| 996312245E |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2023/0000380/05 del 07/09/2023 (organizzazione viaggio e soggiorno a Dublino - PCTO all'estero: I° gruppo 15 studenti + 2 insegnanti dal 29/07/2023 al 26/08/2023 e II° gruppo 30 studenti + 4 insegnanti dal 01/08/2023 al 29/08/2023 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
128.550,00 |
25/7/2023-30/10/2023 |
128.550,00 |
| 9997549E6A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Fornitura arredi progetto PNRR Next generation classroom DIGITAL SPACES, OPEN MINDS - codice M4C1I3.2-2022-961-P-20109 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
25.785,60 |
28/11/2023- |
0,00 |
| 9997570FBE |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Fornitura dotazioni digitali hardware per progetto PNRR Next generation Classroom DIGITAL SPACES, OPEN MINDS - codice M4C1I3.2-2022-961-P-20109 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
90.698,00 |
21/11/2023- |
0,00 |
| 9997614411 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Fornitura arredi per progetto PNRR BUONARROTI'S LAB – DIGITALLY HIGH TECH TRANSITION - codice M4C1I3.2-2022-962-P-20090 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
26.990,83 |
15/11/2023- |
0,00 |
| 9997624C4F |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Fornitura dotazioni digitali hardware per progetto PNRR BUONARROTI'S LAB – DIGITALLY HIGH TECH TRANSITION codice M4C1I3.2-2022-962-P-20090 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
94.466,10 |
04/11/2023- |
0,00 |
| Z003D670F1 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.97 del 15/12/2023 (noleggio bus per attività di orientamento scolastico studenti classi terza Scuola Secondaria 1° grado : 05/12/2023 - 12/12/2023 - 14/12/2023 - 15/12/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
05/12/2023-16/12/2023 |
1.370,00 |
| Z0D3A3796D |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.73/LPA del 07/03/2023 (rinnovo firma digitale remota OTP Dirigente Scolastico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
03/4/2023-03/4/2023 |
30,00 |
| Z0D3D78409 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pubblicazione articoli Gazzetta Medio Campidano - attività di orientamento scolastico 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
28/11/2023- |
0,00 |
| Z133C1C592 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1157 del 05/09/2023 (acquisto banchi e sedute per studenti: ordine n. 8509 del 07.08.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.540,60 |
07/8/2023-27/9/2023 |
6.540,60 |
| Z163B2B828 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1/2127 del 23/05/2023 (riparazione stampante EPSON ET-14000 - ufficio didattica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
120,00 |
| Z183A61235 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.25/E del 20/04/2023 (noleggio bus visita guidata Guspini / Tharros - Cabras 17/04/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
17/4/2023-27/4/2023 |
450,00 |
| Z183CEAF19 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Contratto Incarico RPD periodo 01.10.2023 - 31.08.2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
01/10/2023- |
0,00 |
| Z1A3A45A84 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.17/E del 01/04/2023 (noleggio bus visita guidata Guspini / Serdiana "Cantine Argiolas" A/R 29.03.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
03/4/2023-03/4/2023 |
400,00 |
| Z1D39C0DAB |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.000273PA del 22/02/2023 (acquisto materiale consumo informatico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
14/2/2023-03/4/2023 |
234,00 |
| Z1F39E48D7 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.30/EL - N.31/EL E N.32/EL del 24/07/2023 - (Ordine n. 7281321 prot. n. 6354 del 31/05/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.841,00 |
31/5/2023-30/10/2023 |
39.841,00 |
| Z2239BADF3 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 23/03/2023 (fornitura testi scolastici) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
07/2/2023-03/4/2023 |
915,00 |
| Z2639839AA |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2 /0000215 del 30/08/2023 (Ordine n. 7152153 prot. n. 1908 del 13/02/2023: Trainer modulare energia eolica - Trainer studio energia solare termica - KIT Energia H2 - KIT Energia Termica - sistemi ibrido ed elettrico - Pannelli) - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.505,40 |
13/2/2023-30/10/2023 |
39.505,40 |
