| 9809634E0D |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/436 DEL 07/12/2023 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI DEL SITO WEB DI ISTITUTO - PNRR - AVVISO 1.4.1 SCUOLE - TENDER DUE S.A.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
23/5/2023- |
0,00 |
| 9905767187 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/192 DEL 23/06/2023 - SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD RELATIVO A “ADOZIONE TESTI SCOLASTICI”, “ARGO SCUOLA/LAVORO”, “ARGO MOF”, “ARGO PRESENZE WEB” E “GESTIONE FIRMA DIGITALE” – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
23/6/2023-25/10/2023 |
1.680,00 |
| 99837302A1 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR NEXT GENERATION LABS - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20519 - CUP: I34D22003960006 - FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72.516,00 |
02/10/2023- |
0,00 |
| 9983781CB4 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-16195 - CUP: I34D22003970006 - FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.878,00 |
02/10/2023- |
0,00 |
| A010CFEB88 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-16195 - CUP: I34D22003970006 - CAMPUSTORE S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.915,00 |
25/11/2023- |
0,00 |
| A010D6C650 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-16195 - CUP: I34D22003970006 - SEVERAL SERVICE SOC. COOP. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| A0110AF760 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI PNRR NEXT GENERATION LABS - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20519 - CUP: I34D22003960006 - ML SYSTEMS S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.456,00 |
04/11/2023- |
0,00 |
| A0110E10A5 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ARREDI PNRR NEXT GENERATION LABS - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20519 - CUP: I34D22003960006 - ML SYSTEMS S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.517,00 |
04/11/2023- |
0,00 |
| A0110FD7BE |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ARREDI PNRR NEXT GENERATION LABS - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20519 - CUP: I34D22003960006 - FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.042,00 |
20/10/2023- |
0,00 |
| A01112BDB2 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ARREDI PNRR NEXT GENERATION LABS - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-962-P-20519 - CUP: I34D22003960006 - SEVERAL SERVICE SOC. COOP. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| A015C5A8D4 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ARREDI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-16195 - CUP: I34D22003970006 - FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.417,00 |
20/10/2023- |
0,00 |
| Z003BED35F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 237845297 DEL 01/08/2023 - LINEA INTERNET 0781573111 - Identificativo contratto: 439424248 - PERIODO: 01/01/2019 - 28/02/2019 - TISCALI ITALIA S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,90 |
25/8/2023-25/8/2023 |
74,90 |
| Z043DE1804 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
TRASFERIMENTO AEROPORTO DI MADRID - CFII A/R - AUTOCARES MONTOYA SL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,60 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z0539A27C0 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 32/23 DEL 28/01/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PCTO PRESENTAZIONE GAME JAM - AUTONOLEGGIO DEIDDA DI DEIDDA MARCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
28/1/2023-09/3/2023 |
440,00 |
| Z053A38AE1 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 136/PA DEL 17/03/2023 - N. 40 MOUSE CABLATI USB HP 128 LASER WIRED MOUSE USB - POWERMEDIA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
544,80 |
03/4/2023-03/4/2023 |
544,80 |
| Z0A3D5E869 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI MATERIALE PER I LABORATORI DI ELETTRONICA - TECNOMAT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,26 |
21/11/2023- |
0,00 |
| Z0B382BDCD |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 6820220520000757 DEL 07/05/2022 - PERIODO: 01/08/20 - 30/09/20 - LINEA 078132774 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
44,70 |
26/1/2023-26/1/2023 |
44,70 |
| Z0B3A35B79 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 16/03/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PROGETTO ASOC (PCTO) A DOMUSNOVAS - AUTOSERVIZI MANCA DI ROBERTO MANCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
28/3/2023-28/3/2023 |
250,00 |
| Z0C3B0539C |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. N. 151/FE DEL 06/06/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA’ DI PCTO “GUARDIANI DELLA COSTA” - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,36 |
