA CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE PROGRAMMI GESTIONALI DI SEGRETERIA ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.731,97 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z4D3DF5E9 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto fornitura batterie di ricambio gruppi di continuità della segreteria - Decisione di contrarre prot. 11869 del 29/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,11 |
29/12/2023- |
0,00 |
| 9949719FD9 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - PNRR M1C1 - ODA su MEPA n. 355600 - Servizio di realizzazione sito istituzionale Istituto Comprensivo Statale n. 1 A. Loru. CIG 994971 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
18/12/2023- |
0,00 |
| 9994751970 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA n. 3699922 dell'11/08/2023 per fornitura dotazioni digitali. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - CUP F14D22004100006Determinazione dirigenziale del 27/09/2023 prot. 8371 - Comunic. Affidamento del 27/09/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57.224,59 |
18/12/2023- |
0,00 |
| A006508079 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA n. 3737104 del 14/09/2023 per fornitura arredi innovativi. PNRR Scuola 4.0 Azione 1 - CUP F14D22004100006Determinazione dirigenziale del 21/11/2023 prot. 10661 - Stipula del 21/11/2023 prot. 10669 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.350,52 |
18/12/2023- |
0,00 |
| A01FA11F53 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1/322 del 23/10/2023 Affidamento diretto art. 50, comma 1, lettera b) D.Lgs. 36/2023 –“INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (GIUGNO 2022)” - M1C1 PNRR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
893,44 |
18/12/2023- |
1.090,00 |
| Z023D5AF59 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto fornitura materiale di pulizia per i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo - Grossi S.r.l. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.192,55 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z063B3D31F |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1 del 01/06/2023 Fornitura servizio noleggio bus per uscita didattica del giorno 01/06/2023 al Teatro Lirico di Cagliari - classi Scuola secondaria di I grado Via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
729,51 |
20/6/2023- |
890,00 |
| Z0A3D60DAB |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto fornitura materiale di cancelleria per la Scuola Secondaria e la scuola dell'infanzia di Via Farina - Borgione Centro Didattico S.r.l. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,84 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z0C3ABA966 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura servizio esame certificazione linguistica Cambridge A2 Key for Schools Sessione del 08/06/2023 e Cambridge B2 First for Schools del 10/06/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.943,44 |
18/5/2023- |
2.371,00 |
| Z103C4E8BF |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura sedie per gli uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,15 |
31/8/2023- |
1.136,00 |
| Z123D8497A |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto Servizio Corso webinar online dal titolo “Riscatti, ricongiunzioni, computi e accrediti figurativi ai fini pensionistici: il quadro normativo e gli adempimenti delle segreterie scolastiche (WBRITARRG1) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z153B0841E |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.91/2023 del 13/05/2023 Servizio noleggio bus visita guidata del 12/05/2023 a Tuili – Giara – Turri – classi prime scuola primaria via Farina Villacidro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
31/5/2023- |
500,00 |
| Z153B1B024 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.101/PA del 22/05/2023 Fornitura servizio noleggio bus per il giorno 15.05.2023 per uscita didattica ad Uras - classi scuola primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
19/6/2023- |
400,00 |
| Z193B65F5A |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.172/04 del 07/07/2023 - Servizio formazione Docenti tramite Software pedagogico Anastasis per interventi rivolti ai bambini con bisogni educativi speciali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
07/8/2023- |
1.000,00 |
| Z1B3ABFAE6 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.96/PA del 12/05/2023 Servizio noleggio bus visita guidata a Barumini – Nuraxi Archeologico del giorno 11.05.2023 – Classi terze primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
983,61 |
31/5/2023- |
1.200,00 |
| Z1E3B6B6FB |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.FVED727 del 05/06/2023 Fornitura Manuale Passweb – TFS – TFR edizione 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,57 |
28/6/2023- |
134,90 |
| Z203CBAF96 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.24/PA del 07/10/2023 Servizio noleggio bus Villacidro-Cagliari EXMA del 06/10/2023 - Festival TutteStorie - classi terze via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
31/10/2023- |
350,00 |
| Z213B2B442 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.0073-2023/EL del 24/05/2023 Fornitura noleggio bus per Bosa per la giornata del 18 maggio 2023 - classi scuola secondaria Via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
19/6/2023- |
900,00 |