| Z2A3CE4EF6 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.5346 del 21/11/2023 (acquisto licenze Teaching & Learning: ordine MEPA n. 7452751) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
18/10/2023-02/12/2023 |
280,00 |
| Z2C3CDDAD3 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1/2111 del 10/11/2023 (acconto ordine prot. n. 11777 del 16.10.2023: acquisto materiale di cancelleria) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.019,76 |
16/10/2023-30/11/2023 |
1.019,76 |
| Z2E3B6A4BE |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.147 del 07/07/2023 (ordine MEPA n. 7290024 prot. n. 6396 del 03/06/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.651,70 |
03/6/2023-26/7/2023 |
3.651,70 |
| Z3139EBF6D |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 20/02/2023 (acquisto targhe "1° Memorial Alessandro Sanna 16.02.2023") |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
13/2/2023-20/2/2023 |
50,00 |
| Z313C7C053 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.001457PA del 11/12/2023 (Noleggio fotocopiatore CANON IR ADV 4225I uso didattica_ periodo 01.07.2023 - 30.09.2023: Contratto prot. 13312 del 15.11.2023)) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.960,00 |
01/7/2023- |
220,00 |
| Z353B1D824 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento prenotazione alberghiera dal 15/05/2023 al 17/05/2023 presso Hotel Combo Torino per viaggio di istruzione a.s. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,08 |
11/5/2023-11/5/2023 |
689,08 |
| Z363DA820C |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 35/23 del 13/12/2023 (noleggio bus per uscita didattica PCTO A/R Guspini – Sassari 12/12/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
07/12/2023-14/12/2023 |
600,00 |
| Z373A34504 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.6 del 20/11/2023 (liquidazione contratto di prestazione d'opera intellettuale prot. n. 2661 del 02.03.2023: incarico RSPP periodo 21.02.2023 / 31.08.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,00 |
21/2/2023-02/12/2023 |
998,00 |
| Z3E3D1CDA3 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.133 del 08/11/2023 (acquisto opere letterarie "NON ESSERE ABBASTANZA" di Walter Loporto: attività didattica inerente la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,50 |
08/11/2023-30/11/2023 |
661,50 |
| Z423B4EFF1 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.184pa del 15/06/2023 (Ordinativo N. 7279844 - acquisto strumentazione progetto Fondazione di Sardegna 2022/23 laboratorio di arti digitali integrate: musica e video editing 2023 - CUP B29I23000060005) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,34 |
25/5/2023-06/7/2023 |
580,34 |
| Z433AE4E0A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 22/11/2023 (liquidazione compenso contratto esperto Psicologo prot. n. 4467 del 14.04.2023: periodo 14/04/2023 - 30/06/2023 - progetto Si Torna Tutti a Iscola a.s. 2022/23 Linea AscoltoeSupporto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.028,00 |
14/4/2023-02/12/2023 |
17.028,00 |
| Z463AE88B2 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.175 del 14/06/2023 (intervento di manutenzione straordinaria e sostituzione climatizzatori - Uffici Segreteria e Laboratorio L3) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.370,00 |
02/5/2023-06/7/2023 |
7.370,00 |
| Z4B3963716 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2432/PA del 12/01/2023 (rinnovo contratto licenza - manutenzione - assistenza programmi gestionali Argo Software anno 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.125,00 |
03/1/2023-17/2/2023 |
3.125,00 |
| Z4B3CE84F5 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.61/A/PA/2023 del 21/11/2023 (acquisto software gestione catalogo biblioteca) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,00 |
18/10/2023-30/11/2023 |
391,00 |
| Z563CE6D73 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1764 del 03/11/2023 (Saldo ordine prot. n. 11924 del 18/10/2023: acquisto banchi monoposto e sedie aule didattiche) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.760,00 |
18/10/2023-11/11/2023 |
5.760,00 |
| Z563DBB9A3 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.13/PA del 16/12/2023 (acquisto materiale informatico - ordine prot. n. 14595 del 13.12.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.528,25 |
13/12/2023-18/12/2023 |
2.528,25 |
| Z583B5C5BB |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 12/06/2023 (acquisto materiale trattamento acustico: ordine n. 6247 del 30.05.2023 - progetto Fondazione di Sardegna 2022/23 Laboratorio di arti digitali integrate musica e video editing - CUP B29I23000060005) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,25 |
