| ZF139F4E5C |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 283/00 del 15/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,50 |
22/2/2023-22/2/2023 |
382,50 |
| ZF03AD0817 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 4/PA del 28/04/2023 - acquisto ghiaccio sintetico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
02/5/2023-10/5/2023 |
60,00 |
| ZEF3C67527 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 288/2023 del 04/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.981,00 |
05/10/2023-05/10/2023 |
1.981,00 |
| ZEE3DBCC0E |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 1623040167 del 13/12/2023 pagamento diritti SIAE per open day del 19/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,03 |
14/12/2023-14/12/2023 |
61,50 |
| ZEB3BDDCE2 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 985/2023 del 18/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
19/7/2023-19/7/2023 |
340,00 |
| ZE23B423FD |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 1569/00 del 30/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,82 |
07/6/2023-07/6/2023 |
355,82 |
| ZD73D5440A |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
pagamento bonifico per partecipazione alla partita Napoli-Inter del 03/12/2023 allo stadio Maradona |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,00 |
17/11/2023-17/11/2023 |
96,00 |
| ZCC3A321AE |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 321 del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
831,35 |
20/3/2023-20/3/2023 |
831,35 |
| ZCB3C61DFE |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 19/23 del 11/09/2023 - acquisto materiale per accoglienza alunni per inizio a.s. 2023-2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,98 |
11/9/2023-14/9/2023 |
74,98 |
| ZC93C8AA72 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
acquisto attrezzature musicali scuola viva n.p. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.999,10 |
05/12/2023-05/12/2023 |
2.458,28 |
| ZC63CA2DE7 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
formazione personale docente e amministrativo sportello digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
18/12/2023- |
0,00 |
| ZC43C19C0E |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1101 del 04/09/2023 acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.520,00 |
05/9/2023-05/9/2023 |
1.520,00 |
| ZC4388D1FB |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 88 del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.902,80 |
08/2/2023-08/2/2023 |
2.902,80 |
| ZC23B17BBE |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. R000139 del 05/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.620,00 |
06/6/2023-06/6/2023 |
2.620,00 |
| ZC239D2574 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1023062825 del 04/03/2023 - fornitura gennaio 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,14 |
06/3/2023-08/11/2023 |
488,14 |
| ZBD3BC29E7 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 16/23 del 26/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,61 |
01/8/2023-04/9/2023 |
163,61 |
| ZB93C9889F |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 198/23 del 02/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
04/10/2023-04/10/2023 |
1.393,44 |
| ZB83D8AD20 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 2/37 del 12/12/2023 - acquisto materiale per rifacimento aree evacuazione e biblioteca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,74 |
13/12/2023-13/12/2023 |
189,13 |
| ZB83C8F15C |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 20/23 del 22/09/2023 per stampe materiale pubblicitario e promozionale del progetto scuola viva 2021 - 2027 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,98 |
26/9/2023-04/10/2023 |
240,98 |
| ZB6363A467 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 279/2023 del 06/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
800,00 |
| ZB43C82749 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2230315 del 31/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
02/11/2023-02/11/2023 |
200,00 |
| ZB03B726E3 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 1760/00 del 12/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,58 |
26/6/2023-27/6/2023 |
205,58 |
| Z903CCC0EE |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Differita Nr. 81/PA del 09/11/2023-acquisto materiale didattico e di consumo utilizzato per le attività di SCUOLA VIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.561,18 |
10/11/2023-10/11/2023 |
2.099,33 |
| Z903CC01BD |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 3332/00 del 09/10/2023 - fornitura materiale di pulizia per avvio anno scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.242,74 |
16/10/2023-24/10/2023 |
1.242,74 |
| Z8B3C97F2A |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 111/A del 31/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,90 |
08/11/2023-08/11/2023 |
95,00 |
| Z7E3DC48C8 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
rinnovo pacchetto axios diamond + MAD e accesso civico per l'anno 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.437,35 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z7B396CD4A |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 324 / A del 29/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.685,00 |
30/3/2023-30/3/2023 |
2.685,00 |