| Z243AFDD8F |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.0066-2023/EL del 15/05/2023 Fornitura Servizio noleggio bus per la giornata sportiva degli alunni della scuola secondaria di primo grado di via Deledda partecipanti i Campionati Studenteschi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
31/5/2023- |
350,00 |
| Z273B37416 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.2228/FVIDF del 26/05/2023 Fornitura materiale di cancelleria per la Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.071,40 |
28/6/2023- |
1.307,11 |
| Z2C3D42B9E |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto ex art. 50 c.1 D.lgs. 36/2023 Servizio rinnovo dominio hosting e database sito web istituzionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,70 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z2D3DB3211 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto Fornitura Cartucce Toner per stampanti uso ufficio - ODA SU MEPA N. 458238 - Media Sarda Noa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
587,57 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z2E3D67775 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto Servizio Corso webinar online dal titolo “Scadenza del 30 novembre: facciamo il punto su Amministrazione Trasparente, Albo on line e disciplina dell'accesso civico e generalizzato” - codice corso (WBRITAATC1) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,92 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z2F3ACF46D |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.19/PA del 27/05/2023 Fornitura servizio noleggio bus per Orosei Hotel Torre Moresca e viceversa - Campus Voci e musica 23-26/05/2023 - classe seconda secondaria di I grado Via Deledda - indirizzo musicale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
778,69 |
19/6/2023- |
950,00 |
| Z3A3A0B002 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.3998/FVISE del 22/02/2023 cod. CAME0087 - Abbonamento ItaliaScuola - 2023 10 quesiti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,43 |
16/3/2023- |
530,00 |
| Z3A3A97352 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.49/PA del 21/04/2023 - Servizio noleggio bus visita guidata ad Ales - Museo del giocattolo del giorno 18.04.2023 – Classi primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
06/5/2023- |
400,00 |
| Z493AA5FBC |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.195/5/2023 del 13/05/2023 Fornitura servizio per l’organizzazione e la prenotazione del viaggio d’istruzione in Sicilia delle classi terze della Scuola Secondaria di Via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.007,38 |
31/5/2023- |
32.949,00 |
| Z4F3AA0EFE |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.231 del 03/05/2023 Fornitura materiale pubblicitario targhe ed etichette - PON - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27/05/2022 Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Azione 13.1.5 - CNP: 13.1.5A-FESRPON-SA-202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,16 |
19/6/2023- |
171,00 |
| Z533B27542 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.0072-2023/EL del 18/05/2023 Servizio noleggio bus visita guidata a Sassari - CASTRVM ROMANO LA CRVCCA - del giorno 17 maggio 2023, classe quinta scuola primaria via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
06/6/2023- |
700,00 |
| Z5E38EEB83 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1440/PA del 11/01/2023 Fornitura servizio manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi gestionali ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.364,75 |
17/2/2023- |
2.885,00 |
| Z5E3AB6D24 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.9//A del 07/04/2023 - acconto prenotazione camere per CAMPUS STUDIO VOCI E MUSICA Orosei 23-26 maggio 2023 - classe 2 indirizzo musicale scuola secondaria Via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.738,44 |
29/4/2023- |
3.340,90 |
| Z5F3C4E973 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura arredi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.003,28 |
31/8/2023- |
0,00 |
| Z643BB84BA |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1/998 del 21/09/2023 Servizio Responsabile Protezione Dati di cui all’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e CAD - I SEMESTRE dal 30/06/2023 al 29/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,34 |
10/10/2023- |
475,00 |
| Z673BFA28F |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.36/PA/2023 del 22/07/2023 Fornitura condizionatore portatile per l'ufficio di segreteria - Decisione di contrarre prot. 6392 del 21/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,23 |
29/8/2023- |
459,00 |