06/5/2023-08/6/2023 |
636,36 |
| Z0D3BED2F4 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 237845295 DEL 01/08/2023 - LINE INTERNET 0781573111 - Identificativo contratto: 439424248 - PERIODO: 01/01/2018 - 28/02/2018 - TISCALI ITALIA S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,79 |
25/8/2023-25/8/2023 |
268,79 |
| Z123A76E9E |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 32/VEND ORD/23 DEL 09/05/2023 - SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI (Alghero-Madrid A/R) PER SOGGIORNO LINGUISTICO A MADRID – DAL 15 AL 22 APRILE 2023 - GENZIA VIAGGI CENTRO VACANZE SULCIS DI ARABA FE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.340,30 |
03/4/2023-30/5/2023 |
4.340,30 |
| Z173A7C63F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (D.P.O.) - MUREDDU MARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
27/4/2023- |
0,00 |
| Z1A3A892FE |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGO RESERVA TRANSFER PRESUPUESTO N. 23/001762 DEL 23/03/2023 - AUTOCARES MONTOYA SL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,24 |
28/3/2023-28/3/2023 |
596,24 |
| Z1B39EF54E |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 323 DEL 27/11/2023 - ACQUISTO CORSO DI PREPARAZIONE E CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO PER L’UTILIZZO DEL DRONE - OPEN A1-A3 E OPEN A2 - SKY CRAB SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.785,25 |
25/2/2023-28/11/2023 |
1.785,25 |
| Z1B3B218B5 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA’ DI PCTO “GUARDIANI DELLA COSTA” - MARINA DI SANT'ANTIOCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,45 |
12/5/2023-12/5/2023 |
0,00 |
| Z213AF4C9F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 71/2023 DEL 16/05/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI PER RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “CAGLIARI 1943: LA GUERRA DENTRO CASA” - CE.D.A.C. CENTRO DIFFUSIONE ATTIVITÀ CULTURALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,59 |
23/5/2023-23/5/2023 |
424,59 |
| Z233A3FDD6 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 78/23 DEL 14/03/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PCTO FLUMINIMAGGIORE - AUTONOLEGGIO DEIDDA DI DEIDDA MARCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
28/3/2023-28/3/2023 |
290,00 |
| Z273B1E509 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO TONER NERO COMPATIBILE PER STAMPANTE XEROX PHASER 3330 DA CIRCA 15000 PAGINE CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: 4604624 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
0,00 |
| Z2B3AD6DE8 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 08/05/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PCTO PER VISITA AGLI STABILIMENTI DELLA SARAS IL 03 MAGGIO 2023 - CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI ARL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
20/4/2023-13/5/2023 |
500,00 |
| Z2C382BDDF |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 6820230120000140 DEL 05/01/2023 - PERIODO: 01/04/22 - 31/05/22 - LINEA 078132774 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
76,82 |
26/1/2023-26/1/2023 |
76,82 |
| Z2C3AAB60B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1023121719 DEL 04/05/2023 - ACQUISTO RULLI PER LA TRASMISSIONE DELLE RACCOMANDATE - POSTE ITALIANE S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,00 |
27/4/2023-12/5/2023 |
28,00 |
| Z2F3B18139 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 42_23 DEL 03/07/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER USCITA DIDATTICA A NUXIS, TRATALIAS E SANT'ANTIOCO - AUTONOLEGGIO GERARDO LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
23/5/2023-14/7/2023 |
490,00 |
| Z333A0FF80 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 52767 DEL 14/04/2023 - ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITA’, FISCALE E BILANCI (PROFIS) PER TUTTI I TRIENNI DEI CORSI SIA E TUR - SISTEMI SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,67 |
03/4/2023-13/5/2023 |
666,67 |
| Z363B284F9 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PaAGAMENTO FATTURA N. 16/PA DEL 17/05/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI - AUTOSERVIZI AUTOLINEE SENIS ENRICO & Co.SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
400,00 |
| Z383A67CE1 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. P2 DEL 04/04/2023, N. P4 DEL 04/05/2023 E N. P7 DEL 24/05/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA - GARLANDO S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.230,74 |
03/4/2023-03/6/2023 |
3.230,74 |
| Z393A89A5E |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGO RESERVA: Día: 18/04/2023 - Hora: 12:00 - Ruta: Universidad de Alcalá - Idioma: español - Duración de la actividad: 45 minutos-PERSONAS 17 (15 ALUMNOS Y 2 PROFESORES) - INSTITUTO "ASPRONI-FERMI- IGLESIAS (ITALIA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
