| Z013ABE820 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.PA-1229 del 12/04/2023 N. 1 QUOTA C1 DEL 07/06/2023 - N. 11 QUOTE B2 DEL 10/06/2023 E N. 5 QUOTE B1 DEL 15/06/2023 ESAME CAMBRIDGE 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.503,00 |
20/4/2023-15/5/2023 |
4.503,00 |
| Z0839795AF |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.6 PA del 31/01/2023 Acquisto materiale sanitario progetto risorse ex art. 39 bis - covid 19 - ordine prot. 268 del 12/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.328,22 |
08/2/2023-11/4/2023 |
2.328,22 |
| Z093A8878C |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO BUS PER VISITA TELESCOPIO SAN BASILIO E GONI CLASSI ITCG IL 14/04/2023 ORDINE PROT. 2572 DEL 25/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,90 |
18/4/2023-21/4/2023 |
540,90 |
| Z0D3C7A208 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.249/23 del 27/09/2023 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ORDINE PROT. 8125 DEL 15/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
28/9/2023-28/9/2023 |
81,97 |
| Z0F3B61DE8 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.4 del 10/06/2023 ACQUISTO MAGLIE CON LOGO ISTITUTO PER PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO CLASSI IN GIOCO "CORSA CONTRO LA FAME" ORDINE PROT. 4871 DEL 01/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
477,30 |
20/6/2023-20/6/2023 |
477,30 |
| Z103A05640 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO BANDIERE ITALIA-UNIONE EUROPEA-SARDEGNA ORDINE PROT.1540 DEL 18/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,60 |
20/2/2023-07/3/2023 |
86,60 |
| Z173BC13B6 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
MIGRAZIONE AL CLOUD PROGETTO PNRR M1C1 MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER PA SCUOLE 12/2022 - M1C1 FINANZIAMENTO UE - NEXT GENERATION EU-SERVIZIO INTERNET ARGO MAGAZZINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
30/6/2023-03/11/2023 |
810,00 |
| Z1A3A64D93 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.4890/PA del 16/03/2023 RINNOVO SERVIZIO ARGO WEB PREMIUM 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
350,00 |
| Z23396A7D8 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO BUS ORIENTAMENTO IN INGRESSO SAN VITO-VILLAPUTZU-CASTIADAS A.S. 2022/2023 ORDINE PROT. 136 DEL 09/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,96 |
09/1/2023-17/1/2023 |
760,96 |
| Z233975D3B |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ORDINE MANUALE PASSWEB ED. 22/23 PROT. 266 DEL 12/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,90 |
12/1/2023-20/1/2023 |
44,90 |
| Z293AB04A7 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO BUS DA 40 IL 17/05/2023 ALUNNI 3A E 3B SIA PER ISTITUTO PENALE PER MINORENNI QUARTUCCIU ORDINE PROT 2981 DEL 05/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
05/4/2023-23/5/2023 |
509,09 |
| Z2A39C696A |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.8/PA del 02/02/2023 TRASPORTO ALUNNI LICEO VISITA ISTITUTO PENALE DEL 09/02/2023 ORIDNE PROT. 954 DEL 02/2/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,09 |
13/2/2023-13/2/2023 |
509,09 |
| Z2A3A88A8F |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.37 del 24/04/2023 TRASPORTO ALUNNI CLASSI 4 E 5 IL 20/04/2023 FIERA DI CAGLIARI ORDINE PROT. 2709 DEL 28/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
26/4/2023-27/4/2023 |
1.500,00 |
| Z2B39AFAFD |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/01/2023 ACQUISTO TARGA PER PROGETTO PON 13.1.1A-FESRPON-2022-24 PROT. ORDINE 712 DEL 26/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
17/5/2023-17/5/2023 |
100,00 |
| Z2F3C33202 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.8R00151676 del 10/08/2023 CONTRIBUTO DISATTIVAZIONE LINEA TLEFONICA LICEO TIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,68 |
16/8/2023-17/8/2023 |
57,68 |