| Z683DCB882 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto - Fornitura servizio licenza software gestionale di segreteria Argo PagOnline - CIG Z683DCB882 Decisione di contrarre prot. n. 11500 del 15/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z6E3DFE3FE |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto fornitura servizio noleggio bus - Uscita didattica a Mamoiada per il 17 gennaio 2024 – Scuola Primaria di Via Farina classi 1C, 2B e 2D - decisione di contrarre prot. 11789 del 28/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z763D7E011 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto Fornitura materiale di cancelleria per la didattica per i plessi di Scuola dell’Infanzia di Via Melis, Scuola Primaria di Via Farina, Scuola Secondaria di Via Deledda- Decisione di contrarre prot. 10976 del 29/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.354,57 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z773DDD7E8 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto - Fornitura alimentatore in sostituzione per terminale Kronos ARGO Presenze Via Deledda - CIG Z773DDD7E8 - Decisione di contrarre prot. 11647 del 20/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,69 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z793AAAD62 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.237/5/2023 del 05/06/2023 Fornitura servizio organizzazione e prenotazione viaggio di istruzione in Puglia delle classi quinte della Scuola Primaria di Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.596,72 |
20/6/2023- |
15.368,00 |
| Z7B3A855E0 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.93/04 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 -SERVIZIO PIATTAFORMA ONLINE INTEMPO PER BAMBINI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,04 |
29/4/2023- |
479,51 |
| Z943DFCCE6 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affid. diretto fornitura a.s. 2023/24 Notizie della scuola, Esperienze Amministrative/Agenda della scuola, Ipertesto Unico Scuola, rubrica webinar “La Segreteria Operativa”, Dirigere Scuole e Repertorio 2024 - Dec. di contrarre prot. 11786 del 28/1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z953B2550B |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.70 del 17/05/2023 Servizio noleggio bus visita guidata a Barumini del giorno 17 maggio 2023 – classi prime Scuola secondaria Via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,38 |
06/6/2023- |
680,00 |
| Z9A3AC65AF |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.67/PA del 08/05/2023 Fornitura servizio noleggio bus per visita guidata a Uras Agriturismo Thamis del giorno 27.04.2023 –Classi prime scuola primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
18/5/2023- |
500,00 |
| ZA03ADC554 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.2793/FVIFO del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 - servizio webinar online “Ricostruzione carriera gestione pratiche Sidi” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,92 |
18/5/2023- |
79,20 |
| ZA13ADF2B3 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.13/PA del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 - Servizio noleggio bus per uscita didattica prevista per il giorno 02 maggio 2023 con destinazione Teatro Lirico di Cagliari – Classi scuola secondaria via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
18/5/2023- |
1.800,00 |
| ZA43714DC9 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.01015-4200000714-PA del 18/04/2023 -Compenso ordinativo informatico convenzione di cassa - periodo agosto/dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,39 |
06/5/2023- |
104,17 |
| ZA53BA43FC |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.6820230620002535 del 26/06/2023 Spese telefoniche linea 0709315619 Scuola Primaria Via Farina - 2 bimestre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.151,28 |
13/7/2023- |
2.048,76 |
| ZAE3A3903B |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.114/PA del 26/05/2023 Fornitura servizio noleggio bus visita guidata Museo Genoni Parc di Genoni del giorno 22/05/2023 classi seconde scuola primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
19/6/2023- |
500,00 |
| ZB13A48C0 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Servizio amministratore di sistema per assistenza tecnica delle apparecchiature informatiche dell’Istituto Comprensivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.065,57 |
21/6/2023- |
1.300,00 |
| ZB53D6109E |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto Fornitura materiale di cancelleria per la segreteria - Val.dy S.r.l. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.175,32 |
22/12/2023- |
0,00 |
| ZB93AF3DB4 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1023288424 del 10/11/2023 Spese Postali 01/08/2023-31/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,93 |
22/12/2023- |
0,00 |
| ZC93AA7A64 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.2/27 del 31/05/2023 Fornitura bobine carta asciugamani per l’igiene personale degli alunni e del personale – ODA SU MEPA n. 255270 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
19/6/2023- |
900,00 |
| ZCA3B1B0E2 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.0068-2023/EL del 17/05/2023 - Servizio noleggio bus visita guidata a Barumini del 15 maggio 2023 – classi scuola secondaria via Deledda - Villacidro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,39 |
06/6/2023- |
630,00 |
| ZCD3B8AA25 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto ex art. 36,comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 – Servizio di noleggio n. 4 apparecchi multifunzione - CIG: ZCD3B8AA25 - IMPEGNO ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.477,42 |
07/8/2023- |
1.050,50 |
| ZCE3AC7D81 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n. 0065-2023/EL per Servizio noleggio bus visita guidata a Orgosolo del giorno 27.04.2023 – Classi quarte scuola primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
31/5/2023- |
600,00 |