27/3/2023-27/3/2023 |
45,00 |
| Z3A39E0B7C |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
Pagamento fatture n. 43223 del 14/04/2023 e n. 45573 del 31/05/2023 - Laboratorio di assemblaggio, configurazione, recupero e riparazione di sistemi informatici ed elettronici - finalizzato alla creazione di una startup scolastica per l'assistenza te |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,06 |
16/2/2023- |
7.377,04 |
| Z3B39EBB42 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 3416/FVISE DEL 13/02/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO “IL NUOVO SISTEMA BERGANTINI INTEGRATO CON TUTTI I PRODOTTI DELL'ECOSISTEMA SPAGGIARI - OFFERTA VOLUME + RASSEGNA GIURIDICA E NORMATIVA” - ANNO 2023 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
25/2/2023-10/5/2023 |
129,00 |
| Z3C3AA10BC |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1039 DEL 15/05/2023 - MATERIALE PER LABORATORI DI SCIENZE E CHIMICA - BODANCHIMICA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.447,84 |
20/4/2023-01/6/2023 |
1.447,84 |
| Z4B39A5226 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAENTO FATTURA N. 230447715 DEL 02/03/2023 - Identificativo contratto: 438444642 - PERIODO: 01/04/2023-31/05/2023 - TISCALI ITALIA S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
209,70 |
11/4/2023-22/5/2023 |
209,70 |
| Z513A3A349 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
Pagamento Fattura n. 3/PA del 13/03/2023 - Acquisto n. 13 biglietti per Visita guidata al Tempio di Antas - Fluminimaggiore, del giorno 13/03/2023 - START UNO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
25/3/2023-25/3/2023 |
39,00 |
| Z513A88C3F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 26/04/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER SOGGIORNO LINGUISTICO MADRID - TRATTA DA IGLESIAS ALL'AEROPORTO DI ALGHERO A/R NELLE GIORNATE DEL 15 E 22 APRILE 2023 - AUTOSERVIZI MANCA SAS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
03/4/2023-27/4/2023 |
1.000,00 |
| Z553A105B9 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 4/1 DEL 02/03/2023 - ACQUISTO N. 8 TRIS DI COPPE PER FINALE PROVINCIALE DEL TORNEO DI SCACCHI DEL 01 MARZO 2023 - GIOIELLERIA MARCO DANESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
25/2/2023-20/3/2023 |
163,93 |
| Z5E3898026 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 6820230120001621 DEL 27/01/2023 - RETE INTERNET - Periodo 01/04/22-31/05/22 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.848,87 |
13/3/2023-21/11/2023 |
1.848,87 |
| Z663CD9DFB |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FVL1212 DEL 24/10/2023 - CORSO RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA PER IL PERSONALE SCOLASTICO - LEARNING UP (DOCENDO ACADEMY) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
24/10/2023-25/10/2023 |
120,00 |
| Z673AD4E09 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 128/FE DEL 19/05/2023 - AUTOBUS CON AUTISTA PER PCTO A DORGALI - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
27/4/2023-23/5/2023 |
600,00 |
| Z6B3B2557D |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 149/23 DEL 31/05/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITA’ DI PCTO “GUARDIANI DELLA COSTA” - MARINA DI SANT'ANTIOCO - AUTONOLEGGIO DEIDDA MARCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
25/5/2023-03/6/2023 |
360,00 |
| Z6D3B1F3FB |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA AL MUSEO ARCHEOLOGICO E TOFET - S. ANTIOCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
0,00 |
| Z733CE6B76 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 78/PA DEL 15/11/2023 - ACQUISTO STAMPATI PER ORIENTAMENTO IN ENTRATA - COOPERATIVA ARTIGIANA TIPOGRAFICA EDITORIALE “N. CANELLES” SOC. COOP. A.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
24/10/2023-24/11/2023 |
490,00 |
| Z743AD9EFF |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. F/30/M DEL 04/05/2023 - SERVIZIO DI PRENOTAZIONE HOTEL PER PERNOTTAMENTO A MONTESILVANO NELLE DATE DAL 06 ALL’11 MAGGIO 2023 - ATOS GESTIONI S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
27/4/2023-13/5/2023 |
1.700,00 |
| Z763A01D6C |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 3/FE DEL 06/04/2023 - RAPPRESENTAZIONE SPETTACOLO TEATRALE “LA GRAN FOLLIA” - ASSOCIAZIONE CULTURALE KREANDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
25/2/2023-11/4/2023 |
800,00 |
| Z7B3D8D0A6 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI GIOCHI DA TAVOLA EDUCATIVI E GIOCHI VIDEOLUDICI - SOLKITEC DI NICOLA MANNAI & C. SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.083,79 |
13/12/2023- |
0,00 |
| Z7C3A88D0D |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
