| 5632618769 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Servizi esternalizzati di pulizia e altri ausiliari |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
484.664,41 |
27/2/2014- |
468.508,91 |
| Z2216ABD84 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Convenzione servizio gestione Conto Corrente bancario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
21/10/2015- |
2.999,92 |
| Z1521B895A |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto di comodato d uso solo costo copie anno 2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
1.888,29 |
12/1/2018-19/2/2019 |
1.888,29 |
| ZF1231B7B7 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Spese postali anno 2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
626,19 |
01/1/2018- |
626,19 |
| ZC42532BBF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Corso di formazione per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
05/10/2018-31/12/2019 |
250,00 |
| ZC321F791C |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Connessione ADSL connessione scuola sec. di I grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,60 |
31/1/2018- |
833,80 |
| Z7625A87C6 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto manifesti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
07/11/2018-08/3/2019 |
80,00 |
| ZFA25E6B3B |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto hardware e software per dispositivi Apple Educational |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.174,00 |
19/11/2018-07/3/2019 |
2.174,00 |
| Z2625B4AE5 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Incarico RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
17/10/2018-31/12/2019 |
1.660,00 |
| ZB925E3E42 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,42 |
15/11/2018-08/3/2019 |
130,42 |
| Z8024D83E5 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale per progetto accoglienza classi 1e |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
13/9/2018-31/12/2019 |
111,00 |
| Z8F26A4A47 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Rinnovo servizi internet |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
17/12/2018-10/1/2019 |
350,00 |
| Z6B260CDC2 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Migrazione dati sito web scuole |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
11/12/2018-31/12/2019 |
90,00 |
| Z9F2862794 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto n. 2 LEGO Education WeDo 2.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,14 |
13/5/2019-13/5/2019 |
279,14 |
| Z41244F828 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto per corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.256,00 |
05/7/2018-31/12/2019 |
2.256,00 |
| Z86280E77B |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,76 |
16/4/2019-16/4/2019 |
951,76 |
| Z0126A4943 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Rinnovo pacchetto gestionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,00 |
17/12/2018-10/1/2019 |
2.090,00 |
| Z0527B0602 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Intervento di riparazione fotocopiatrice |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,50 |
18/3/2019-08/4/2019 |
266,50 |
| Z2E26A6805 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Fornitura e assistenza software gestionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
10/1/2019-10/1/2019 |
580,00 |
| Z12245827B |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.256,00 |
13/7/2018-31/12/2019 |
2.256,00 |
| Z4E2693008 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Stampe n. 400 brochure |
01-PROCEDURA APERTA |
160,00 |
03/1/2019-07/1/2019 |
160,00 |
| ZE5279CADD |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto manifesti Cittadinanza attiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
18/3/2019-19/3/2019 |
102,00 |
| Z5C27B10B6 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale cassetta primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
11/3/2019-21/3/2019 |
416,00 |
| Z68273D7D7 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Spese postali anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
566,74 |
01/1/2019-01/1/2019 |
389,81 |
| Z4F2776CB4 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Proroga contratto fotocopiatrice in comodato uso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.223,35 |
20/2/2019-20/2/2019 |
1.135,76 |
| ZF72797779 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto risme di carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.009,50 |
08/3/2019-14/3/2019 |
1.009,50 |
| Z6126D842E |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto 1 monitor Dabliu Touch |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.614,00 |
15/1/2019-24/1/2019 |
1.614,00 |
| ZA7244F92D |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.507,00 |
05/7/2018-31/12/2019 |
2.507,00 |
| Z0C28AB5EF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Pubblicazione libricini manifestazione finale. Progetto La Salute del Mare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,52 |
03/5/2019-04/5/2019 |
256,52 |
| ZE827F39FA |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Abbonamento riviste |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
543,46 |
08/4/2019-08/4/2019 |
543,46 |
| Z1D27EE7CF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto service audio per manifestazione finale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
06/4/2019-10/5/2019 |
515,00 |
| Z5527ADFC3 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Servizio assistenza sanitaria progetto sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
08/3/2019-13/3/2019 |
300,00 |
| Z5E273335E |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto con R.G. Language School |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.640,00 |
19/1/2019-18/2/2019 |
2.640,00 |
| Z9727497EF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Noleggio pullman per viaggi di istruzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.090,91 |
19/1/2019-28/1/2019 |
2.090,91 |
| Z6B28A5305 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Assistenza Sanitaria per Manifestazione conclusiva Suole Infanzie. Progetto Sportivo 03.06.2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
04/5/2019-28/5/2019 |
50,00 |
| ZAF274FE7D |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Affidamento organizzazione visite guidate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.714,26 |
25/2/2019-26/2/2019 |
1.714,26 |
| Z9E28BDA3F |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Realizzazione manifesti progetto La salute del mare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
27/5/2019-03/6/2019 |
40,00 |
| ZB827C13D7 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto KIT LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.790,00 |
06/3/2019-13/3/2019 |
9.790,00 |
| ZDA285EDF2 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Servizio tecnico e di vigilanza attivita teatrale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
13/5/2019-13/5/2019 |
600,00 |
| ZEA27AF355 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Assistenza sanitaria manifestazione fine anno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
13/3/2019-21/3/2019 |
360,00 |
| Z142A26559 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale di pulizia e di primo soccorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.686,70 |