30/5/2023-15/6/2023 |
357,25 |
| Z593B2E4B0 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1834/FVIDF del 12/05/2023 (Ordine prot. n. 4101 del 03/04/2023: manuale Bergantini - Contabilità / Segreteria edizione 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
03/4/2023-29/5/2023 |
72,00 |
| Z5E3C0DADD |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2023/0000372/05 del 31/07/2023 (acquisto travel card studenti e docenti per PCTO Dublino a.s. 2022/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.452,00 |
28/7/2023-08/8/2023 |
6.452,00 |
| Z603A3793F |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.72/LPA del 07/03/2023 (rinnovo firma digitale remota OTP Direttore SGA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
03/3/2023-03/4/2023 |
30,00 |
| Z6E3A10985 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.17 del 28/02/2023 (noleggio bus visita guidata Serramanna / Quartucciu "Istituto Penale per i Minorenni" 28.02.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
24/2/2023-03/4/2023 |
320,00 |
| Z713BEF7B6 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.341/FE del 04/08/2023 (Ordine prot. n. 8130 del 21/07/2023: acquisto materiale pubblicitario) Azione 13.1.4A- FESRPON-SA-2022-45 "Laboratori green" - CUP B24D22000380006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,00 |
21/7/2023-30/10/2023 |
532,00 |
| Z7A3A7CF48 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.11 del 31/07/2023 (acquisto componentistica per la realizzazione e lo studio dei sistemi fotovoltaici ad isola -stand Alone- RDO n. 3653803 prot. n. 7986 del 18/07/2023) - CUP B24D22000380006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.583,30 |
18/7/2023-30/10/2023 |
17.583,30 |
| Z7B3983A06 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1023061008 del 03/03/2023 (Liquidazione spese postali relative alla spedizione della corrispondenza mese di Gennaio 2023 - Rendiconto n. 2113023177 - conto di credito n. 30060503-001) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,95 |
03/4/2023- |
392,24 |
| Z7B3AE8A3C |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.000669PA del 17/05/2023 (ordine prot. n. 4898 del 26.04.2023: stampante CANON A3+ IPF PRO-300 - ufficio Didattica) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
26/4/2023-29/5/2023 |
975,00 |
| Z7C39EEE1D |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.5 del 15/02/2023 (acquisto licenza software Easyschool per laboratorio linguistico sede associata di Guspini e di Serramanna) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,00 |
14/2/2023-18/2/2023 |
816,00 |
| Z7F3A7F001 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.5666/FVISE del 23/03/2023 (rinnovo abbonamento ITALIA SCUOLA marzo 2023 – febbraio 2024) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
659,00 |
23/3/2023-03/4/2023 |
659,00 |
| Z843E06867 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Contratto manutenzione, assistenza e licenza programmi gestionali ARGO Software anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.131,00 |
01/1/2024- |
0,00 |
| Z8C3A294E4 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.12 del 15/03/2023 (noleggio bus visita guidata Guspini / Serdiana "Comunità La Collina" 11.03.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
01/3/2023-03/4/2023 |
450,00 |
| Z95399B1B0 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 08/02/2023 (acquisto attrezzature progetto Si Torna tutti a Iscol@ Linea Laboratori a.s. 2021/22 - CUP B23D21012000002: ordine MEPA n. 7122858 prot. 808 del 23.01.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,00 |
23/1/2023-18/2/2023 |
813,00 |
| Z97396FC0E |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 30/01/2023 (noleggio bus visita guidata Guspini - Montevecchio A/R 27.01.2023: attività PCTO Iscol@ Linea Laboratori a.s. 2021/22) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,72 |
11/1/2023-17/2/2023 |
272,72 |
| Z983A29434 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.3P.A del 03/03/2023 (fornitura scarpe antinfortunistiche per attività studenti PCTO presso aziende a.s. 2022/23) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,80 |
01/3/2023-03/4/2023 |
368,80 |
| ZA13B3EC3B |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.29/PA del 05/06/2023 (materiale di consumo informatico - ordine n. 5871 del 20.05.2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,90 |
