| A0231A8F1E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/336 del 31/10/2023 ORDINE N. 90 Prot. 9487 del 30/10/2023 - OEI Me.Pa NR. 7471168 Avviso Pubblico “Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - M1C PNRR Next Generation EU CUP C71C22004710006 - Tender Du |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
1.850,00 |
| A0322ED937 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
ORDINE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3846189 DOTAZIONI DIGITALI - PROGETTO PNRR Investimento 3.2 “Scuola 4.0 Next generation Classroom – Ambienti di apprendimento innovativi" CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-19136 CUP C14D22003520006- BULLIRI GIORGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149.626,91 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z043B7B9AE |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-19132 del 14/06/2023 - Ordine n. 77 Prot. n. 0005840 del 08/06/2023 - Acquisto materiale facile consumo Secondaria I Grado Barrali - Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
659,97 |
03/7/2023-04/10/2023 |
659,97 |
| Z083DF3D46 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile Ordine N. 113 Prot. 0011604 del 27/12/2023 - Rinnovo licenza Argo Software - TENDER DUE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.303,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z0F3B76853 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.34/PA del 15/06/2023 - Ordine n. 75 Prot. n. 0005798 del 08/06/2023- Acquisto libretti scolastici Scuola Primaria San Basilio- Nuove Grafiche Puddu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
125,00 |
| Z123D36E3E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.129/PA/23 del 17/11/2023 Ordine N. 97 Prot. 10066 del 11/11/2023 Visita guidata Cagliari Classi Terze Secondarie, attività orientamento Istituti Marconi e Pertini - Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
950,00 |
| Z1339EB94D |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.2023-VA5-0000756 del 18/10/2023 Ordine N. 15 Prot. n. 0001755 del 20/02/2023 TD 3436217 - Acquisto arredi e materiale didattico tecnologico- Avviso 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi scuola Infanzia” CNP 13.1.5A- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.661,45 |
17/11/2023-17/11/2023 |
6.661,45 |
| Z133DE810C |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Ordine N. 112 Prot. 0011565 del 21/12/2023 - Acquisto materiale pulizia e primo soccorso Secondaria Senorbì - Consard |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.553,55 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z153A94221 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.21/PA del 17/04/2023 - Ordine N. 39 Prot. n. 0003336 del 31/03/2023 Acquisto materiale informatico - Avviso 38007/2022 Ambienti didattici innovativi scuola Infanzia CNP 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-13 CUP C14D22000600006- BG |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.400,00 |
09/11/2023-09/11/2023 |
4.400,00 |
| Z193AB3258 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.9/C03 del 19/04/2023 - ORDINE N. 48 Prot. N. 3552 del 7/04/2023 Acquisto buoni pasto- laboratorio didattico per Visita Didattica presso l’Agriturismo Baccu Cardu - Classi 2A-2B Scuola Primaria Senorbì - Az. Agr. Baccu Cardu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
24/4/2023-24/4/2023 |
770,00 |
| Z1C3B84B60 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.10/E del 22/06/2023 - Ordine n. 78 Prot. n. 0006072 del 13/06/2023 - Acquisto biglietti spettacolo burattini scuola primaria di Senorbì - Pisu Fabio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
405,00 |
| Z1E3B09831 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 5_23 del 10/05/2023 - ORDINE N. 59 Prot. 4478 del 06/05/2023 Acquisto biglietti visite guidate 10.05.2023 Parco della Giara e centro storico di Tuili Classi Seconde Sec. Tutti i plessi- Jara di R. Sanna & C. S.a. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,79 |
31/5/2023-31/5/2023 |
432,79 |
| Z1F3D47D6A |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.132/PA/23 del 27/11/2023 Ordine N. 100 prot. 00010249 del 15/11/2023 - Visita guidata Cagliari Stadio 26 novembre classi 5 Primaria - Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
900,00 |
| Z203A88DBF |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.54/PA/23 del 04/05/2023 - ORDINE N. 28 Prot. N. 2773 del 17/03/2023 Noleggio Pullman Visita guidata del 3.05.2023 Laconi classi 3^F /4^F Primaria San Basilio – Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
540,00 |