| ZD53B0CD70 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.116N/PA del 31/08/2023 Servizio noleggio Bus visita guidata a Domusnovas del giorno 12 maggio 2023 - Scuola infanzia Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,41 |
10/10/2023- |
580,00 |
| ZD63B1F2DE |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.104/PA del 22/05/2023 Fornitura servizio noleggio bus giornata 17 maggio 2023 a Siurgus Donigala per concorso musicale - classi scuola secondaria Via Deledda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,85 |
19/6/2023- |
450,00 |
| ZD93A08E63 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.5/PA del 06/03/2023 servizio noleggio bus per giornata sportiva presso lo stadio di Cagliari - classi della scuola primaria di Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
17/3/2023- |
700,00 |
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91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.2511/FVIFO del 28/03/2023 Pagamento Fattura 2511/FVIFO DEL 28-03-2023 - CAME0087 -FORNITURA SERVIZIO CORSO WEBINAR ONLINE PER LA SEGRETERIA CONGEDI E ASPETTATIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
29/4/2023- |
109,80 |
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91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Aff diretto fornitura servizio noleggio bus per l’uscita didattica dei giorni 5/12/2023, 16/01/2024, 01/02/2024 e 5/03/2024, al cinema di Samassi – Cinema Italia – Classe 4^C della Scuola Primaria di Via Farina - Dec. di contrarre prot. 1097 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
721,31 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZE83B4F18B |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.80X del 31/05/2023 Servizio di ritiro e smaltimento toner esausti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,16 |
28/6/2023- |
110,00 |
| ZEC3837F06 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.3696/FVIFO del 26/05/2023 servizio Corso webinar online Italia Scuola dal titolo “Aggiornamento progetti PNRR: la modulistica e le ultime indicazione del MIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
28/6/2023- |
109,80 |
| ZEC3AC0A0D |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.2/27 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 -Servizio noleggio bus visita guidata a San Basilio del giorno 21.04.2023 – Classe quinta primaria Via Farina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
18/5/2023- |
400,00 |
| ZF136E4A52 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1/776 del 30/06/2023 - Servizio Responsabile Protezione Dati dal 23/06/2022 al 22/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,48 |
07/8/2023- |
990,00 |
| ZF43A37504 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.55 del 10/05/2023 servizio noleggio bus per visita guidata del 10/05/2023 presso Sardegna in Miniatura Tuili- Scuola dell'infanzia Via G. B. Melis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,77 |
31/5/2023- |
700,00 |
| ZF83A91471 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.6PA del 29/03/2023 Fornitura del 29/03/2023 Servizio Corso online di aggiornamento figura RLS in modalità e-learning - Determinazione Dirigenziale prot. 2783 del 28/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,39 |
29/4/2023- |
166,40 |
| Z033859EEB |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura strumenti musicali per la realizzazionedel progetto “Pianissimo….Fortissimo – Laboratorio orchestrale e corale” BandoFondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico a. s. 2021/22.Codice ROL 34380 – CUP F19I210002100 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.971,90 |
29/11/2022- |
6.065,72 |
| Z2D38113A3 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura materiale pubblicitario, targhe per esterno ed etichette autoadesive - Avviso 28966 del 6 settembre 2021 - Digital Board. Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - FESR (COD. PROG. 13.1.2A FESRPON-SA-2021-95) - CUP F19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,77 |
31/12/2022- |
90,00 |
| Z3233CC558 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.000000001064 del 02/03/2022 AIG Europe S.p.A. Premio assicurativo 2022 alunni e personale a.s. 2021/2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.569,27 |
03/3/2022- |
4.686,60 |
| Z3F38CAF63 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento IVA – Servizio rinnovo dominio hosting database sito web istituzionale ORDINE ARUBA MO15691996 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,99 |
29/11/2022- |
0,00 |
| Z4038F2423 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1/3905 del 23/12/2022 Fornitura del 23/12/2022 - Fornitura Alcor per la pulizia e la sanificazione dei locali dell'Istituto Comprensivo - Det. 10065 del 07/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,79 |
31/12/2022- |
528,00 |
| Z4A359EE3D |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.2022 564 del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 - Fornitura e posa in opera cablaggio strutturato edifici scolastici tramite trattativa Diretta MEPA 2078317 - PON Reti locali cablate wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A FESRPON - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.262,30 |
31/12/2022- |
29.600,00 |