27/9/2019-12/10/2019 |
2.686,70 |
| ZD0285582E |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Riparazione stampante multifunzione Epson 7220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,00 |
26/4/2019-09/5/2019 |
119,00 |
| ZCD29689AD |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto arredi - PON - FSC -AB- 2018- 47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.391,20 |
02/8/2019-05/8/2019 |
0,00 |
| ZBE2989A07 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto arredi - PAR - FSC - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.592,00 |
22/8/2019-22/8/2019 |
2.592,00 |
| Z9629E3475 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto prodotti per la pubblicità PON -FSC 131 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,17 |
24/9/2019-25/9/2019 |
0,00 |
| ZA22A2C47D |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Riparazione RICOH 2554 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,35 |
20/6/2019-01/8/2019 |
392,35 |
| Z952A007DF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,30 |
02/10/2019-02/10/2019 |
561,17 |
| ZEC2731407 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Noleggio mezzi di trasporto per progetto sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
12/1/2019-11/2/2019 |
700,00 |
| Z6E29DF8A7 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA A.S. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
627,66 |
24/9/2019-24/9/2019 |
627,66 |
| Z5E2A32AC2 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE PER RIPARAZIONI LIM E PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
886,10 |
16/10/2019-16/10/2019 |
886,10 |
| Z3528B220D |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Stampe digitali...inviti e poster. Progetto Salute del mare |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,70 |
22/5/2019-03/6/2019 |
53,70 |
| Z0426C81C3 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
noleggio pullman per visite guidate scuola primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.618,18 |
19/1/2019-28/1/2019 |
4.618,18 |
| ZC928635D7 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto di manutenzione assistenza hardware e software |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.240,00 |
13/5/2019-13/5/2019 |
2.240,00 |
| ZB527F2754 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Rinnovo licenza software antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
08/4/2019-08/4/2019 |
249,00 |
| Z1F29E570E |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Contratto servizi piattaforma ISLN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
25/9/2019-25/9/2019 |
250,00 |
| Z1C29E2E0C |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto prodotti per la pubblicità PON -FSC - 47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,00 |
24/9/2019-24/9/2019 |
0,00 |
| Z3929DF331 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA A.S. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,99 |
24/9/2019-24/9/2019 |
667,99 |
| Z042B637DD |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Rinnovo servizi internet: sito web. mail, pec |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
30/12/2019-30/12/2019 |
0,00 |
| Z6C2932A36 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
25/7/2019-25/7/2019 |
0,00 |
| ZAB291E116 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
24/7/2019-24/7/2019 |
0,00 |
| ZC629EFBAF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
POLIZZA ASSICURATIVA BIENNIO 2019 - 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.895,50 |
27/9/2019-07/10/2019 |
0,00 |
| Z9129FF71B |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,33 |
02/10/2019-02/10/2019 |
342,33 |
| Z64291E18F |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
24/7/2019-24/7/2019 |
0,00 |
| Z992932A93 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Corso di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
25/7/2019-25/7/2019 |
0,00 |
| Z9D298A0D2 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquistio tecnologia PAR FSC |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
12.632,00 |
22/8/2019-05/9/2019 |
12.632,00 |
| ZD12B3D36B |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Realizzazione n. 30 manifesti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
11/12/2019-14/12/2019 |
150,00 |
| Z772A69FFF |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto strumenti musicali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,38 |
30/10/2019-30/10/2019 |
0,00 |
| ZCD2B642E6 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto Bilancio web ARGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
30/12/2019-30/12/2019 |
0,00 |
| ZA42B63DBB |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Rinnovo contratto di assistenza programmi e applicativi web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.227,00 |
30/12/2019-30/12/2019 |
0,00 |
| Z66296EC65 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
ACQUISTO TECNOLOGIE PER LABORATORI MOBILI PON-FSC - 131 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.226,70 |
06/8/2019-20/8/2019 |
0,00 |
| Z9629DF0CE |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA A.S. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.428,70 |
24/9/2019-24/9/2019 |
1.428,70 |
| Z0F2AE9AB7 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Manutenzione e cablaggio di rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.359,92 |
30/11/2019-30/11/2019 |
3.359,92 |
| ZF62A002A4 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale alunni H |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,18 |
02/10/2019-02/10/2019 |
899,18 |
| Z4C296E272 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto arredi - PON - FSC -AB- 2018-131 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.450,40 |
05/8/2019-05/8/2019 |
0,00 |
| Z082AB0EE0 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto risme di carta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.248,50 |
31/10/2019-18/11/2019 |
1.248,50 |
| ZBC29DE675 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisto materiale elettronico e multimediale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.287,32 |
22/8/2019-23/9/2019 |
0,00 |
| Z772ABA564 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Servizio di assistenza con servizio ambulanza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
20/11/2019-20/11/2019 |
100,00 |
| ZD42A2F92F |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Acquisti arredi per laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.236,80 |
15/10/2019-15/10/2019 |
0,00 |
| Z6E29E3A58 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Costo copie fotocopiatrice - SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
24/9/2019- |
0,00 |
| Z112B4C9BB |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Allestimento laboratori creati con PON FSC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.125,00 |
19/12/2019-19/12/2019 |
0,00 |
| Z8829E3A7D |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Costo copie 6 fotocopiatrici - PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
24/9/2019- |
0,00 |
| ZDA2ACED14 |
91011370698-I. C. ORTONA N.1 |
Affidamento di servizio di cassa anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
25/11/2019- |
0,00 |