| Z213A87777 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.19 del 04/04/2023 - ORDINE N. 33 Prot. 3046 del 25/03/2023 Acquisto biglietti ingresso Visita Guidata a Tharros-Penisola del Sinis del 04/04/2023 Scuola Primaria Suelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.547,22 |
18/4/2023-18/4/2023 |
1.547,22 |
| Z223D54156 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FPA 16/23 del 04/12/2023 Ordine N. 102 Prot. n. 10358/2023 Visita guidata Cagliari Teatro Saline 22 novembre Akroama - Tutti i plessi Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,55 |
09/12/2023-09/12/2023 |
732,55 |
| Z293B8695A |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.720 del 16/06/2023 -Ordine n. 80 Prot. n. 0006091 del 13/06/2023 -Proroga annuale alunni e personale scolastico a.s. 2022/2023 - UCA Assicurazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.260,40 |
03/7/2023-03/7/2023 |
3.260,40 |
| Z333A26B41 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.19/PA/23 del 14/03/2023 - ORDINE N. 19 Prot. N. 2061 del 28/02/2023 Noleggio n. 1 Bus GT visita guidata del 13/03/2023 Planetario e Museo Archeologico di Cagliari –Classi quinte Primaria Senorbì – Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
21/3/2023-21/3/2023 |
400,00 |
| Z373AA24F5 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 6_23 del 07/06/2023 - Ordine N. 41 Prot. n. 0003368 del 01/04/2023 - Acquisto buoni pasto uscita didattica del 13/04/2023 Parco Lagunare di Pula- Agma Gestioni Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
1.050,00 |
| Z393AD34E4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_23 del 04/05/2023 - ORDINE N. 54 Prot. 3839 del 18/04/2023 Acquisto biglietti ingresso Palazzo Aymerich di Laconi e Museo della statuaria preistorica 03/05/2023 3^/4^ F Primaria San Basilio - Perda Issocca snc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
54,00 |
| Z393D8058D |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 30/11/2023 Ordine n. 105 prot. 00010804 del 30/11/2023 - Acquisto servizio riparazione flauto traverso Sc. Sec. Senorbì - Hosokawa Naoyuki |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
100,00 |
| Z3A3AAF98C |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - ORDINE N. 46 Prot. n. 3531 del 6/04/2023 Acquisto vasi per la realizzazione PTOF La bellezza va condivisa Scuola Sec. 1 Gr Senorbì- Agripiù di Pinna Marco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
08/5/2023-08/5/2023 |
122,95 |
| Z3B3AE5E83 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.000076/ECP del 09/05/2023 - ORDINE N. 58 Prot. N. 4256 del 02/05/2023 Acquisto biglietti visita didattica 08.05.2023 Planetario de L’Unione Sarda Classi Terze Sec. Tutti i plessi - L'Unione Sarda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,44 |
31/5/2023-31/5/2023 |
543,44 |
| Z3D3BFF949 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.46/PA del 30/08/2023- Ordine n. 81 Prot. 7206 26/07/2023 Acquisto targhe PNRR MISSIONE 4 A Investimento 3.2 Scuola 4.0 Azione 1-Next generation classroom– Ambienti apprendimento innov Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19136 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
03/10/2023-03/10/2023 |
360,00 |
| Z3E3D22CBE |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.127/PA/23 del 15/11/2023 Ordine n. 93 Prot. 9826 del 7/11/2023 - Visita guidata Cagliari Exma Festival Scienze Primaria San Basilio il 14.11.2023- Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
450,00 |
| Z4339B8CAF |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.18/PA del 02/02/2023 - Ordine N. 07 Prot. n. 937 del 31/01/2023 Acquisto Toner Scuola Secondaria I Grado San Basilio - Refill |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,90 |
11/2/2023-11/2/2023 |
27,90 |
| Z443DD15C1 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/455 del 20/12/2023 Ordine N. 109 Prot. n. 11446 del 18/12/2023 - Acquisto App Argo Unica - Tender Due |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
290,00 |
| Z493DBE04B |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.14401/FVISE del 23/11/2023 Ordine n. 107 Prot. n. 11226 del 13/12/2023- Rinnovo abbonamento Italiascuola.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
18/12/2023-18/12/2023 |
401,00 |
| Z4A398C1D9 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.7/PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 - ORDINE N. 03 Prot. n. 529 del 19/01/2023 Acquisto TARGHE PON FESR Avviso pubblico Prot. n. 50636 del 27/12/2021 Edugreen - Nuove Grafiche Puddu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,00 |
11/2/2023-11/2/2023 |
93,00 |
| Z4B3C4DC37 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 26_23 del 26/09/2023 - Servizi di Medico Competente (D.L.vo 81/08) a.s. 2022/2023. - Tariffa forfettaria –N. 26 Singole visite mediche e N. 2 certificazioni stato di "lavoratore fragile", Maternità ecc. Dr Usai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,00 |