LINEA INTERNET 078113345804 - SEDE DI VIA FALCONE - ANNO 2023 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
500,00 |
25/3/2023- |
0,00 |
| Z7E39EB5C9 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 23PA DEL 18/03/2023 - ACQUISTO LAVASCIUGA LG F2DV5S8H0E - L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,90 |
25/2/2023-28/3/2023 |
599,90 |
| Z7E3A4D58E |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 29/05/2023 - ACQUISTO CORSO DI INTRODUZIONE ALLO SVILUPPO DI VIDEOGAME PER GLI STUDENTI - TINKER STUDIO DI ANDREA ASSORGIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
02/5/2023-01/6/2023 |
2.400,00 |
| Z7F382BDB1 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 6820230120000142 DEL 05/01/2023 - PERIODO: 01/02/22 - 31/03/22 - LINEA 078132419 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
38,41 |
26/1/2023-26/1/2023 |
38,41 |
| Z813A074B5 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 22/FE DEL 06/03/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER ORIENTAMENTO ALL'UNIVERSITA' DI CAGLIARI - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
800,00 |
| Z823DF10B3 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO IL CFII |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.465,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z853AA2855 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
RINNOVO ABBONAMENTO “NOTIZIE DELLA SCUOLA” + IPERTESTO UNICO SCUOLA 2023 + DIRIGERE SCUOLE 2023 + ESP.AMM/AGENDA DELLA SCUOLA + LA RUBRICA “LA SEGRETERIA OPERATIVA” - ANNO 2023 - TECNODID S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
03/4/2023- |
0,00 |
| Z8A3CCE0A6 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 53_23 DEL 23/10/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER ATTIVITÀ DI PCTO ALLA CITTADELLA DI MONSERRATO - AUTONOLEGGIO LE DONNE GERARDO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,73 |
24/10/2023-24/10/2023 |
622,73 |
| Z8C394D01B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATURA N. FATTPA 1_23 DEL 09/01/2023 - SPOSTAMENTO DI ARREDI E ATTREZZI PER BODY-BUILDING - ANSAL COSTRUZIONI SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
09/1/2023-28/1/2023 |
1.300,00 |
| Z8E39A528F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 237845042 DEL 20/03/2023 - RETE INTERNET Identificativo contratto: 439424248 - PERIODO 01/01/2023-30/04/2023 - Tiscali Italia S.p.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,70 |
11/4/2023-12/5/2023 |
224,70 |
| Z903A3A399 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA GROTTA SU MANNAU FLUMINIMAGGIORE - GROTTE SU MANNAU SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,33 |
03/4/2023- |
0,00 |
| Z933BB4004 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 11/A DEL 11/07/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER PCTO A CAMERINO - VITALI GIANFRANCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27/7/2023-27/7/2023 |
500,00 |
| Z933C75C42 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI PROFILI RACCORDO PER MOQUETTE - PIANETA BRICO S.R.L. (CFADDA S.R.L.) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,10 |
31/10/2023- |
0,00 |
| Z943A8E3EB |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO ISCRIZIONE CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI DI LINGUA FRANCESE “DELF SCOLAIRE” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
980,00 |
20/4/2023- |
0,00 |
| Z953A84D32 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 03/04/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PARTECIPAZIONE FINALE REGIONALE DI SCACCHI - CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI ARL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
03/4/2023-11/4/2023 |
500,00 |
| Z963B99943 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 360/2023 DEL 20/07/2023 - ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE - D.S.A. DI FRONGIA STEFANIA E C. SNC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,00 |
23/6/2023-29/8/2023 |
512,00 |
| Z9739A0E64 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 9/FE DEL 01/02/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PCTO FACOLTA' DI BIOTECNOLGIA DI ORISTANO - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,54 |
28/1/2023-11/2/2023 |
454,54 |
| Z983C9A015 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 414/LPA DEL 10/10/2023 - RINNOVO FIRMA DIGITALE REMOTA OTP PER DS E DSGA - ARGO SOFTWARE S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
27/9/2023-16/10/2023 |
60,00 |
| Z993A39F29 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 06/03/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA GROTTA SAN GIOVANNI DOMUSNOVAS - CONSORZIO NATURA VIVA SARDEGNA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
70,00 |
| Z9B39A5129 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. M009211258 DEL 01/03/2023 - J@Y Business - PERIODO: MARZO 2023 - FASTWEB S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,06 |