| Z7A3A333C7 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n 246 2023 del 02 03 2023 - acquisto targhe pubblicitarie e adesivi inventario progetto 13 1 5A-FESRPON-CA-2022-236 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
238,00 |
| Z783BFE3EE |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2096003644 del 28/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.886,00 |
02/10/2023-02/10/2023 |
1.886,00 |
| Z783A5B66D |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 2/45 del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.011,50 |
27/4/2023-23/6/2023 |
20.011,50 |
| Z723D974E7 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
acquisto prodotti alimentari confezionati per openday del 19/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.502,60 |
18/12/2023-22/12/2023 |
1.368,73 |
| Z723D0C33D |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. FATTPA 29_23 del 05/12/2023 noleggio autobus con conducente per il giorno 13/11/2023 e 03/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
06/12/2023-06/12/2023 |
1.000,00 |
| Z6D3D32A9B |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura Nr. 22 del 01/12/2023 partecipazione a spettacolo al teatro Diana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
546,00 |
| Z6C39CF1D7 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. A/62 del 07/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,75 |
28/3/2023-28/3/2023 |
217,75 |
| z6438c5655 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 00001257/01/2022 del 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.374,55 |
08/2/2023-22/2/2023 |
4.374,55 |
| Z573BC1D1E |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Saldo Fattura Nr. 000000002843 del 13/11/2023 - AIG Assicurazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.998,00 |
16/11/2023-17/11/2023 |
4.998,00 |
| Z4A3D90A09 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
noleggio di gazebo da esterno, strumentazione audio e illuminazione per la realizzazione di una manifestazione finale per la pubblicizzazione dei lavori realizzati nel corso dei moduli progettuali già conclusi SCUOVA VIVA 2021-2027 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
18/12/2023-22/12/2023 |
2.800,00 |
| Z4937A7226 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 272/2023 del 08/09/2023 - CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA ANNUALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
11/9/2023-14/9/2023 |
1.200,00 |
| Z473B9639D |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Pagamento fattura n. 51/PA del 21/06/2023 ditta DIMAS fornitura materiale didattico in dotazione individuale - collettivo funzionale alla realizzazione del modulo Leggermente Storie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,29 |
22/6/2023-19/7/2023 |
213,29 |
| Z3D3CD3F97 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 1434 del 31/10/2023 - acquisto di materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,50 |
03/11/2023-03/11/2023 |
1.220,50 |
| Z3A3B481EF |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 1/23 del 04/07/2023- uscite del 20 e 23 giugno 2023 al centro ippico DURAZZANO COUNTRY VILLAGE nell'ambito del progetto UNO SPORTELLO PER L'AUTISMO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,36 |
10/7/2023-10/7/2023 |
4.098,36 |
| Z223B0B3BE |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FATTPA 14_23 del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
600,00 |
| Z1B382D3C3 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 51/SA del 07/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
11/7/2023-11/7/2023 |
1.980,00 |
| Z163BACDED |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 256 del 21/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.384,00 |
24/7/2023-24/7/2023 |
5.384,00 |
| Z163B23D99 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 29PA del 08/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
12/6/2023-19/7/2023 |
525,00 |
| Z133BD863B |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. FPA 145/23 del 19/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
24/7/2023-24/7/2023 |
960,00 |
| Z0139FC40A |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 01/000011 del 02/03/2023 - realizzazione aula atrio del plesso san domenico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.196,72 |
08/3/2023-08/3/2023 |
3.196,72 |
| A0139D3AA7 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
fattura n. 55PA del 30/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.025,00 |
31/10/2023-31/10/2023 |
2.025,00 |
| 99541318C1 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
Fattura relativa all'acquisto ambienti di apprendimento innovativi PNRR SCUOLA 4.0 CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-23768
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139.964,50 |
15/12/2023- |
63.167,53 |
| 9885304865 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
abilitazione al cloud per le pa locali. M1C1 PNRR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.424,00 |
18/12/2023- |
0,00 |
| 9569730704 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
n. 6/PA del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67.499,92 |
11/5/2023-12/6/2023 |
67.499,92 |
| 9511552D01 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
forniture STEM PNSD AZIONE #4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.459,02 |
14/12/2022- |
0,00 |
| 9497960C88 |
93086080616-ISTITUTO COMPRENSIVO |
affidamento gestione sito web fondi PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.900,00 |
14/12/2022- |
0,00 |