04/10/2023-04/10/2023 |
2.016,00 |
| Z523B0C2A4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATPA1_23 del 09/06/2023 -Ordine n. 62 Prot. n. 0004520 del 08/05/2023 - Noleggio Bus progetto Piscina Infanzia San Basilio- AM Servis di Atzei Mauro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
2.400,00 |
| Z5336482C2 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/001 del 16/06/2023 - Ordine n. 49 Prot. n. 0005378 del 06/05/2022 -Acquisto buoni pasto uscita didattica Barumini del 10/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,18 |
03/7/2023-03/7/2023 |
878,18 |
| Z54362FDC8 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.12 del 01/07/2023 - Ordine n. 41 Prot. N. 5868 del 29/04/2022 Acquisto biglietti Parco Archeologico Pula Scuole Sec. I.C. Senorbì - Comune di Pula |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,00 |
03/10/2023-03/10/2023 |
344,00 |
| Z5539EB971 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.178/PA del 03/10/2023 Ordine N. 37 Prot. n. 0003288 del 30/03/2023 TD 3504118- Acquisto arredi e materiale didattico tecnologico- Avviso 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi scuola Infanzia” CNP 13.1.5A-FESRPON-SA- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.506,44 |
17/11/2023-17/11/2023 |
9.506,44 |
| Z573AADD16 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.25 del 25/07/2023 - Ordine n. 45 Prot. N. 3512 05/04/2023 Acquisto biglietti Visita Didattica del 13/04/2023 Parco Archeologico Nora classi 1C-1D-1E-1F-1G Scuole Sec. - Comune di Pula |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
03/10/2023-03/10/2023 |
280,00 |
| Z593AD8BF4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.20/PA del 05/05/2023 - Ordine n. 56 Prot. 3909 del 19/04/2023 – Acquisto biglietti visita didattica 05/05/2023 Parco Paleo Archeo Centro Genoni – Scuola dell’ Infanzia Senorbì e San Basilio - Coop. Giunone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
576,00 |
| Z5A3A9FB68 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.74T-00014-PA del 03/04/2023 - ACCONTO ORDINE N. 43 Prot. N. 3414 del 03/04/2023 Viaggio d'Istruzione Torino 26/28 Maggio 2023 Classi Terze Plessi Sc. Sec. 1° Grado – Ulisse WL Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.636,00 |
18/4/2023-07/7/2023 |
29.636,00 |
| Z5A3ACFA22 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.19/PA del 03/05/2023 - Ordine n. 53 Prot. 3837 del 18/04/2023 Acquisto bigliettii visita guidata e laboratorio Parco Aymerich Laconi del 03/05/2023 - Classi 3F-4F Scuola Primaria San Basilio - Coop. Giunone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
324,00 |
| Z5B3B5742E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.2510/FVIDF del 08/06/2023 - Ordine n. 72 Prot. n. 0005419 del 29/05/2023 - Acquisto materiale facile consumo segreteria- Gruppo Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,31 |
03/7/2023-03/7/2023 |
494,31 |
| Z5C3A7060B |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/206 del 31/03/2023 -ORDINE N. 30 Prot. 2807 del 20/03/2023 Acquisto materiale di pulizia Scuola Primaria San Basilio - Masnata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
913,09 |
13/4/2023-13/4/2023 |
913,09 |
| Z5E3D739C8 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-35873 del 30/11/2023 Ordine n. 104 Prot. 10612/2023- Acquisto carta Primaria Senorbì -Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.424,59 |
09/12/2023-09/12/2023 |
1.424,59 |
| Z613A7D259 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento imponibile Fattura n.22/PA del 17/04/2023 - ORDINE N. 35 Prot. n. 3104 del 28/03/2023 Acquisto dispositivi per la Scuola Primaria di San Basilio -Bulliri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,07 |
20/4/2023-20/4/2023 |
436,07 |
| Z633AA3D90 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.23 del 18/04/2023 - ORDINE N. 42 Prot. n. 3412 de3l 03/04/2023 Acquisto biglietti e buoni pasto Visita Didattica Terme di Fordongianus Classi 5A/B/C Prim. Senorbì - Forum Traiani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,59 |
24/4/2023-24/4/2023 |
931,59 |
| Z633DE800F |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile Ordine N. 110 Prot. 0011563 del 21/12/2023 - Acquisto materiale pulizia Secondaria Senorbì - Masnata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.391,98 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z643D3A7A4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 9_23 del 21/11/2023 Ordine n. 95 Prot 10054 del 11/11/2023 Acquisto biglietti Laboratorio "Caccia al Murales" Visita guidata San Sperate Sec. Suelli - Ass- Fentanas |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,05 |