| Z64378D5C9 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura di n. 17 Notebook Acer Extensa 215-52 15,6" Full HD tramite O.D.A. Mepa n. 53802 - Consip S.p.A. - Determinazione Dirigenziale n. 99 prot. 6495 del 26/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.699,18 |
26/8/2022- |
6.953,00 |
| Z6938122D4 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura materiale pubblicitario - targhe per esterno- PON Reti locali cablate wireless Avviso 20480/2021 13.1.1A FESRPON - SA - 2021 - 72 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
31/12/2022- |
160,00 |
| Z6A36D2121 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.5136 del 29/08/2022 Fornitura 22 tablet e 2 carrelli di ricarica 30 posti - Trattativa Mepa 3065848 - PNSD scuola digitale sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno - PNRR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.534,43 |
29/12/2022- |
6.752,00 |
| Z79390CB60 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura servizio Abbonamento, rinnovo notizie amministrative, esperienze amministrative e pacchetto Webinar |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,51 |
31/12/2022- |
280,00 |
| Z7C3788CD6 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura di n. 5 sanifica aria 200 Beghelli superficie coperta fino a 250 mq e n. 14 sanifica aria 30 Beghelli superficie coperta fino a 50 mq - Determinazione Dirigenziale n. 98 prot. n. 6445 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.279,00 |
25/8/2022- |
0,00 |
| Z9539521F3 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura LA SCUOLA SPA - Avviso pubblico prot. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti Didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Azione 13.1.5 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - (13.1.5A-FESRPON-SA-2022-60) - CUP F14D22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.061,19 |
31/12/2022- |
18.336,91 |
| Z9F351A6D3 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.1022127000 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,94 |
16/5/2022- |
322,69 |
| ZBE39444A1 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.5/1105 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022- Fornitura materiale per l'igiene personale e per la pulizia dei locali dell'Istituto Comprensivo ODA SU MEPA 7088235 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,90 |
31/12/2022- |
1.080,80 |
| ZCA395237D |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura CampuStore - Avviso pubblico prot. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti Didattici innovativi per la scuola dell'infanzia" Azione 13.1.5 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia - (13.1.5A-FESRPON-SA-2022-60) CUP F14D2200106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.174,57 |
31/12/2022- |
25.832,98 |
| ZD3359EEE3 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.59/PA del 10/08/2022 Fornitura n.20 monitor digitali interattivi touch screen, n. 2 pc desktop con monitor 24"- PON Avviso AOODEGEFID728966 del 6 settembre 2021 Digital BOARD trasformazione digitale nella didattica e nell'organizz |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.561,23 |
29/12/2022- |
27.524,70 |
| ZE8385C51C |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Fornitura strumenti musicali per la realizzazionedel progetto “Pianissimo….Fortissimo – Laboratorio orchestrale e corale” BandoFondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico a.s. 2021/22.Codice ROL 34380 – CUP F19I2100021000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.746,72 |
29/11/2022- |
2.131,00 |
| ZEC3873EB0 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n.3/865 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022 - Fornitura materiale di cancelleria per la segreteria - Det. prot.9198 del 08/11/2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,86 |
31/12/2022- |
906,29 |
| ZEE369026D |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n. FATTPA 84_22 del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022 -Incarico medico competente 2022 - Visite mediche del 20/07/2022 e del 28/09/2022 Saiu Giacomo Andrea e Mocci Barbarina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
04/11/2022- |
680,00 |
| Z5D300555F |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Affidamento diretto ex art. 36, comma 1, lett. a) D. Lgs. 50/2016 – Servizio di noleggio n. 4 apparecchimultifunzione – CIG: Z5D300555F. Periodo 2021 - 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.828,92 |
28/4/2021- |
367,12 |
| Z3922AAF01 |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento trimestrale dovuto per il servizio di gestione tenuta conto ed invio estratto conto (art. 15 convenzione di cassa). Regolarizzazione provvisorio spesa n.1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.471,61 |
19/1/2019- |
145,83 |
| Z071EA5E3E |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Pagamento Fattura n. 8R00125184 del 07/06/2017 (Linea telefonica 0709310080 Via Deledda). Applicata scissione dei pagamenti art. 1, comma 629, lett. B), L. 23/12/2014 n. 190 (split payment). |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.361,29 |
10/7/2017- |
2.644,99 |
| Z6911AB81C |
91024900929-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 - "A. LORU" - VILLACIDRO |
Saldo bolletta Telecom 8R00082921 del 07/04/2015 (Via Deledda n. linea 07013595801- febbraio/marzo 2015. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.717,79 |
12/5/2015- |
1.268,00 |