| Z343A6209E |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.PA 24_23 del 17/03/2023 ACCONTO VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI DAL 23/03 AL 28/03/2023 ALUNNI 4^B 4^C LICEO ORDINE PROT. 2376 DEL 17/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.700,15 |
21/3/2023-31/3/2023 |
11.700,15 |
| Z343C9CCB4 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO TELEFONI/INSTALLAZIONE/CONFIGURAZIONE ORDINE PROT. 8571 DEL 27/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
568,00 |
12/10/2023-09/11/2023 |
568,00 |
| Z363B47226 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.8R00073512 del 12/04/2023 SPESE TELEFONIA ABBONAMENTO NUVOLA IT SINFONIA AL 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,70 |
23/5/2023-23/5/2023 |
8,70 |
| Z3A39620DB |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.2/2023 del 13/01/2023 PAGAMENTO SPESE POSTALI DA DICEMBRE 2021 A DICEMBRE 2022 ORDINE PROTOCOLLO 75 DEL 03/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,43 |
18/1/2023-18/1/2023 |
94,43 |
| Z3B3AE6174 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 03/05/2023 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI E TRENO - PERNOTAMENTO HOTEL PER FINALE PROGETTO "IO NON CADO NELLA RETE" ORDINE PROT. 3610 DEL 27/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.628,00 |
04/5/2023-22/5/2023 |
1.628,00 |
| Z3F3AC850B |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.FVL560 del 19/04/2023 corso riliquidazione ai fin pensionistici e previdenziale del 19/0/2023 ordine prot. 3216 del 14/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
120,00 |
| Z3F3B9FD5A |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.230604363bis del 02/04/2023 SPESE DI TELEONIA TISCALI DAL 01/04 AL 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.312,54 |
22/6/2023-11/7/2023 |
1.312,54 |
| Z463B0286A |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.28/PA del 15/05/2023 NOLEGGIO N. 2 BUS PER PARTECIPAZIONE LABORATORI STEAM IIS CIUSA DI NUORO - ORDINE PROT. 3783 DEL 04/05/2023- PROGETTO PCTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.094,54 |
16/5/2023-16/5/2023 |
1.094,54 |
| Z493BB4881 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO ECOBOX E SMALTIMENTO TONER ORDINE MEPA PROT. 5620 DEL 27/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
28/6/2023-17/8/2023 |
90,00 |
| Z4B3C28912 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.44/23 del 21/09/2023 ACQUISTO MATERIALE CHIMICA - PARTE ORDINE PROT. 6856 DELL'08/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.559,38 |
26/9/2023-28/9/2023 |
1.559,38 |
| Z4E3B97D08 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.8R00118366 del 10/06/2023 SPESE TELEONIA LICEO DAL 01/04 AL 24/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,07 |
17/6/2023-17/6/2023 |
171,07 |
| Z4F3CD32CB |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.20 del 02/11/2023 LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO BASKET CAMPO ESTERNO ISTITUTO TECNICO ORDINE PROT. 9355 DEL 16/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
20/12/2023-20/12/2023 |
2.500,00 |
| Z553971372 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO BUS ORIENTAMENTO IN INGRESSO VILLASIMIUS IL 16/01/2023 ORDINE PROT. 183 DEL 10/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
10/1/2023-17/1/2023 |
345,45 |
| Z5539AE012 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE CANON PRO 10S PIXMA ORDINE PROT. 720 DEL 27/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
27/1/2023-24/2/2023 |
64,00 |
| Z5A3A54764 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO BUS DA 8 PER SEMIFINALE GIOCHI MATEMATICI DEL 18/03/2023 CITTADELLA UNIVERSITARIO MONSERRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,09 |
11/3/2023-17/4/2023 |
209,09 |
| Z5B3C71060 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.5/541 del 29/09/2023 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA ORDINE PROT. 8549 DEL 26/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.514,08 |