01/12/2023-01/12/2023 |
127,05 |
| Z6C3A2BF40 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.5 del 12/03/2023 - Ordine n. 21 Prot. N. 2112 del 01/03/2023 - Visita guidata presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari del 13/03/2023 Classi 5^A/B/C Scuola Primaria Senorbì |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
21/3/2023-21/3/2023 |
140,00 |
| Z6D3CD0BD1 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.122/PA/23 del 01/11/2023 - Ordine N. 87 Prot. N. 8868 del 12/10/2023 - Noleggio pullman per la visita guidata presso "Oasi WWF riserva di Monte Arcosu" Classi Prime Sec. Senorbì – Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
09/11/2023-09/11/2023 |
500,00 |
| Z713B750BC |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.41/PA del 30/06/2023 - Ordine n. 76 Prot. n. 0005809 del 08/06/2023 - Acquisto targhe pubblicitarie progetto STEM CUP:C19J21033780001 - Nuove Grafiche Puddu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
30/7/2023-30/7/2023 |
70,00 |
| Z743A7A18B |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.2560 V11 del 31/03/2023 - ORDINE N. 32 Prot. N. 2902 del 22/03/2023 Acquisto carta A4 per fotocopie Scuola Primaria Suelli - Incaspisano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
18/4/2023-18/4/2023 |
420,00 |
| Z7C3CA4BF6 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-29458 del 10/10/2023 - Ordine n. 86 Prot. N. 8425 del 2/10/2023 - Acquisto materiale sportivo plessi Sc. Sec. 1° Gr. PON "CARE" CNP 10.1.1A-FSEPON-SA-2023-4 CUP C24C23000160001- Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,28 |
09/11/2023-09/11/2023 |
459,28 |
| Z7E3998B22 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/50 del 31/01/2023 - Ordine N. 04 Prot. 594 del 20/01/2023 Acquisti materiale igienico sanitario MASNATA CHIMICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,00 |
11/2/2023-28/2/2023 |
637,00 |
| Z7F3AB2A8A |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.6PA del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 - ORDINE N. 47 Prot. n. 3537 del 7/04/2023 Acquisto biglietti Visita Didattica Parco Lagunare Pula 13_04_2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
456,00 |
| Z803C93E6E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/280 del 27/09/2023 Ordine N. 84 Prot. N. 8178 del 25/09/2023 FIRMA DIGITALE REMOTA ARUBA DSGA - TENDER DUE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
04/10/2023-04/10/2023 |
70,00 |
| Z843B0A7EB |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.69/PA/23 del 13/05/2023 - ORDINE N. 28 Prot. N. 2773 del 17/03/2023 Noleggio Bus Visita guidata 11.05.2023 Fattoria Didattica Tanca de soli Samassi Infanzia Suelli– Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
450,00 |
| Z843DFCD7D |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Ordine N. 114 Prot. 0011633 del 28/12/2023 - Montaggio tende Aula Magna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z853AC9011 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 4_23 del 03/05/2023 - ORDINE N. 49 Prot. n. 3745 del 15/04/2023 Acquisto biglietti visita guidata al paese museo San Sperate -Associazione Fentanes |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
08/5/2023-08/5/2023 |
147,54 |
| Z853ACC6F9 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.30 AGRITURISMO del 09/05/2023 - ORDINE N. 51 Prot. 3778 del 17/07/2023 Acquisto buoni pasto e laboratorio dei biscotti visita didattica del 02/05/2023 Fattoria Didattica Archelao |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,27 |
30/5/2023-30/5/2023 |
652,27 |
| Z853DFD986 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Ordine N. 115 Prot. 0011635 del 28/12/2023 - Acquisto webinar "la privacy e la scuola" - i docenti e "la privacy e la scuola" il personale amministrativo e direttivo - Vargiu Scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z8739EB931 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.2200/P del 31/03/2023-Ordine N. 20 Prot. n. 0002102 del 01/03/2023 - Acquisto giochi e materiale didattico tecnologico- Avviso 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi scuola Infanzia”. CNP 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-13- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.227,19 |
16/11/2023-16/11/2023 |
11.227,19 |
| Z873A1DF23 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.17/PA del 20/03/2023 - ORDINE N. 17 Prot. n. 1962 del 25/02/2023 Acquisto materiale di facile consumo per il sostegno alunni residenti nel Comune di Senorbì_BG Sistemi Informatici di Giorgio Bulliri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,20 |
13/4/2023-13/4/2023 |
698,20 |