20/5/2023-15/6/2023 |
999,90 |
| ZAA3A62545 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fatture n. 23FPA0031 e n. 23FPA0032 del 30/03/2023 (prenotazione alberghiera dal 18/05/2023 al 20/05/2023 presso Hotel Combo Torino) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.332,64 |
15/3/2023-11/5/2023 |
2.332,64 |
| ZAD3A61130 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.31 del 24/04/2023 (noleggio bus visita guidata Cagliari "Palazzo delle Scienze" - attività PCTO 21/04/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
27/3/2023-27/4/2023 |
330,00 |
| ZBB3D92C6A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.B170 del 05/12/2023 (acquisto scacchi per attività di potenziamento didattico) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,40 |
04/12/2023-12/12/2023 |
102,40 |
| ZBF3BEFA1B |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2/PA del 03/07/2023 (spese editing e stampa copie “Migranti italiani salpati dai porti di Genova e Savona” – PCTO 2022/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
16/5/2023-26/7/2023 |
1.560,00 |
| ZC83A6B16B |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Rinnovo dominio iisbuonarrotiguspini.edu.it e servizi accessori periodo marzo 2023 - marzo 2024: ordine MO16142713 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,98 |
17/3/2023-17/3/2023 |
74,98 |
| ZCE3A6E700 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.2/42 del 24/03/2023 (ORDINATIVO MEPA NR. 7197664: acquisto attrezzature scientifiche - videoproiettori) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.560,00 |
18/3/2023-06/4/2023 |
3.560,00 |
| ZD739EEC2B |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.48 del 15/02/2023 (fornitura forex progetto SI TORNA Tutti a Iscola 2021/22 Linea Laboratori) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
14/2/2023-03/4/2023 |
72,00 |
| ZD93E06CAF |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Contratto manutenzione, assistenza e licenza programmi gestionali INFOSCHOOL anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.830,26 |
01/1/2024- |
0,00 |
| ZE23D73C06 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Fornitura materiale per attività di orientamento scolastico a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,41 |
25/11/2023- |
0,00 |
| ZE93D968DB |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Servizio trasporto arredi scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
05/12/2023- |
0,00 |
| ZE93DBBA0A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1/450 del 15/12/2023 (acquisto software programma Argo Inventario Web) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
13/12/2023-15/12/2023 |
430,00 |
| ZF13D7410C |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Versamento quota adesione I.I.S. "Buonarroti" Guspini al progetto "Le testimonianze del pesciolino Rosso" - attività di educazione civica a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
26/11/2023-30/11/2023 |
1.000,00 |
| ZF83A94E4A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fatture n.158/FE del 02/04/2023 - n.183/FE del 07/04/2023 - n. 213/FE del 14/04/2023 (viaggio di istruzione Ente Parco Nazionale Arcipelago La Maddalena – A.S. 2022/23 – Alunni IIS M. Buonarroti Guspini - Serramanna 20 – 21 aprile 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.865,00 |
03/4/2023-17/4/2023 |
15.865,00 |
| ZF83ACAF10 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.25 del 20/04/2023 (noleggio bus visita guidata cantiere ANAS Nuraminis - attività PCTO 19/04/2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
15/4/2023-27/4/2023 |
400,00 |
| ZF9396B276 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.1558/FVISE del 27/01/2023 (rinnovo contrattuale programmi gestionali INFOSCHOOL anno 2023) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.770,92 |
09/1/2023-14/2/2023 |
2.770,92 |
| Z0238C4AA0 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n. 4 del 12/01/2023 (servizio noleggio autobus attività di orientamento scolastico 2022/23 sede associata Serramanna) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.735,00 |
05/12/2022-17/2/2023 |
360,00 |
| Z0C388F755 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Laboratorio "Creative Landscape Reloaded" progetto SI TORNA tutti a Iscola a.s. 2021/22 - Convenzione prot. n. 13877 del 12/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.303,33 |
12/11/2022-17/4/2023 |
2.303,33 |