20/3/2023-29/8/2023 |
188,06 |
| Z9B3B5E875 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA 3669/V2 DEL 26/06/2023 - ACQUISTO MOQUETTE PER INGRESSI - CFADDA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,72 |
03/6/2023-27/7/2023 |
186,72 |
| Z9E3A86822 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGO RESERVA 15 DE ABRIL ASPRONI-FERMI IGLESIAS - COMPOSTELA SUITES |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,02 |
28/3/2023-28/3/2023 |
635,02 |
| Z9F3D8D573 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI FUMETTI E MANGA PER LA CREAZIONE DI UN LABORATORIO INNOVATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.294,59 |
01/12/2023- |
0,00 |
| ZA33AE769F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 3/23 DEL 27/04/2023 - SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI (Cagliari-Milano A/R) PER FINALE NAZIONALE DEI GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI DEL 13 MAGGIO 2023 - I VIAGGI DI SIRTE DI S.S. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,07 |
27/4/2023-22/5/2023 |
506,07 |
| ZA53C8497B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 193/FE DEL 01/10/2023 - NOLEGGIO DI UN AUTOBUS CON AUTISTA PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA PRESSO IL CHIOSTRO DEL CARMINE - CENTRO LAB DEL CONSORZIO UNO DI ORISTANO - AUTONOLEGGIO LE DONNE SIMONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
27/9/2023-02/10/2023 |
500,00 |
| ZAA3A0588A |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
INCARICO TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONI SANITARIE, SORVEGLIANZA SANITARIA E AGGIORNAMENTO DELLE CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO COME DA D.LGS 81/2008 E SS.MM. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
20/4/2023- |
0,00 |
| ZAA3A659EA |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. PA-921 DEL 20/03/2023 - CONSEGUIMENTO DELLA CAMBRIDGE ADVANCED CERTIFICATE OF ENGLISH, LIVELLO C1 DEL QCER - ANGLO AMERICAN ACADEMY SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.962,00 |
20/4/2023-26/4/2023 |
1.962,00 |
| ZAB3963C5F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURE N. 422/FVIDF DEL 14/02/2023 E N. 540/FVIDF DEL 20/02/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.937,96 |
10/1/2023-20/4/2023 |
3.937,96 |
| ZAF3DC5116 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI UN SOFTWARE PER CONTABILITÀ, FISCALE E BILANCI (PROFIS) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,60 |
14/12/2023- |
0,00 |
| ZB03BE119D |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 16797 DEL 21/07/2023 - SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD RELATIVO A “BLUMATICA DVR” – AVVISO INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE APRILE 2022 - BLUMATICA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.880,00 |
17/7/2023-22/9/2023 |
1.880,00 |
| ZB33BED19D |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 237845291 DEL 26/07/2023 - LINEA INTERNET 0781573111 - Identificativo contratto: 439424248 - PERIODO: 01/11/2017 - 31/12/2017 - TISCALI ITALIA S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,90 |
25/8/2023-25/8/2023 |
54,90 |
| ZB53A8A347 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PRESSO IL CFII (CENTRO DE FORMACIÓN PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES) – SOGGIORNO LINGUISTICO A MADRID - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.465,00 |
03/4/2023-12/4/2023 |
2.465,00 |
| ZB63AB0857 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/377 DEL 08/05/2023 - MATERIALE PER LA PULIZIA E L’IGIENE DEGLI AMBIENTI - AKEDÀ S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.460,08 |
20/4/2023-27/5/2023 |
4.460,08 |
| ZBD3A665E6 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. PA-957 DEL 22/03/2023 E FATTURA N. PA-1354 DEL 20/04/2023 - CONSEGUIMENTO DELLA CAMBRIDGE PRELIMINARY CERTIFICATE OF ENGLISH, LIVELLO B1 DEL QCER - ANGLO AMERICAN ACADEMY SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.696,00 |
20/4/2023-26/4/2023 |
1.696,00 |
| ZC13A88D05 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
LINEA TELECOM 078132774 - VIA ROMA 45 - ANNO 2023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
350,00 |
25/3/2023- |
0,00 |
| ZC13C43ECA |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1374 DEL 30/09/2023 - ACQUISTO DI N. 1 LAVAMOQUETTE E RELATIVI ACCESSORI - BIEFFE S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.226,00 |
30/8/2023-06/10/2023 |
1.226,00 |
| ZC33CD8701 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1/915 DEL 20/10/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER LE PULIZIE - AKEDA' S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,40 |
24/10/2023-25/11/2023 |
498,40 |