| Z883AA8E21 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.98000611 del 18/05/2023 -ORDINE N. 44 Prot. N. 3470 del 04/04/2023 Acquisto corso formazione online "SOS PNRR e Codice degli Appalti" n. 2 utenze - Sanoma Italia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,08 |
01/6/2023-01/6/2023 |
63,08 |
| Z943988A4C |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.6/PA del 31/01/2023 - Ordine N. 02 Prot 430 del 17/01/2023 materiale pubblicitario TARGHE PON FESR Avv. pubblico n. 20480 del 20/07/2021 realizzazione di reti 13.1.1A-FESPRON-SA-2 CUP C19J21037100006 - NUOVE GRAFICHE PU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
11/2/2023-11/2/2023 |
355,00 |
| Z973B406F3 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.42E del 30/05/2023 - Ordine n. 710 Prot. n. 0005199 del 22/05/2023- Acquisto biglietti opera di G. Verdi del 30/05/2023- Teatro Lirico di Cagliari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,09 |
03/7/2023-03/7/2023 |
299,09 |
| Z993E0333C |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile Ordine n. 116 Prot. 0011647 del 29/12/2023 Contratto triennale Amministratore di Sistema - VARGIU SCUOLA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z9C399A0F2 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.1023091000 del 12/04/2023 - Codice pagamento: 1023091000 Spese Postali CONTI DI CREDITO Contratto: 40001388157 Numero linea contratto: 31546035-001 – Mese Febbraio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,22 |
24/4/2023- |
245,05 |
| Z9C3B0C3F5 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1.PA/23 del 10/07/2023 - Ordine n. 63 Prot. n. 4523 del 6/05/2023 Biglietti Ingresso e servizi piscina Ortacesus - Progetto piscina Infanzia San Basilio a.s. 2022/23 - Ranosplash |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,76 |
14/7/2023-14/7/2023 |
1.104,76 |
| Z9D3C8D774 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.32/PA del 05/10/2023 - Ordine n. 83 Protn. 8090 del 22/09/2023 - Acquisto materiale didattico per la lingua inglese Plessi Sec. istituto - LD di Loi Daniela |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
338,00 |
15/10/2023-15/10/2023 |
338,00 |
| ZA03B3B609 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.8007620069 del 07/06/2023 - Ordine n. 68 Prot. n. 0005120 del 19/05/2023 - Acquisto libri progetto "Per un pugno di libri" A.S. 2022/2023 - Finlibri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
229,33 |
03/7/2023-03/7/2023 |
229,33 |
| ZA03C59BC4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/526 del 29/09/2023 - Ordine N. 82 Prot n. 7727 del 07/09/2023 Affidamento diretto- Acquisto materiale igienico-sanitario x tutti i plessi - Masnata Chimici spa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.820,41 |
15/10/2023-15/10/2023 |
3.820,41 |
| ZA23A267D6 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.000050/ECP del 14/03/2023 - ORDINE N. 28 Prot. N. 2038 del 28/02/2023 Visita Planetario del 13 marzo 2023 classi 5^ A/B/C Scuola Primaria di Senorbì – L’Unione Sarda |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,87 |
21/3/2023-21/3/2023 |
352,87 |
| ZA73B131CB |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.7/PA del 18/05/2023 - ORDINE N. 65 Prot. N. 4641 del 10/05/2023 Acquisto biglietti visita guidata Miniera di Montevecchio 18.05.2023 - Classi 1F/2F Sec. San Basilio - Società Cooperativa Lugori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
385,00 |
| ZA939B4C03 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 1_23 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 - Ordine n. 14 Prot. n.0001697 del 18/02/2023 Acquisto di servizio montaggio n. 2 serre Progetto Avviso prot. n. 50636/2021 Edugreen CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-28 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
1.700,00 |
| ZAA3A723E4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.2149/P del 31/03/2023 - ORDINE N. 31 Prot. n. 2857 del 21/03/2023 Acquisto materiale per il sostegno alunni residenti Comune di Senorbì - Giodicart |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,33 |
13/4/2023-13/4/2023 |
210,33 |
| ZAD3D3A7B5 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.67 del 15/11/2023 Ordine N. 96 prot. 00010058 del 11/11/2023 - Acquisto biglietti laboratorio Vis. guidata alunni Sec. Suelli S. Sperate-Associazione PS museum |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
165,00 |
| ZAE39E191A |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-5223 del 15/02/2023 - Ordine N. 08 Prot. n. 1315 del 9/02/2023 Acquisto materiale di facile consumo Sc. Inf. San Basilio - Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,93 |
28/2/2023-28/2/2023 |
808,93 |
