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I. C. ORTONA N.1

Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti

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CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate
5632618769 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Servizi esternalizzati di pulizia e altri ausiliari 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 484.664,41 27/2/2014- 468.508,91
Z2216ABD84 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Convenzione servizio gestione Conto Corrente bancario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.200,00 21/10/2015- 2.999,92
Z1521B895A 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto di comodato d uso solo costo copie anno 2018 01-PROCEDURA APERTA 1.888,29 12/1/2018-19/2/2019 1.888,29
ZF1231B7B7 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Spese postali anno 2018 01-PROCEDURA APERTA 626,19 01/1/2018- 626,19
ZC42532BBF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Corso di formazione per la segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 05/10/2018-31/12/2019 250,00
ZC321F791C 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Connessione ADSL connessione scuola sec. di I grado 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 909,60 31/1/2018- 833,80
Z7625A87C6 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto manifesti. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80,00 07/11/2018-08/3/2019 80,00
ZFA25E6B3B 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto hardware e software per dispositivi Apple Educational 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.174,00 19/11/2018-07/3/2019 2.174,00
Z2625B4AE5 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Incarico RSPP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.660,00 17/10/2018-31/12/2019 1.660,00
ZB925E3E42 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale di consumo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 130,42 15/11/2018-08/3/2019 130,42
Z8024D83E5 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale per progetto accoglienza classi 1e 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 111,00 13/9/2018-31/12/2019 111,00
Z8F26A4A47 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Rinnovo servizi internet 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350,00 17/12/2018-10/1/2019 350,00
Z6B260CDC2 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Migrazione dati sito web scuole 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90,00 11/12/2018-31/12/2019 90,00
Z9F2862794 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto n. 2 LEGO Education WeDo 2.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 279,14 13/5/2019-13/5/2019 279,14
Z41244F828 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto per corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.256,00 05/7/2018-31/12/2019 2.256,00
Z86280E77B 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale didattico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 951,76 16/4/2019-16/4/2019 951,76
Z0126A4943 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Rinnovo pacchetto gestionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.090,00 17/12/2018-10/1/2019 2.090,00
Z0527B0602 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Intervento di riparazione fotocopiatrice 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 266,50 18/3/2019-08/4/2019 266,50
Z2E26A6805 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Fornitura e assistenza software gestionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 580,00 10/1/2019-10/1/2019 580,00
Z12245827B 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.256,00 13/7/2018-31/12/2019 2.256,00
Z4E2693008 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Stampe n. 400 brochure 01-PROCEDURA APERTA 160,00 03/1/2019-07/1/2019 160,00
ZE5279CADD 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto manifesti Cittadinanza attiva 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 102,00 18/3/2019-19/3/2019 102,00
Z5C27B10B6 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale cassetta primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 416,00 11/3/2019-21/3/2019 416,00
Z68273D7D7 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Spese postali anno 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 566,74 01/1/2019-01/1/2019 389,81
Z4F2776CB4 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Proroga contratto fotocopiatrice in comodato uso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.223,35 20/2/2019-20/2/2019 1.135,76
ZF72797779 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto risme di carta 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.009,50 08/3/2019-14/3/2019 1.009,50
Z6126D842E 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto 1 monitor Dabliu Touch 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.614,00 15/1/2019-24/1/2019 1.614,00
ZA7244F92D 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.507,00 05/7/2018-31/12/2019 2.507,00
Z0C28AB5EF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Pubblicazione libricini manifestazione finale. Progetto La Salute del Mare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 256,52 03/5/2019-04/5/2019 256,52
ZE827F39FA 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Abbonamento riviste 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 543,46 08/4/2019-08/4/2019 543,46
Z1D27EE7CF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto service audio per manifestazione finale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 515,00 06/4/2019-10/5/2019 515,00
Z5527ADFC3 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Servizio assistenza sanitaria progetto sportivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 08/3/2019-13/3/2019 300,00
Z5E273335E 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto con R.G. Language School 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.640,00 19/1/2019-18/2/2019 2.640,00
Z9727497EF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Noleggio pullman per viaggi di istruzione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.090,91 19/1/2019-28/1/2019 2.090,91
Z6B28A5305 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Assistenza Sanitaria per Manifestazione conclusiva Suole Infanzie. Progetto Sportivo 03.06.2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 50,00 04/5/2019-28/5/2019 50,00
ZAF274FE7D 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Affidamento organizzazione visite guidate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.714,26 25/2/2019-26/2/2019 1.714,26
Z9E28BDA3F 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Realizzazione manifesti progetto La salute del mare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 40,00 27/5/2019-03/6/2019 40,00
ZB827C13D7 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto KIT LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 9.790,00 06/3/2019-13/3/2019 9.790,00
ZDA285EDF2 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Servizio tecnico e di vigilanza attivita teatrale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 600,00 13/5/2019-13/5/2019 600,00