| ZC33DCA8D6 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO - GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.464,33 |
18/12/2023- |
0,00 |
| ZC63AD5503 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA ALLA GROTTA DI ISPINIGOLI DORGALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
18/4/2023-18/4/2023 |
0,00 |
| ZC63C99202 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 194/FE DEL 01/10/2023 - NOLEGGIO DI UN AUTOBUS CON AUTISTA PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DEDICATA ALLA SICUREZZA, SALUTE E AMBIENTE “SAFETY CONNECT DAY” PRESSO LA CAVA DI MONTE SPARAU – MORGONGIORI - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DON |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
400,00 |
| ZC63DCDAAB |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 2280/PA DEL 05/01/2024 - RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2024 Argo Software - ARGO SOFTWARE S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.274,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZC83973271 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO SERVIZI TISCALI FIBRA, TELEFONI E CENTRALINO VIRTUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.204,40 |
20/4/2023- |
761,40 |
| ZC93C4BD77 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 8264/FVIAC DEL 04/09/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,95 |
09/9/2023-09/9/2023 |
109,95 |
| ZC93D03DD0 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 001395PA DEL 15/11/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER UN MAC DELL’UFFICIO TECNICO – FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
31/10/2023-24/11/2023 |
350,00 |
| ZCD39CF088 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER PCTO PER VISITA DELLO STABILIMENTO SARAS - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
25/2/2023- |
0,00 |
| ZCE3A66594 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. PA-959 DEL 22/03/2023 E FATTURA N. PA-1355 DEL 20/04/2023 - CONSEGUIMENTO DELLA CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE OF ENGLISH, LIVELLO B2 DEL QCER - ANGLO AMERICAN ACADEMY SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,00 |
20/4/2023-26/4/2023 |
1.737,00 |
| ZD139A358E |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 2-EL DEL 25/01/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTE BROTHER - ALBINO MARRAS ASSISTENZA TECNICA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
29/1/2023-11/2/2023 |
45,00 |
| ZD13A02A2F |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA MARZO/APRILE 2023 - AQUILA BIANCA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.485,00 |
04/3/2023-22/5/2023 |
31.485,00 |
| ZD13A55BB3 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 000484PA DEL 18/04/2023 - ACQUISTO TONER NERO PER DCPL-3550CDW DA CIRCA 3.000 PAGINE TN247B - FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
24/4/2023-26/4/2023 |
82,00 |
| ZD23A77A2B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
Pagamento fattura n. 159 del 20/04/2023 - Acquisto n. 2 targhe in plexiglass per PON “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” - C.N.P.: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-23 CUP: I39J22000320006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
31/3/2023-21/9/2023 |
150,00 |
| ZD23DD8C6D |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER SALA FITNESS - GARLANDO S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.174,88 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZD33DDE009 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 336/5/2023 DEL 22/12/2023 - SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI (CAGLIARI-MADRID A/R) PER SOGGIORNO LINGUISTICO A MADRID – DAL 21 AL 27 GENNAIO - AQUILA BIANCA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.485,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZD93AD4D63 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 7/B/2023/PA DEL 18/05/2023 - ACQUISTO BIGLIETTI PER VISITA GUIDATA ALL’ACQUARIO DI CALA GONONE - DORGALI - PANAQUE S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
02/5/2023-23/5/2023 |
136,00 |
| ZDD398A6CC |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 1023116685 DEL 02/05/2023 - SPESE POSTALI - PERIODO: MARZO 2023 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,01 |
03/5/2023-14/12/2023 |
247,01 |
| ZDE3A88CFE |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 8R00089855 DEL 11/05/2023 - LINEA TELEFONICA 078122304 - PERIODO: 01/03/23 - 30/04/23 - TELECOM ITALIA S.P.A. |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
194,72 |
27/7/2023-27/7/2023 |
194,72 |
| ZE03DBCA3E |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.849,18 |
13/12/2023- |
0,00 |