06/10/2023-02/11/2023 |
1.514,08 |
| Z5D3B14CE9 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.31/PA del 29/05/2023 NOLEGGIO PULLMAN CLASSI 2^ PER TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI IL 25/05/2023 ORDINE PROT. 4007 DEL 10/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
967,27 |
30/5/2023-30/5/2023 |
967,27 |
| Z5F3B8CD35 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.1010867525 del 27/11/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A COLORI DAL 08/08 AL 07/11/2023 - RATA 1 ORDINE PROT. 5271 DEL 15/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,81 |
28/11/2023-28/11/2023 |
102,81 |
| Z603B97CFB |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.8R00118155 del 10/06/2023 SPESE DI TELEFONIA ABBONAMENTO SINFONIA LICEO AL 30/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,35 |
17/6/2023-17/6/2023 |
4,35 |
| Z6139B4B3C |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 12/07/2023 Fornitura del 12/07/2023 PROGETTO FRA 24 LABORATORIO CULTURA, ARTE, TERRITORIO E TRADIZIONES IN SARDU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
21/7/2023-21/7/2023 |
3.000,00 |
| Z6139C2BC3 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO TELEFONO UFFICIO PROT. - INSTALLAZIONE-CONFIGURAZIONE + CONFIGURAZIONE IVR CENTRALINO ORDINE PROT. 919 DEL 01/02/202R |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
02/2/2023- |
0,00 |
| Z6B3B471BA |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.8R00072408 del 12/04/2023 SPESE TELEFONIA ABBONAMENTO LICEO DAL 01/02 AL 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,84 |
23/5/2023-23/5/2023 |
192,84 |
| Z6E3B0218C |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.911/2023-HSF del 17/06/2023 PERNOTTAMENTO HOTEL SANDALIA VIAGGIO ISTRUZIONE NUORO DAL 11 AL 12/05/2023 ORDINE PROT.3768 DEL 04/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,91 |
20/6/2023-20/6/2023 |
1.000,91 |
| Z6F3625493 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.1/58 del 25/01/2023 REALIZZAZIONE CABLAGGIO RETI LOCALI PON 13.1A-FESRPON-SA-2022-24ORDINE PROT. N° 3728 DEL 06/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.255,55 |
11/4/2023-11/4/2023 |
18.255,55 |
| Z6F3B638C3 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.GCITD0001499752 del 31/05/2023 ACQUISTO DOMINIO GOOGLE WORKSPACE ANNO 2023 - SOSPESO 90 DEL 05/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
12,00 |
| Z6F3DFA488 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,25 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z723D9B989 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.5926/PA del 11/12/2023 RINNOVO CONTRATTI PROGRAMMI ARGO ANNO 2024 ORDINE PROT. 11343 DELL'11/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.325,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
4.325,00 |
| Z753D818AA |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.49/PA del 06/12/2023 NOLEGGIO BUS CINEMA TORTOLI CLASSI TUTSIMO SPOR. DEL 05/12/2023 ORDINE PROT. 11033 DEL 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,91 |
09/12/2023-09/12/2023 |
540,91 |
| Z7639E9055 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.77/5/2023 del 27/02/2023 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE VALENCIA, ORDINE PROT. 1378 DEL 14-02-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.760,00 |
15/3/2023-29/5/2023 |
18.760,00 |
| Z7C39B4BA6 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
FRAILES PROGETTO FRA27 LABORATORIO SA LITERADURA IN LINGUA SARDA, POESIAS, CANTUS, INPRIVISATIONIS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
21/7/2023-21/7/2023 |
3.000,00 |
| Z813C8188F |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.4898/FVIDF del 19/10/2023 ORDINE MATERIALE CANCELLERIA PROT. 9372 DEL 17/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.748,70 |
27/10/2023-27/10/2023 |
1.748,70 |
