| 5629862517 |
90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
Servizi di pulizia CONVENZIONE 2014 2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
80.777,41 |
01/2/2014-31/12/2018 |
24.524,21 |
| 78A075382A |
90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
Acquisto registri e stampati as 2012 2013 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| Z0C0514ABE |
90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
Noleggio Guspini 30 05 2012 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
- |
0,00 |
| Z0D155482C |
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Acquisto materiale cancelleria ditta Spaggiari luglio 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,51 |
09/7/2015-09/7/2015 |
227,51 |
| Z0E04B3D29 |
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Acquisto materiale manutenzione motore barca |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
- |
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| Z1712AD855 |
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RINNOVO SERVIZIO HOSTING 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
12/1/2015-12/1/2015 |
64,00 |
| Z1D13540E7 |
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Acquisto periodico amministrativo istituzione scolastiche Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
23/2/2015-23/2/2015 |
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| Z1D1388734 |
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TRASPORTO STUDENTI A CAGLIARI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
336,36 |
09/3/2015-13/3/2015 |
336,36 |
| Z1F159A2EA |
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ACQUISTO MATERIALE PROGETTO aLIMentiamo la rete |
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176,23 |
30/7/2015-30/7/2015 |
176,23 |
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CANONE UTENZA TELEFONICA ANNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,17 |
01/1/2015-31/12/2015 |
194,17 |
| Z2E132C442 |
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ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE |
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12/2/2015-15/5/2015 |
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acquisto materiale sanitario 2015 |
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27/4/2015-27/4/2015 |
138,62 |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
ACQUISTO CARTUCCE TONER FOTOCOPIATORE TOSHIBA 166 |
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74,00 |
17/4/2015-17/4/2015 |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
TRASPORTO ALUNNI CITTADELLA MONSERRATO E RITORNO IL 23 APRILE 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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20/4/2015-25/4/2015 |
318,18 |
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TRASPORTO ALUNNI A CAGLIARI IL 20 Aprile 2015 |
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90,91 |
16/4/2015-20/4/2015 |
90,91 |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE |
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13/7/2015-13/7/2015 |
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ACQUISTO SERVIZIO DI HOSTING EASY LINUX |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/2/2015-13/2/2015 |
29,99 |
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ORDINE MATERIALE PULIZIA 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23/3/2015-23/3/2015 |
765,63 |
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acquisto dizionari 2015 |
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70,00 |
16/6/2015-20/6/2015 |
70,00 |
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TRASPORTO ALUNNI A CARBONIA IL 15 APRILE 2015 |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA WORKCENTRE 123 ANNO 2015 TRIMESTRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,52 |
19/2/2015-19/2/2015 |
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| ZA114D0112 |
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MATERIALE CANCELLERIA ESAME DI STATO 2015 |
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03/6/2015-05/6/2015 |
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ACQUISTO MATERIALE ESAMI DI STATO A S 2014 2015 |
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156,00 |
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A KERPEN |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI QUINTE CROCIERA A S 2014 2015 |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
riparazione fotocopiatore toshiba E STUDIO 166 |
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FORNITURA RIVISTE SCOLASTICHE AS 2014 2015 |
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MATERIALE ELETTRICO |
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CONVENZIONE LEGA NAVALE ITALIANA AS 2012 2013 |
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ACQUISTO MATERIALE PROGETTO ALIMENTIAMO LA RETE |
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90027640920-DON GABRIELE PAGANI (CARLOFORTE) |
Acquisto volumi bergantini 2015 - Spaggiari |
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RINNOVO LICENZA AVIRA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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