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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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1.580,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento fattura 202/PA realizzazione Pnrr 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90.050,83 |
29/12/2023- |
0,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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300,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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303,56 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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1.639,35 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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709,56 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.135/PA del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 tuili prim 7/06 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 lavori scirocco |
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4.655,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 smaltimento materiali |
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18/12/2023-18/12/2023 |
945,10 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.4 del 18/11/2023 Fornitura del 18/11/2023 mat.modellismo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,65 |
23/11/2023-23/11/2023 |
340,65 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.23 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 cappellini logo scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,90 |
31/1/2023-31/1/2023 |
198,90 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.85/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 intervento fotocp. |
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50,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
50,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 vetro sestante |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
250,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.35X del 30/03/2023 Fornitura del 30/03/2023 toner |
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135,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
135,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.1087 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 manut.lim |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
23/11/2023-23/11/2023 |
249,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.809 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 Intervento lim e pc |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,00 |
08/8/2023-08/8/2023 |
806,00 |
| Z943A8986C |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.742 del 27/06/2023 Fornitura del 27/06/2023 Librerie zefiro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.234,80 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.234,80 |
| Z973DF05B1 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Rinnovo servizi Assistenza Argo Software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.357,00 |
01/1/2024-31/12/2024 |
0,00 |
| Z9A3B6F6CC |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.0010/EL del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 Coppe tornei |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
08/6/2023-08/6/2023 |
49,18 |
| Z9D3CA9591 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.158/PA del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 tuttestorie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
17/10/2023-17/10/2023 |
400,00 |
| Z9E3972915 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.1/132 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 sedia ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,60 |
09/2/2023-09/2/2023 |
125,60 |
| ZA239750FF |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.24 del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 maglie logo scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.414,56 |
31/1/2023-31/1/2023 |
2.414,56 |
| ZA33A1700C |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.5/147 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 masnata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
542,20 |
09/3/2023-09/3/2023 |
542,20 |
| ZA33B55886 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.10/PA del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023 libri cedole |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,50 |
08/6/2023-08/6/2023 |
346,50 |
| ZAB3BA3AD1 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.0100100008792 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 giardinaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,87 |
26/6/2023-26/6/2023 |
343,87 |
| ZBC39F17E0 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.17A del 20/02/2023 Fornitura del 20/02/2023 acconto viaggio palermo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.249,00 |
22/2/2023-02/5/2023 |
23.249,00 |
| ZC13BD29E7 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.V3-22349 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 inf.scirocco 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,12 |
08/8/2023-08/8/2023 |
813,12 |
| ZC53A20F39 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.269 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 intervento tecnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,00 |
09/3/2023-09/3/2023 |
278,00 |
| ZC83B5AFF4 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.567 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 periferiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
465,90 |
08/6/2023-08/6/2023 |
465,90 |
| ZC83BA4593 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.142/001 del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 facile consumo sec. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,12 |
26/6/2023-26/6/2023 |
813,12 |
| ZCA3BAC1A7 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.163/001 del 14/07/2023 Fornitura del 14/07/2023 LIBRI C.USO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.300,55 |
19/7/2023-19/7/2023 |
2.300,55 |
| ZCA3D1E79B |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.316/001 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023 pennarelli infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,21 |
23/11/2023-23/11/2023 |
167,21 |
| ZCA3DBCB2D |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.1202 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 Intervento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
18/12/2023-18/12/2023 |
50,00 |
| ZCC38BA572 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.94-22 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 lettura secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
18/1/2023-18/1/2023 |
112,00 |
| ZCD3A53753 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.1/454 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 acconto 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
02/5/2023-02/5/2023 |
1.000,00 |
| ZD03980D48 |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.13 del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 palloni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,23 |
18/1/2023-18/1/2023 |
196,23 |
| ZDA39720BE |
92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.3 del 10/01/2023 Fornitura del 10/01/2023 figurine scacchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
11/1/2023-11/1/2023 |
100,00 |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
Pagamento Fattura n.156/001 del 11/07/2023 Fornitura del 11/07/2023 materiale infanzia |
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92104730921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "C. COLOMBO" - CAGLIARI |
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Giornalino 1 numero |
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Pagamento Fattura n.1015-000215-PA del 08/02/2021 Costi OIL 2 |
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