| Z0D378847D |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento fattura n. 22005954 del 31/12/2022 per Ordine MEPA n. 6914998: Acquisto hardware - Fondi Decreto Sostegni bis ex art. 58 c.4 D.L. 25/05/2021 n. 73CUP B29I22000870001 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
25.788,00 |
25/8/2022-20/2/2023 |
25.788,00 |
| Z103755491 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 49_23 del 02/08/2023 (incarico annuale compenso medico competente - convenzione n. 2969 del 29.04.2022 - contratto n. 8910 del 25.07.2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.415,00 |
29/7/2022-11/11/2023 |
2.415,00 |
| Z33390B882 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.151X del 19/12/2022 (servizio recupero e smaltimento toner e materiali esausti) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
13/12/2022-14/2/2023 |
110,00 |
| Z713859559 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2027 |
33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA |
4.000,00 |
01/1/2023- |
446,25 |
| Z7E3549CA8 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.3 del 17/04/2023 (saldo incarico RSPP periodo 21/02/2022 - 20/02/2023 - contratto prestazione d'opera intellettuale prot. n. 2553 del 19/02/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.998,00 |
21/2/2022-27/4/2023 |
1.998,00 |
| Z8234F430A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Liquidazione spese postali relative alla spedizione della corrispondenza anno 2022 - conto di credito n. 30060503-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,01 |
01/1/2022-14/2/2023 |
114,83 |
| Z9C383F08D |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.22001122 - RJ del 31/12/2022 (acquisto materiale di pulizia: ordine prot. n. 12729 del 20.10.2022 sede associata di Guspini) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.323,82 |
20/10/2022-18/2/2023 |
3.323,82 |
| ZB138409D2 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n. FPA 88/23 del 19/10/2023 (liquidazione incarico RPD periodo 01/10/2022 - 30/09/2023: contratto prot. n. 12735 del 20/10/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
20/10/2022-28/10/2023 |
450,00 |
| ZD6383FD3E |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.22001123 - RJ del 31/12/2022(acquisto materiale di pulizia: ordine prot. n. 12731 del 20.10.2022 sede associata di Serramanna) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.871,86 |
20/10/2022-18/2/2023 |
1.871,86 |
| ZD9393A82B |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 04/04/2023 (Liquidazione saldo compenso per prestazione d'opera intellettuale "Psicologo" - progetto Si Torna tutti a Iscola a.s. 2021/22 Linea AscoltoeSupporto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.027,99 |
04/5/2022-15/4/2023 |
5.069,13 |
| ZF13788622 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento fattura n. 22005953 del 31/12/2023 per Ordine MEPA n. 6914057 Acquisto hardware - Fondi Decreto Sostegni bis ex art. 58 c.4 D.L. 25/05/2021 n. 73 CUP B29I22000870001 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
9.552,00 |
25/8/2022-20/2/2023 |
9.552,00 |
| Z02321E72A |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Pagamento fattura n.1/343 del 27/03/2023 e n 1/924 del 12/09/2023: Contratto triennale amministratore di sistema rete informatica segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.870,00 |
15/6/2021- |
1.935,00 |
| Z122E7A6A0 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Spese telefoniche e connessione INTERNET sede di Guspini e di Serramanna Via Svezia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.297,36 |
18/1/2021-31/12/2023 |
5.549,46 |
| Z193420A98 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Acquisto brochure volantini manifesti - attività di orientamento scolastico A.S. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27/11/2021- |
0,00 |
| ZBB330F92B |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Assicurazione alunni e personale scolastico - triennio 2021/2024 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
10.249,00 |
17/10/2021-30/11/2023 |
3.321,00 |
| Z072C51DB7 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Noleggio fotocopiatore multifunzione CANON IR ADV 4225I matricola QXM05012: Contratto triennale prot. n. 2855 05.05.2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.417,04 |
26/6/2020-26/7/2023 |
248,09 |
| ZE32E78AA3 |
82002450920-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "M. BUONARROTI" - GUSPINI |
Spese telefoniche e connessione INTERNET sede di Serramanna Viale Matteotti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.705,97 |
15/12/2020-15/2/2023 |
200,00 |