| Z823D7E34D |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.144 del 30/11/2023 ACQUISTO STUFA A OLIO PER LICEO ORDINE PROT. 11042 DEL 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,75 |
09/12/2023-09/12/2023 |
64,75 |
| Z833BAE667 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
SITO INTERNET "PACCHETTO "SCUOLA ONLINE" PROGETTO PNRR M1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE GIUGNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
30/6/2023-15/12/2023 |
3.600,00 |
| Z843C9E149 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.1/312 del 17/10/2023 ACQUISTO TOKEN PER DSGA ORDINE PROT. 8661 DEL 28/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
29,00 |
| Z853B2D031 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.33/PA del 30/05/2023 NOLEGGIO PULLMAN ALUNNI CLASSE 4^ D LICEO NORA E PARCO AVVENTURA PULA, ORDINE PROT. 4238 DEL 16/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,73 |
31/5/2023-31/5/2023 |
572,73 |
| Z8B3BFD862 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.142/74T del 10/08/2023 ACCONTO PROGETTO PON 10.2.5.B-FSEPON-SA-2023-16 ALUNNI LICEO ESPLORARE IL MONDO VISITING IRELAND-PCTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.899,00 |
19/9/2023-30/11/2023 |
41.899,00 |
| Z8D3C61039 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.233/23 del 15/09/2023 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE ORDINE PROT. 7732 DEL 07/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,60 |
18/9/2023-19/9/2023 |
90,60 |
| Z8F39A0B41 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
PROMOZIONE ALUNNI ISTITUTI COMPRENSIVI ORIENTAMENTO IN INGRESSO - RINFRESCO ORDINE PROT. 618 DEL 24/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,01 |
11/3/2023-30/3/2023 |
199,01 |
| Z953A98ECA |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ORDINE PROT. 2816 DEL 30/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,17 |
30/3/2023-27/4/2023 |
575,17 |
| Z993D66F0A |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO CAVI USB-C 2 METRI PER LIM ORDINE PROT.10751 DEL 22/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,00 |
23/11/2023- |
0,00 |
| z9c39bb266 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO CALCOLATRICI SCIENTIFICHE NON PROGRAMMABILI ORDINE PROT. 869 DEL 31/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,56 |
01/2/2023-13/2/2023 |
139,56 |
| ZA03B0C11D |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.62 del 02/06/2023 TRASPORTO ALUNNI ISOLA DELL'ASINARA CLASSI 1A-B LICEO IL 30/05/2023 E IL 01//06/2023 ORDINE PROT. 3858 DEL 06/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.050,91 |
10/6/2023-30/6/2023 |
9.050,91 |
| ZA13D68AB0 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO HARD DISK ESTERNO 5 TB PER UFFICI ORDINE PROT.10754 DEL 22/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,97 |
23/11/2023-30/11/2023 |
289,97 |
| ZA339BDC7C |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.4/PA del 31/01/2023 ACQUISTO WEB CAM PER PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25PROT. ORDINE 868 DEL 31/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,74 |
17/5/2023-17/5/2023 |
55,74 |
| ZA53A040A4 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Trasporto alunni classi 5° Orientamento cittadella Universitario Monserrato del 02/03/2023 ordine prot. 1547 del 20/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,73 |
20/2/2023-07/3/2023 |
572,73 |
| ZA63BF3319 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.FPA 224/23 del 06/09/2023 ACCONTO PROGETTO PON DUBLINO ALUNNI TECNICO - 10.2.5.B-FSEPON-SA-2023-16 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.574,00 |
28/9/2023-28/11/2023 |
39.574,00 |
| ZAA3DAEBD4 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.1/449 del 14/12/2023 SERVIZIO INTERNET PROGRASMMA ARGO INVENTARIO WEB ORDINE PROT. 11353 DELL'11/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
430,00 |