| ZE13AE6FCD |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. PA 76_23 DEL 06/05/2023 - SERVIZIO DI AGENZIA DI VIAGGIO PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI (Cagliari-Roma Fiumicino A/R) E TRASNFER PER FINALE NAZIONALE DI SCACCHI A MONTESILVANO– DAL 06 ALL’11 MAGGIO 2023 - PANOR VIAGGI DELLA IDE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
27/4/2023-13/5/2023 |
2.040,00 |
| ZE23D9B081 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI - CARTARIA VAL.DY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.753,60 |
19/12/2023- |
0,00 |
| ZE33B1CA40 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 58 DEL 18/05/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO MASSIMO DI CAGLIARI - CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORTI ARL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
650,00 |
| ZE33DBDBB8 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO ARREDI PER SALA FITNESS - VETRERIA MCA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
896,20 |
15/12/2023- |
0,00 |
| ZE33DE4F38 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO PACCHETTO PASSWEB - LEARNING UP S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| ZE73D60690 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO INTEGRATIVO DI ATTREZZATURE DIGITALI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM - CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-16195 - CUP: I34D22003970006 - FATICONI S.P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.570,00 |
24/11/2023- |
0,00 |
| ZEF382BD7C |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 6820230120000076 DEL 04/01/2023 - PERIODO: 01/04/22 - 31/05/22 - LINEA 078113345378 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
268,70 |
26/1/2023-01/6/2023 |
268,70 |
| ZF03D2B7E7 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORI DI ELETTRONICA - ALDO SIAS S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.366,20 |
24/11/2023- |
0,00 |
| 9466046C44 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
Pagamento fattura n. 2 /0000259 del 09/10/2023 - Acquisto fornitura e posa in opera di attrezzature e materiali per un laboratorio sulla sostenibilità ambientale - CUP: I39J22000320006CNP: 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95.900,00 |
07/11/2022-23/11/2023 |
88.620,00 |
| 95521202CA |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 42927 DEL 31/03/2023 - DISPOSITIVI E MATERIALI PER L’INSEGNAMENTO DELLE MATERIE STEM - CAMPUSTORE SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.459,02 |
27/12/2022-08/5/2023 |
12.459,02 |
| Z0138718D7 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. N. 001450PA DEL 22-11-2022 - SERVIZIO DI MONTAGGIO SCHERMI TOUCH SCREEN 75” E SMONTAGGIO VECCHIE LIM - FATICONI SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,33 |
02/12/2022-04/1/2023 |
1.055,33 |
| Z083854224 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. FVL1526 DEL 13-12-2022 - ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA - LEARNING UP SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
02/12/2022-23/1/2023 |
750,00 |
| Z15390E368 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA FPA 22/23 DEL 13/01/2023 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER ORIENTAMENTO - AUTONOLEGGIO DEIDDA DI MARCO DEIDDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
21/12/2022-09/3/2023 |
700,00 |
| Z2B36F3631 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 181/001 DEL 23/11/2022 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - ECOSHARDANA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.658,00 |
07/7/2022-04/1/2023 |
2.658,00 |
| Z3134FC047 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 8R00035727 DEL 10/03/2022 - LINEA TELEFONICA 0781 22304 - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - TELECOM ITALIA SPA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
568,00 |
11/4/2022-07/2/2023 |
121,10 |
| Z3D363A425 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 226 DEL 29/06/2022 - ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS, FORMATO A3 - CNP 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-103 - CUP I39J21006950006 - SEVERAL SERVICE SOC. COOP. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
11/6/2022-31/3/2023 |
150,00 |
| Z47388CC68 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA 31 DEL 27/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER ORIENTAMENTO IN INGRESSO E OPEN DAY - SEVERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,00 |
02/12/2022-08/2/2023 |
186,00 |
| Z4A34DE59B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO SPESE POSTALI - IDENTIFICATIVO CONTRATTO 40001392648 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,28 |
05/3/2022-09/3/2023 |
315,89 |
| Z4E38D99D7 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 06/12/2022 - NOLEGGIO BUS PER CORSA CAMPESTRE - CONSORZIO OPERATORI DEI TRASPORI ARL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