| ZB03B2CA22 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.1/575 del 18/05/2023 - ORDINE N. 67 Prot. N. 5082 del 18/05/2023 Interventi di installazione Wi-Fi e forniture - Vargiu Scuola Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,00 |
01/6/2023-01/6/2023 |
359,00 |
| ZB73B0AECD |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/3 del 15/05/2023 - Ordine n. 61 Prot. n. 0004482 del 06/05/2023- Acquisto buoni pasto + attività laboratorali Fattoria didattica- Tanca de soli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
550,00 |
| ZB73B109FC |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FPA 2/23 del 16/05/2023 - ORDINE N. 64 Prot. N. 4639 del 10/05/2023 Acquisto biglietti visita guidata 16.05.2023 Trenino Cagliaritano Primaria Barrali - Concordia S.a.s |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,09 |
31/5/2023-31/5/2023 |
189,09 |
| ZBA3AD9473 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.13 del 05/07/2023 - ACCONTO CONVENZIONE ICS MEZZACAPO/FOCUS EUROPE Progetto Fondazione di Sardegna "#BEEU - A Better Europe" - A.S. 2022/2023 Pratica N. 2022.2312 - Associazione Focus Europe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,34 |
10/7/2023-10/7/2023 |
1.639,34 |
| ZBB3AD483E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.20/001 del 04/05/2023 - ORDINE N. 55 PRot. N. 3868 del 19/04/2023 Acquisto buoni pasto uscita didattica del 03/05/2023 a Laconi classi 3^F /4^F Primaria San Basilio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,54 |
08/5/2023-08/5/2023 |
294,54 |
| ZBC3B29385 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/569 del 16/05/2023 - ORDINE N. 66 Prot. N. 4947 del 16/05/2023 Rinnovo canone annuo sito web - Anno 2023 - Vargiu Scuola Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
320,00 |
| ZC03D2259F |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.125/PA/23 del 11/11/2023 Ordine n. 92 Prot. 9819 del 7/11/2023 - Visita guidata Cagliari Exmà Festival Scienze Primaria Barrali - Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
350,00 |
| ZCA3DE805E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile Ordine N. 111 Prot. 0011568 del 21/12/2023 - Acquisto materiale pulizia Primaria Barrali - Masnata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,63 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZCB3A70591 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-10315 del 24/03/2023 - ORDINE N. 29 Prot. n. 2805 del 20/03/2023 Acquisto materiale facile consumo Scuola Primaria San Basilio - Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,79 |
13/4/2023-26/9/2023 |
967,79 |
| ZCD3C145A8 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-32516 del 07/11/2023 -ORDINE N. 91 Prot. N. 91483 del 2/1/2023 - Acquisto materiale didattico Infanzia Barrali - Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,96 |
16/11/2023-16/11/2023 |
254,96 |
| ZCD3D43E80 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V3-34423 del 21/11/2023 Acconto Ordine N. 98 Prot. 10192 del 14/11/2023 Acquisto materiale didattico Primaria San Basilio -Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.279,98 |
09/12/2023-09/12/2023 |
2.279,98 |
| ZD03D6A129 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.134/PA/23 del 01/12/2023 Ordine N. 103 prot. 00010576 del 24/11/2023 - Visita guidata Scuola Primaria San Basilio Radiotelescopio 1 dicembre Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
350,00 |
| ZD23B3CB5B |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.1023164040 del 20/06/2023 - Ordine n. 69 Prot. n. 0005122 del 19/05/2023 - Acquisto stampati per Raccomandate - Poste Italiane |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
03/7/2023-03/7/2023 |
28,00 |
| ZDA3A54989 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.18/PA del 20/03/2023 - ORDINE N. 24 Prot. n. 2553 del 11/03/2023 Acquisto materiale di facile consumo per il sostegno alunni residenti nel Comune di Senorbì_BG Sistemi Informatici di Giorgio Bulliri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,20 |
13/4/2023-13/4/2023 |
598,20 |
| ZDB3ACB012 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.19 del 29/04/2023 - ORDINE N. 50 Prot. n. 3747 del 15/04/2023 Acquisto biglietti visita guidata al Giardino Sonoro Sciola del 29/04/2023 - Associazione PS museum |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,00 |
08/5/2023-08/5/2023 |
239,00 |
| ZDC3ACD985 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.48 del 02/05/2023 - ORDINE N. 52 Prot. n. 3794 del 17/04/2023 Acquisto pacchetto bambini completo Parco Sardegna in miniatura 02/05/2023 CLASSI 3A/B Primaria Senorbì - Sardegnainminiatura srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.263,64 |
08/5/2023-08/5/2023 |
1.263,64 |