| ZB63BF337D |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.FPA 221/23 del 22/08/2023 ACCONTO PROGETTO PON STAGE A DUBLINO ALUNNI TECNICO - 10.6.6B-FSEPON-SA-2023-13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47.614,00 |
28/9/2023-09/10/2023 |
47.614,00 |
| ZB93D58678 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.255PA del 30/11/2023 NOLEGGIO BUS PER CINEMA GARIBALDI TORTOLI' ALUNNI LICEO DEL 28/11/2023 ORDINE PROT.10640 DEL 20/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,27 |
13/12/2023-13/12/2023 |
527,27 |
| ZC03D2ABF2 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO SWITCH 5 PORTE PER LABORATORIO L1 IST. TEC ORDINE PROT. 10362 DELL'11/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
14/12/2023-18/12/2023 |
50,00 |
| ZC23D82F61 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.FVL1563 del 01/12/2023 CORSO DI FORMAZIONE LAVORAZIONE DELLE PA IN PASSWEB ORDINE PROT.11005 DEL 29/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
02/12/2023-02/12/2023 |
120,00 |
| ZC33D38089 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO N. 2 BUS PER USCITA DIATTICA FACOLTA' INGEGNERIA CAGLIARI IL 17/11/2023 ORDINE PROT. 10341 DEL 10/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,36 |
20/11/2023-21/11/2023 |
1.086,36 |
| ZC43BFFC56 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.20/E del 25/10/2023 ACQUISTO MIN IMPIANTO BASKET PROGETTO "SCENDI IN CAMPO... METTIAMOCI IN GIOCO" FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA ORDINE PROT. 6583 DEL 26/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.699,00 |
09/12/2023-09/12/2023 |
2.699,00 |
| ZC93AE2A95 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.23/PA del 26/04/2023 TRASPORTO ALUNNI PRESSO IST. GIUA CAGLIARI IL 22/04/2023 ORDINE PROT.3480 DEL 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,64 |
04/5/2023-04/5/2023 |
483,64 |
| ZCA3AAABAF |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.00039/TER/2023 del 15/04/2023 VOLO E HOTEL DOCENTE POSNAN POLONIA PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064694 - A.S 2022/2023 ORDINE PROT. 2945 DEL 04/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
17/4/2023-17/4/2023 |
480,00 |
| ZD43AA6CB0 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.00029/TER/2023 del 05/04/2023 ACCONTO N. 11 VOLI ALUNNI POSNAN POLONIA PROGETTO ERASMUS 2022-1-IT02-KA121-SCH-000064694 - A.S 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.488,00 |
06/4/2023-18/4/2023 |
4.488,00 |
| ZDB3A20C54 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO ALCOOL 96° PER LABORATORIO CHIMICA LICEO ORDINE PROT. 1799 DEL 27/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,18 |
11/3/2023-06/4/2023 |
49,18 |
| ZDB3D21D36 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
NOLEGGIO BUS PER USCITA DIDATTICA CINEMA THE SPACE SESTU IL 22/11/2023 ORDINE PROT. 10239 DELL' 08/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.054,54 |
20/11/2023-24/11/2023 |
1.054,54 |
| ZDC3966BE5 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO PACCHETTO COMPLETO RICOSTRUZIONI CARRIERA ORDINE PROT. 112 DEL 04/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
11/3/2023-24/7/2023 |
460,00 |
| ZE53BB9EAC |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ACQUISTO TONER COMPATIBILI ORDINE PROT. 5655 DEL 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,05 |
28/6/2023-16/10/2023 |
577,05 |
| ZE83A0579A |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
ISCRIZIONE ALUNNI PROGETTO GIOCHI MATEMATICI A.S. 2022/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
18/2/2023-18/2/2023 |
152,00 |
| ZF13BDFFD6 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.231258576 del 02/08/2023 SPESE TELEFONIA TISCALI DAL 01/08 AL 30/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,76 |
04/9/2023-09/12/2023 |
1.219,76 |
| ZF13CD410B |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
CONFIGURAZIONE IMPIANTO TELEFONICO LICEO ORDINE PROT. 9301 DEL 14/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