03/12/2022-14/1/2023 |
300,00 |
| Z5D3908514 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 2459/PA DEL 12/01/2023 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E RINNOVO LICENZA 2023 - ARGO SOFTWARE SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.026,00 |
16/12/2022-07/2/2023 |
4.026,00 |
| Z79337A115 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
COMPENSI E SPESE/ONERI - BANCO DI SARDEGNA SPA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.055,53 |
04/5/2022- |
1.853,16 |
| Z8638C7707 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
ACQUISTO N. 130 BIGLIETTI PER PARTECIPAZIONE A SPETTACOLO TEATRALE "LARIBIANCOS" DEL 29/11/2022 - CADA DIE TEATRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
02/12/2022-28/1/2023 |
200,00 |
| ZAB3886AD7 |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURE N. 1 DEL 11/01/2023 E N. 3 DEL 17/01/2023 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESERCITAZIONI DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - RCL SRL DI CASTELLINO ROBERTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,50 |
27/12/2022-23/2/2023 |
1.250,50 |
| ZB3389301C |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 148/FE DEL 03/12/2022 - NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO - AUTONOLEGGIO SIMONE LE DONNE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,91 |
02/12/2022-14/1/2023 |
690,91 |
| ZB53639F3B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 227 DEL 29/06/2022 - ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS, FORMATO A3 - CNP 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-99 - SEVERAL SERVICE SOC. COOP. - CUP: I39J21007760006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
11/6/2022-31/3/2023 |
150,00 |
| ZB638E760B |
90036560929-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - IT MINERARIO "G. ASPRONI" - ITCG "E. FERMI" - IGLESIAS |
PAGAMENTO FATTURA N. 76 DEL 30/01/2023 - ACQUISTO N. 23 SSD UNITÀ A STATO SOLIDO INTERNE KINGSTON A400 2.5" SATA, 240 GB - CLP: 110201BLAB120210004 - CUP: I33D21002460002 - BLEKA SRL UNIPERSONALE |
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10/12/2022-17/3/2023 |
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PAGAMENTO CANONE J@Y Business - FASTWEB SPA |
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23/8/2022-14/1/2023 |
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PAGAMENTO FATTURA N. 400/PA/2022 DEL 14/12/2022 - ACQUISTO N. 23 RAM DIMM 4GB DDR3, 1600 MHz - CLP: 110201BLAB120210004 - CUP: I33D21002460002 - Y2K DI BARONTINI FRANCESCO |
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PAGAMENTO FATTURA N. 42E DEL 17/11/2022 - ACQUISTO BIGLIETTI PER SPETTACOLO AL TEATRO LIRICO DI CAGLIARI |
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02/12/2022-14/1/2023 |
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PAGAMENTO FATTURA N. 320/EL DEL 10/06/2022 - ACQUISTO N. 19 VCAM MOTORIZZATA PIU' MIC BLUETOOTH - ELETTROSERVIZI SRL - C.N.P.: 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-99 - CUP: I39J21007760006 |
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Pagamento fattura n. 000062PA del 27/09/2022 - Lavori e forniture finalizzate al miglioramento della Rete Informatica di Istituto - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Cod. Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SA-2021-103 |
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10/5/2022-29/3/2023 |
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Pagamento spese postali |
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27/9/2021-26/4/2023 |
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Pagamento Fattura n.210160861 del 02/01/2021 - Canone periodo febbraio-marzo 2021 - Codice contratto: IIHR9YQE924LDS - tel: 078122563 - Tiscali spa |
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419,40 |
03/6/2021-09/1/2023 |
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Pagamento Fattura n.2/422 del 08/06/2021 - CONTRATTO TRIENNALE AMMIN. SIST. INFORM. RETE SEGRETERIA - CANONE SITO WEB - Vargiu Scuola srl |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.750,00 |
16/6/2021- |
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Pagamento canone noleggio fotocopiatori - Faticoni spa |
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2.496,22 |
02/8/2021- |
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COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI E PERSONALE A.S. 2023/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.899,00 |
03/12/2021- |
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Pagamento Reti di trasmissione |
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1.659,18 |
31/5/2017-28/8/2023 |
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