| ZE33B41F5B |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.123/PA del 25/05/2023 - ORDINE. N. 71 Prot. N. 5201 del 22/05/2023 Ordinativo Diretto MEPA -Acquisto N. 6 Toner Uffici Segreteria - Refill Srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,93 |
01/6/2023-01/6/2023 |
639,93 |
| ZE43C92E3E |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FPA75/23 del 13/10/2023 - Ordine n.85 Prot. 8200 del 26/09/2023 MEPA Acquisto Licenza annuale Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade - Ugo Lopez |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
09/11/2023-09/11/2023 |
30,00 |
| ZE83D36D18 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.128/PA/23 del 16/11/2023 - Ordine N. 94 Prot. N. 10013 del 10/11/2023 - Noleggio pullman visita guidata presso San Sperate Classi 1^ 2^ 3^ Sec. Suelli – Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
16/11/2023-16/11/2023 |
400,00 |
| ZEA3B67E31 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/389 del 30/06/2023 - ORDINE N. 74 Prot. N. 5559 del 03/06/2023 Acquisto materiale igienico-sanitario Scuola Secondaria I Grado Barrali - Masnata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,29 |
10/7/2023-10/7/2023 |
524,29 |
| ZEB3982635 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.19/2023 del 23/03/2023 - ODA N. 7112812 Prot. N. 0000351 del 15/01/2023 Acquisto Arredi e Giochi didattici - Avviso 38007/2022 “Ambienti didattici innovativi scuola Infanzia”. CNP 13.1.5A-FESRPON-SA-2022-13 CUP C14D22000600006- Gi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.265,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
10.265,00 |
| ZEC3A62A03 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.21/PA/23 del 20/03/2023 - ORDINE N. 26 Prot. N. 2061 del 27/02/2023 NOLEGGIO BUS del 18.03.2023 SENORBI'/MONSERRATO (Giochi matematici CITT. UNIVERSITARIA) E VV.– Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
21/3/2023-21/3/2023 |
300,00 |
| ZEE3A61ABB |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.61/PA/23 del 10/05/2023 - ORDINE N. 28 Prot. N. 2773 del 17/03/2023 Noleggio Bus Visita guidata 8.05.2023 Cagliari Planetario de L’Unione Sarda Classi Terze Sec.– Stagno di Molentargius– Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
800,00 |
| ZEE3A61ADD |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.29/PA/23 del 05/04/2023 - ORDINE N. 28 Prot. N. 2773 del 17/03/2023 Noleggio Bus GT visita guidata Tharros-Penisola del Sinis del 04/04/2023 Scuola Primaria Suelli – Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.530,00 |
18/4/2023-16/6/2023 |
8.530,00 |
| ZEE3D42128 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FPA 12/23 del 18/11/2023 Ordine n. 101 Prot. n. 251 del 15/11/2023 - Acquisto servizio lavaggio tende Aula Magna - A.G.GROUP SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
01/12/2023-01/12/2023 |
245,90 |
| ZF23D47C70 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.130/PA/23 del 23/11/2023 Ordine n. 99 Noleggio pullman visita guidata presso Cagliari–Teatro Saline Primaria Senorbì/Suelli 22/11/2023 - Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
1.800,00 |
| ZF73CEFFCB |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.6585/P del 31/10/2023 - Ordine N. 88 Prot. N. 91483 del 21/10/2023 - Materiale didattico Infanzia Senorbì- Giodicart |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.071,81 |
16/11/2023-16/11/2023 |
2.071,81 |
| ZFA3DC2788 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.63 del 14/12/2023 Ordine n. 108 Prot. N. 11292 del 14/12/2023 - Acquisto strumenti musicali Muzic Musica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,92 |
21/12/2023-21/12/2023 |
454,92 |
| ZOE3B5A40F |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5536/FVIAC del 05/06/2023 -Ordine n. 73 Prot. n. 0005487 del 31/05/2023- Acquisto risme carta- Gruppo Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,25 |
03/7/2023-03/7/2023 |
1.037,25 |
| 9229561AAC |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.2/922 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 PON Reti Cablate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.431,28 |
17/12/2022-02/2/2023 |
60.431,28 |
| 9548868726 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura - Ordine Prot. n. 7894 del 6/07/2022 Affidamento diretto su MEPA Trattativa Diretta 3085056 - art. 36 co 2 lett a) Dlgs 50/2016 - Avviso prot.n. 13/05/2021, n. 10182 - " Spazi e strumenti digitali per le STEM" CUP C19J210 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.946,74 |
27/6/2022-02/2/2023 |
12.946,74 |
| z0a393162c |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.5861/FVIFO del 20/12/2022 - Ordine N. 108 del 20/12/2022 Webinar di formazione "Procedure SIMOG CIG e adempimenti relativi al FVOE - Italiascuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,60 |