06/11/2023-11/11/2023 |
660,00 |
| ZF43A4E7A2 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.12/PA del 20/03/2023 TRASPORTO ALUNNI TEATRO DELLE SALINE DEL 18/03/2023 ORDINE PROT. 2109 DEL 09/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,64 |
21/3/2023-21/3/2023 |
483,64 |
| ZF83B97EBB |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.314 del 20/06/2023 ACQUISTO PEDANA ACQUA NATURALE PER GLI ESAMI DI STATO ORDINE PROT. 5363 DEL 17/06/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,36 |
21/6/2023-21/6/2023 |
314,36 |
| ZF93AD93C8 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.P0027130 del 02/05/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO ORDINE PROT.3590 DEL 27/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.578,60 |
16/5/2023-16/5/2023 |
1.578,60 |
| Z0535C36A1 |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
Pagamento Fattura n.1010786481 del 19/09/2022 Noleggio fotocopiatore a colori periodo dal 14/04 al 13/07/2022 ordine del 13/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,37 |
23/9/2022-27/9/2023 |
339,37 |
| Z233907C4F |
80018570921-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "L. EINAUDI - G. BRUNO" - I.I.S.S. "L. EINAUDI - G. BRUNO" - MURAVERA |
RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE ARGO ANNO 2023 ORDINE PROT 11052 DEL 14/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.354,00 |
13/12/2022-13/1/2023 |
4.354,00 |
| Z3237D6F94 |
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ACQUISTO BATTERIE MINISTILO PER LIM ITCG E LICEO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,06 |
21/9/2022-18/12/2023 |
86,06 |
| ZB53911E38 |
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TRASPORTO ALUNNI TECNICO TEATRO "THE BLUES BROTHER" DEL 10/01/2023 ORDINE PROT11062 DEL 14/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,73 |
14/12/2022-17/1/2023 |
572,73 |
| ZC635C37AA |
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Pagamento Fattura n.A20020221000027645 del 26/07/2022 Noleggio fotocopiatore Liceo dal 01/04 al 30/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,00 |
27/7/2022- |
492,48 |
| Z1A327ED0C |
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Pagamento Fattura n.U1230000022970 del 05/08/2021 Pagamento assicurazione furti/incendi ed elettronica dal 04/082021 al 04/08/2024 prima scadenza ordine prot. 6591/06/05 del 30/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
31/8/2021- |
650,00 |
| Z622FACEEC |
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Pagamento Fattura n.8R00121790 del 11/08/2021 Spese telefonia nuvola it sinfonia giugno/luglio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.659,87 |
22/10/2021- |
394,38 |
| Z7E344F86C |
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IMPONIB. SU CONTRATTO TRIENNALE DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 VARGIU SCUOLA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
31/12/2021- |
1.300,00 |
| ZBD326EEEB |
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Pagamento Fattura n.119/F del 11/10/2021 Polizza assicurativa alunni RC 202282486 - infortuni scuole 202282481 - AS 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.240,00 |
14/10/2021-25/10/2023 |
2.868,00 |
| Z0E2A40C46 |
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Pagamento Fattura n.A20020201000007117 del 13/03/2020 Noleggio fotocopiatore dal 18/11/ al 31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.582,18 |
16/3/2020- |
1.167,60 |
| Z952AF53DD |
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Pagamento Fattura n.1015-001568/PA del 16/04/2020 Competenze al 31/03/2020- provvisorio 106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.785,85 |
17/4/2020- |
1.859,56 |
| Z4026B06CE |
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Pagamento Fattura n.190632573 del 02/03/2019 Spese telefonia dal 01/03 al 30/04/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.074,31 |
23/3/2019- |
546,72 |