ZEA27AF355 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Assistenza sanitaria manifestazione fine anno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 360,00 13/3/2019-21/3/2019 360,00
Z142A26559 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale di pulizia e di primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.686,70 27/9/2019-12/10/2019 2.686,70
ZD0285582E 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Riparazione stampante multifunzione Epson 7220 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 119,00 26/4/2019-09/5/2019 119,00
ZCD29689AD 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto arredi - PON - FSC -AB- 2018- 47 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.391,20 02/8/2019-05/8/2019 0,00
ZBE2989A07 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto arredi - PAR - FSC - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.592,00 22/8/2019-22/8/2019 2.592,00
Z9629E3475 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto prodotti per la pubblicità PON -FSC 131 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 211,17 24/9/2019-25/9/2019 0,00
ZA22A2C47D 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Riparazione RICOH 2554 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 392,35 20/6/2019-01/8/2019 392,35
Z952A007DF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 683,30 02/10/2019-02/10/2019 561,17
ZEC2731407 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Noleggio mezzi di trasporto per progetto sportivo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 700,00 12/1/2019-11/2/2019 700,00
Z6E29DF8A7 91011370698-I. C. ORTONA N.1 ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 627,66 24/9/2019-24/9/2019 627,66
Z5E2A32AC2 91011370698-I. C. ORTONA N.1 ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE PER RIPARAZIONI LIM E PC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 886,10 16/10/2019-16/10/2019 886,10
Z3528B220D 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Stampe digitali...inviti e poster. Progetto Salute del mare 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 53,70 22/5/2019-03/6/2019 53,70
Z0426C81C3 91011370698-I. C. ORTONA N.1 noleggio pullman per visite guidate scuola primaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.618,18 19/1/2019-28/1/2019 4.618,18
ZC928635D7 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto di manutenzione assistenza hardware e software 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.240,00 13/5/2019-13/5/2019 2.240,00
ZB527F2754 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Rinnovo licenza software antivirus 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 249,00 08/4/2019-08/4/2019 249,00
Z1F29E570E 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Contratto servizi piattaforma ISLN 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 25/9/2019-25/9/2019 250,00
Z1C29E2E0C 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto prodotti per la pubblicità PON -FSC - 47 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 234,00 24/9/2019-24/9/2019 0,00
Z3929DF331 91011370698-I. C. ORTONA N.1 ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 667,99 24/9/2019-24/9/2019 667,99
Z042B637DD 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Rinnovo servizi internet: sito web. mail, pec 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350,00 30/12/2019-30/12/2019 0,00
Z6C2932A36 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.850,00 25/7/2019-25/7/2019 0,00
ZAB291E116 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.600,00 24/7/2019-24/7/2019 0,00
ZC629EFBAF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 POLIZZA ASSICURATIVA BIENNIO 2019 - 2021 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.895,50 27/9/2019-07/10/2019 0,00
Z9129FF71B 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 342,33 02/10/2019-02/10/2019 342,33
Z64291E18F 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.400,00 24/7/2019-24/7/2019 0,00
Z992932A93 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Corso di formazione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.250,00 25/7/2019-25/7/2019 0,00
Z9D298A0D2 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquistio tecnologia PAR FSC 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 12.632,00 22/8/2019-05/9/2019 12.632,00
ZD12B3D36B 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Realizzazione n. 30 manifesti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 150,00 11/12/2019-14/12/2019 150,00
Z772A69FFF 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 688,38 30/10/2019-30/10/2019 0,00
ZCD2B642E6 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto Bilancio web ARGO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 30/12/2019-30/12/2019 0,00
ZA42B63DBB 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Rinnovo contratto di assistenza programmi e applicativi web 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.227,00 30/12/2019-30/12/2019 0,00
Z66296EC65 91011370698-I. C. ORTONA N.1 ACQUISTO TECNOLOGIE PER LABORATORI MOBILI PON-FSC - 131 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8.226,70 06/8/2019-20/8/2019 0,00
Z9629DF0CE 91011370698-I. C. ORTONA N.1 ACQUISTO MATERIALE PER LA DIDATTICA A.S. 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.428,70 24/9/2019-24/9/2019 1.428,70
Z0F2AE9AB7 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Manutenzione e cablaggio di rete 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.359,92 30/11/2019-30/11/2019 3.359,92
ZF62A002A4 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale alunni H 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 899,18 02/10/2019-02/10/2019 899,18
Z4C296E272 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto arredi - PON - FSC -AB- 2018-131 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8.450,40 05/8/2019-05/8/2019 0,00
Z082AB0EE0 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto risme di carta 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 1.248,50 31/10/2019-18/11/2019 1.248,50
ZBC29DE675 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisto materiale elettronico e multimediale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 15.287,32 22/8/2019-23/9/2019 0,00
Z772ABA564 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Servizio di assistenza con servizio ambulanza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 100,00 20/11/2019-20/11/2019 100,00
ZD42A2F92F 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Acquisti arredi per laboratori 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.236,80 15/10/2019-15/10/2019 0,00
Z6E29E3A58 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Costo copie fotocopiatrice - SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.098,00 24/9/2019- 0,00
Z112B4C9BB 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Allestimento laboratori creati con PON FSC 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.125,00 19/12/2019-19/12/2019 0,00
Z8829E3A7D 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Costo copie 6 fotocopiatrici - PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.900,00 24/9/2019- 0,00
ZDA2ACED14 91011370698-I. C. ORTONA N.1 Affidamento di servizio di cassa anno 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 190,00 25/11/2019- 0,00