| ZCF3D15EB5 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. PA-450 del 27/11/2023 BIGLIETTI ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.240,00 |
01/12/2023-01/12/2023 |
6.240,00 |
| ZC63AC551C |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 87N del 12/09/2023 - SESSIONE ESAMI GIUGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
216,00 |
| ZC13A43917 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 0002-23/AG A PA del 21/03/2023 viaggio di istruzione classi V |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.944,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
25.944,00 |
| ZB6389D5A3 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 1/PA del 15/02/2023 biglietti aereo SALAMANCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.750,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
13.750,00 |
| ZB53994799 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 2/PA del 11/03/2023 - TRANSFER CAMPOBASSO FIUMICINO E RITORNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
31/3/2023-31/3/2023 |
1.540,00 |
| ZA03971AEA |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 33 del 02/02/2023 -MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
13/2/2023-13/2/2023 |
242,00 |
| Z973A76F2B |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 15/PA del 24/04/2023 viaggio Bologna Ferrara Ravenna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.100,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
17.100,00 |
| Z863B7E58B |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 6/PA del 21/06/2023 libri alunni diversamente abili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
388,60 |
26/6/2023-26/6/2023 |
388,60 |
| Z843A21055 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Differita Nr. 7/02 del 31/03/2023 ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.331,92 |
05/4/2023-05/4/2023 |
3.331,92 |
| Z7F37BC638 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 135 / B del 19/05/2023 - formazione DSGA E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
720,00 |
| Z7E3D26BI8 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. FVL1339 del 08/11/2023 formazione personale ATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,00 |
27/11/2023-27/11/2023 |
790,00 |
| Z7B37CD5B6 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 272 del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.584,00 |
11/1/2023-11/1/2023 |
4.584,00 |
| Z753B7FD65 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. PA-220 del 14/06/2023 ACQUISTO N.4 BIGLIETTI AEREI A/R DESTINAZIONE BELGIO - PROGETTO ERASMUS GALANTI N.2022-1-IT02-KA121-SCH-000056328 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.540,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
2.540,00 |
| Z683A4785D |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 6/PA del 31/03/2023 viaggio istruzione Firenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.175,00 |
26/4/2023-26/4/2023 |
14.175,00 |
| Z623DDB2DF |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 12/PA del 21/12/2023 acquisto strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,00 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z5A39A8737 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 10PA del 30/01/2023 acquisto strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.019,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
2.019,00 |
| Z533C883C7 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. FATTPA 72_23 del 28/10/2023 ACQUISTO DIZIONARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.915,00 |
30/10/2023-30/10/2023 |
1.915,00 |
| Z533BA7D4D |
80001380700-LICEO STATALE |
Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.516,20 |
26/6/2023-30/8/2023 |
1.516,20 |
| Z493A7204C |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 01616/23 del 21/03/2023 - abbonamento Amministrare la scuola e Rassegna normativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
31/3/2023-31/3/2023 |
120,00 |
| Z4837BE770 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 05/2023 del 07/08/2023 - DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
30/8/2023-30/8/2023 |
400,00 |
| Z3D3AFD888 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 2PA del 11/05/2023 - Realizzazione di un cortometraggio per il progetto " The Galantian
Ecological Transition" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
24/5/2023-24/5/2023 |
416,00 |
| Z363A7C3D1 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. PA-85 del 28/03/2023 BIGLIETTI ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.001,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
1.001,00 |
| Z2C3CB9954 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 4 del 10/10/2023 riparazione violoncello |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
30/10/2023-30/10/2023 |
460,00 |
| Z2A38E8250 |
80001380700-LICEO STATALE |
SALDO STAGE SALAMANCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.910,00 |
24/2/2023-24/2/2023 |
10.910,00 |
| Z253AFA3FB |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. PA-152 del 03/05/2023 biglietto aereo staffetta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,98 |
09/5/2023-09/5/2023 |
447,98 |
| Z213DAB05A |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 20PA del 17/12/2023
TRASPORTO STRUMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
20/12/2023- |
100,00 |
| Z1E3A48F8F |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 54N del 19/06/2023 - acquisto esami delf |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
18/7/2023-18/7/2023 |
902,00 |
| Z1639F7175 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 1PA del 07/03/2023 VIDEO OPEN LAB E OPEN DAY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
14/3/2023-14/3/2023 |
312,00 |
| Z143A60367 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. PA-84 del 28/03/2023 BIGLIETTI VOLI ERASMUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.416,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
7.416,00 |
| Z133B042DE |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 7PA del 19/09/2023 DOCUMENTAZIONE CON FOTO E VIDEO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
884,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
884,00 |
| Z133992AA4 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 51 del 30/05/2023 - LOCAZIONE AUDITORIUM GIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
1.500,00 |
| Z12398043B |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 7 04 del 27/04/2023 -Preparazione esami certificazione lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
11/5/2023-11/5/2023 |
4.300,00 |
| Z043B5367E |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 19/02 del 26/05/2023- ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.507,37 |
12/6/2023-12/6/2023 |
2.507,37 |
| A047059F35 |
80001380700-LICEO STATALE |
stage all’estero corso in lingua spagnola a Salamanca – Spagna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.725,00 |
20/12/2023- |
6.400,00 |
| A03BCDE28F |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 2023/0000481/05 del 15/12/2023 ACCONTO STAGE BERLINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.250,00 |
20/12/2023-20/12/2023 |
10.250,00 |
| A022073C00 |
80001380700-LICEO STATALE |
Fattura Nr. 46/PA del 10/11/2023 VIAGGIO IN SICILIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.720,00 |
27/11/2023-27/11/2023 |
30.720,00 |