28/12/2022-24/1/2023 |
75,60 |
| Z1A38C7755 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile Ordine Trattativa diretta n. 3319332 del 30/11/2022 -Acquisto beni e attrezzatura realizzazione del progetto PONFESR Avviso prot. n. 50636/2021 Edugreen CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-28 CUP C89J22000520006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.043,12 |
28/12/2022-04/8/2023 |
8.043,12 |
| Z2934F0BAD |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.1022058760 del 02/03/2022 - Pagamento spese Postali CONTI DI CREDITO Contratto: 40001388157 Numero linea contratto: 31546035-001 Codice pagamento 1022058760 – Mese Gennaio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
193,12 |
18/3/2022- |
47,80 |
| Z2C23596D1 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.01015-4200000252-PA del 01/04/2022 - Compensi per l'ordinativo informatico - Banco di Sardegna SpA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
25/4/2022- |
250,00 |
| Z4839427C4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile Ns. ordine n. 109 Prot. n. 12702 del 23/12/2022 acquisto materiale sportivo per i plessi Secondaria 1° Gr. dell'Istituto –Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,27 |
28/12/2022-24/1/2023 |
1.197,27 |
| Z4F38C77E4 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
IMPONIBILE ORDINE N. 104 del 30/11/2022 Acquisto beni e attrezzatura realizzazione del progetto PONFESR Avviso prot. n. 50636/2021 Edugreen CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-28 CUP C89J22000520006 - TLF SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
28/12/2022-01/6/2023 |
975,00 |
| Z5436E1C15 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Fattura n.V3-21957 del 16/08/2022 - Ordine n. 69 Prot 7711 del 28/06/2022 2022 - Acquisto materiale di facile consumo per il sostegno alunni residenti Comune Senorbì – Borgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.897,44 |
23/9/2022- |
208,36 |
| Z9D38E4EF3 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
IMPONIBILE ORDINE N. 106 del 30/11/2022 Acquisto beni e attrezzatura realizzazione del progetto PONFESR Avviso prot. n. 50636/2021 Edugreen CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-28 CUP C89J22000520006 - TLF SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
28/12/2022-25/8/2023 |
1.950,00 |
| ZA038C677C |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 56_22 del 09/12/2022 - Ordine n. 120 del 30/11/2022 Avviso prot. n. 50636/2021 Edugreen CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-28 - CUP C89J22000520006 - Madelux srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.380,00 |
28/12/2022-03/8/2023 |
3.380,00 |
| ZAC38C7872 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile ORDINE N. 101 del 30/11/2022 Acquisto beni e attrezzatura realizzazione del progetto PONFESR Avviso prot. n. 50636/2021 Edugreen CNP: 13.1.3A-FESRPON-SA-2022-28 CUP C89J22000520006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.176,25 |
28/12/2022-03/8/2023 |
2.176,25 |
| ZB1395297F |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Imponibile ns. Ordine N. 110 Prot. N. 12702 del 28/10/2022 Noleggio n. 1 bus per l’uscita didattica Orientamento alunni classi terze presso l’Istituto Superiore Sanluri plesso di Villamar in data 13/01/2023 - Autolinee Trexenta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
28/12/2022-24/1/2023 |
300,00 |
| ZC83821037 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.7184/FVIDF del 14/12/2022 - Ordine N. 90 Trattativa diretta 3234539 Prot. n. 11239 del 22/11/2022 Acquisto materiale di facile consumo per la Scuola Primaria di Barrali cod. CAME0023 e il CIG ZC83821037 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.597,22 |
17/12/2022- |
9,04 |
| ZC838C772B |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
IMPONIBILE ORDINE CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ARGO - ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.887,00 |
28/12/2022-24/1/2023 |
2.887,00 |
| Z112FA4951 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.000041PA del 25/01/2021- Canone noleggio fotocopiatori plessi scolastici Primaria Senorbì (1)/Suelli -Secondaria Senorbì (N. 1)/Suelli Periodo 1/12/2020-31/12/2020 - Faticoni S.p.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.907,22 |
24/2/2021- |
1.584,53 |
| Z953463087 |
92105000928-ISTITUTO COMPRENSIVO - "GEN. L. MEZZACAPO" - SENORBI |
Pagamento Imponibile Fattura n.001501PA del 20/12/2021 - Canone noleggio fotocopiatori plessi: Inf. Suelli, Inf. e Prim. P.T. Senorbì, Inf. Prim. Sec. Barrali, Inf. Prim. Sec. San Basilio, periodo 01/10/2021 - 31/12/2021 - Faticoni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.144,55 |
23/12/2021- |
2.786,04 |
