| Z113CC06BA |
92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.1/331 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 gestionale + badge (25) |
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02/11/2023-02/11/2023 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.122 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS SALINE CONTI VECCHI |
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320,00 |
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Pagamento Fattura n.119 del 29/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 NOLEGGIO BUS SALINE CONTI VECCHI |
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Pagamento Fattura n.117 del 29/05/2023 Fornitura del 03/05/2023. Noleggio autobus Su Cuile Assemini |
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Pagamento Fattura n.118 del 29/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 Noleggio autobus LAGUNA DI NORA |
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Pagamento Fattura n.176 del 06/07/2023 Fornitura del 08/06/2023 Noleggio autobus Terramaini |
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Pagamento Fattura n.794 del 20/07/2023 Fornitura del 20/07/2023 riparazione 2 cassetto stampante segreteria |
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Pagamento Fattura n.138 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 NOLEGGIO DI 2 AUTOBUS PARCO TERRAMAINI |
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04/7/2023-04/7/2023 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.111/PA del 26/05/2023 Fornitura del 22/05/2023. Noleggio autobus il giardino sonoro San Sperate |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 44_23 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 |
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01/12/2023-01/12/2023 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.FATTPA 39_23 del 16/05/2023 Fornitura del 9-10-11/05/2023. Gita scolastica Alghero, Bosa Asinara |
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Pagamento Fattura n.11640/FVIAC del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 |
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06/12/2023-06/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.524 del 16/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 riparazione cassetto stampante segreteria |
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Pagamento Fattura n.2/41 del 16/05/2023 Fornitura del 15/05/2023. Noleggio autobus fattoria pocopoco Assemini |
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Pagamento Fattura n.2/29 del 04/05/2023 Fornitura del 27/04/2023. Villaggio Sa Ruda Cabras |
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Pagamento Fattura n.4945/PA del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023. Rinnovo Argo WEB PREM. |
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Pagamento Fattura n.2/20 del 07/04/2023 Fornitura del 05/04/2023. Noleggio Acquario Nora - Saline Conti Vecchi |
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Pagamento Fattura n.2/24 del 20/04/2023 Fornitura del 19/04/2023. Noleggio Autobus M. Arcosu Oasi Cervo e luna |
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Pagamento Fattura n.253 del 23/02/2023 Fornitura del 31/01/2023 TONER ORIGINALE STAMPANTE OLIVETTI 2500 |
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Pagamento Fattura n.2/21 del 13/04/2023 Fornitura del 12/04/2023. Noleggio autobus Monte arcosu Oasi Cervo e Luna |
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Pagamento Fattura n.2/39 del 15/05/2023 Fornitura del 12/05/2023. Noleggio autobus Villaggio Sa Ruda |
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Pagamento Fattura n.118X del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023 smaltimento toner box |
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01/8/2023-01/8/2023 |
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Pagamento Fattura n.125/E del 12/05/2023 Fornitura del 11/05/2023. Noleggio autobus Castello di Sanluri |
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Pagamento Fattura n.4512/PA del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 11_23 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
180,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
180,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.FATTPA 22_22 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 con determina n.13513 del 21/11/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
860,00 |
09/2/2023-09/2/2023 |
860,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.117/E del 11/05/2023 Fornitura del 03/05/2023. Noleggio Autobus Lago Flumendosa - Nuraghe Arrubiu |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
480,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
480,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.01015-4200000653-PA del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023. Periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
125,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
125,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.58 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
129,00 |
14/12/2023- |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.121 del 30/05/2023 Fornitura 30/05/2023 NOLEGGIO AUTOBUS SALINE CONTI VECCHI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
320,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.159/PA del 13/10/2023 Fornitura del 13/10/2023 servizio trasporto scolastico Exma di Cagliari |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
26/10/2023-26/10/2023 |
250,00 |
| ZD73BFEBE3 |
92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.2PA del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023. Progetto nuotando s'impara |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.640,00 |
26/7/2023-26/7/2023 |
3.640,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.115 del 29/05/2023 Fornitura del 18/04/2023. Noleggio Autobus Saline Conti Vecchi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
320,00 |
| ZDC3A96DF6 |
92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.2/33 del 08/05/2023 Fornitura del 05/05/2023. Noleggio Autobus Laguna di Nora |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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24/5/2023-24/5/2023 |
500,00 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.2/34 del 08/05/2023 Fornitura del 05/05/2023. Noleggio Autobus Baccu Cardu Serdiana |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.FATTPA 15_23 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023. Noleggio autobus Planetario 28/03/23 |
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200,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.2/23 del 17/04/2023 Fornitura del 13/04/2023. Noleggio autobus Castello Sanluri |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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17/5/2023-17/5/2023 |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.1010739105 del 19/01/2022 Affidamento NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - KYOCERA Document Solutions Italia S.p.a. - periodo dal 17.10.2021 al 16.01.2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.497,86 |
24/5/2022- |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura acquisto n. 01015-4200000795-PA del 15/04/2022 - Compensi per l'ordinativo informatico OIL - periodo dal 01.06.2021 al 31.12.2021 - CIG Z0231D10D5 |
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270,82 |
21/4/2022- |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.2/252 del 21/03/2022 Affidamento del servizio di assistenza sul sistema informatico e di consulenza, Vargiu Scuola srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.100,00 |
28/3/2022- |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.FPA 59/22 del 01/05/2022 Affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati personali - Mureddu Mario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
900,00 |
09/5/2022- |
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92168500921-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "Ermanno Cortis" - QUARTUCCIU |
Pagamento Fattura n.3002000127 del 30/03/2022 - Affidamento diretto del servizio di assicurazione per danni alunni e personale scolastico - Nobis/Agency Underwriting srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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