| 958753080A |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.40 del 17/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58.459,00 |
05/1/2023-21/8/2023 |
58.459,00 |
| 9977169C4F |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per contratto di fornitura stipulato con l'operatore economico PC PERFORMANCE di Trainito Gaetano, di cui al prot. 5592 DEL 24/10/2023 a seguito di trattativa diretta sul ME.PA. N. 3750738, comprendente arredi e dotazioni digitali; |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95.747,00 |
20/7/2023- |
0,00 |
| Z0239EEE91 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.219 del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,25 |
06/3/2023-06/3/2023 |
1.227,25 |
| Z033CD805B |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per acquisto di materiale per piccola manutenzione: ordine prot.7369 del 29/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,29 |
01/9/2023- |
0,00 |
| Z07389O7A2 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.184/2023 del 24/05/2023 Fornitura del 24+02:00/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,25 |
31/5/2023-31/5/2023 |
63,25 |
| Z0C3A037C2 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.66/2023 del 04/03/2023 Fornitura del 04/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
06/3/2023-06/3/2023 |
420,00 |
| Z103C98440 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.125/PA del 29/09/2023 : acquisto di materiale di cancelleria per uffici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,30 |
26/9/2023-12/10/2023 |
316,30 |
| Z123C8958E |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.362/2023 del 27/09/2023 : acquisto di software ARGO MOF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
21/9/2023-12/10/2023 |
290,00 |
| Z183AA0AF4 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.68/PA del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
2.500,00 |
| Z1C396F851 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.39 del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,26 |
23/1/2023-23/1/2023 |
290,26 |
| Z2239F149B |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Pagamento Fattura n.53 del 17/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
06/3/2023-06/3/2023 |
480,00 |
| Z243CE1C52 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.144/PA del 27/10/2023: per acquisto di materialeper reintegro cassette primo soccorso. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
17/10/2023-04/12/2023 |
297,00 |
| Z253A8759A |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.185 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,08 |
03/5/2023-03/5/2023 |
35,08 |
| Z253B3F6EE |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1849/FVIDF del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,00 |
23/5/2023-23/5/2023 |
72,00 |
| Z263C6B0B6 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per imponibile su fattura n.18/PA del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,64 |
12/9/2023- |
0,00 |
| Z2B3DE43DD |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
ordine prot. 7356 del 28/12/2023: acquisto di prodotti per la sanificazione dei locali. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,80 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z2F3DDE2E5 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa su imponibile della fattura n.729 del 21/12/2023: acquisto di sacchetti per i rifiuti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,28 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z31338E0C9 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.32/PA del 13/12/2022 Fornitura del 13/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
11/1/2023-11/1/2023 |
100,00 |
| Z323AA0C14 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.113/2023 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.100,00 |
14/6/2023-14/6/2023 |
7.100,00 |
| Z373C8AF37 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.13/PA del 05/10/2023 : servizio di noleggio n. 3 fotocopiatori come da contratto prot.4865 del 04/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
21/9/2023-07/11/2023 |
1.500,00 |
| Z3B3D2F1FD |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa su Fattura n.109/PA del 07/12/2023: visita d'istruzione del 27/11/2023 e 7/12/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,27 |
08/11/2023- |
0,00 |
| Z3D3C9CD2B |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.9469/FVIAC del 27/09/2023 : acquisto di materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,80 |
27/9/2023-12/10/2023 |
361,80 |
| Z3E3C928B8 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1106 del 28/09/2023 : acquisto di materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,20 |
25/9/2023-12/10/2023 |
85,20 |
| Z3F3A9FA03 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.418 del 04/04/2023 Fornitura del 04/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,80 |
03/5/2023-03/5/2023 |
13,80 |
| Z3F3C6CC0A |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.48 del 13/09/2023 :acquisto di Toner/drum per stampante BROTHER TN2220 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,00 |
12/9/2023-03/10/2023 |
38,00 |
| Z503CAF57D |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.02299/23 del 23/10/2023 : abbonamento annuo alla rivista "Amministrare la scuola" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
03/10/2023-07/11/2023 |
80,00 |
| Z523CF6C46 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1000231500006150 del 31/10/2023 :Ordine nr: MO16913431 - Hosting Wordpress -capuanagela.edu.it, dal 23/10/2023 al 01/11/2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
23/10/2023-04/12/2023 |
39,00 |
| Z533A52817 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.186/2023 del 24/05/2023 Fornitura del 24+02:00/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,88 |
31/5/2023-31/5/2023 |
115,88 |
| Z55385659A |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.439/PA del 14/07/2023: Fornitura come da ODA 7035156 DEL 21/11/2022 (KIT PON EDU-GREEN) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.581,97 |
21/11/2022-03/10/2023 |
19.581,97 |
| Z5F3BF54E8 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.E/19 del 08/08/2023 : Acquisto di targa in plexigas per pubblicità. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
24/7/2023-03/10/2023 |
85,00 |
| Z603CBF5C8 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1155 del 09/10/2023 : acquisto di n.4 toner compatibili per stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
06/10/2023-07/11/2023 |
30,00 |
| Z603CCCB86 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per piccola manutenzione su edifici scolastici: ordine prot. 5300 del 16/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/10/2023- |
0,00 |
| Z683CF4BF7 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.FPA 22/23 del 15/11/2023 . servizio di manutenzione estintori 1° semestre 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,50 |
23/10/2023-04/12/2023 |
935,50 |
| Z693CBF544 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.4965/FVIDF del 24/10/2023 : acquisto di materiale igienico-sanitario. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,96 |
06/10/2023-07/11/2023 |
200,96 |
| Z6D3BF54C2 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.310/B/IMM del 30/10/2023: fornitura di targa in plexigas e targhette pubblicitarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,00 |
25/7/2023-07/11/2023 |
66,00 |
| Z6D3D0106D |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1023253664 del 06/10/2023 : spese postali conto contrattuale n.30086839-001 periodo agosto 2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,48 |
07/11/2023-16/12/2023 |
52,48 |
| Z6E3A551AF |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.3/PA del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
215,00 |
| Z723CA220C |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.126/PA del 29/09/2023 : acquisto di segnalatori per pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
28/9/2023-12/10/2023 |
25,00 |
| Z7639D12EE |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.54 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
22/2/2023-22/2/2023 |
360,00 |
| Z763D34A72 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1343 del 20/11/2023:acquisto di materiale igienico-sanitario per pulizie dei plessi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,91 |
09/11/2023-04/12/2023 |
391,91 |
| Z7A30589CD |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.CP 1351/E del 04/12/2023: come da convenzione di cassa di cui al prot. 1389 dell'11/05/2021, periodo 01/04/2021-31/03/2025 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
11/5/2021-16/12/2023 |
890,00 |
| Z7A35B11A1 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa su imponibile Fattura n.17/PA del 14/12/2023 Fornitura del 14/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
26/12/2023- |
0,00 |
| Z7B3A50BA7 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.V3-12850 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,45 |
03/5/2023-03/5/2023 |
654,45 |
| Z7D3CBA656 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.FATTPA 21_23 del 19/10/2023: fornitura e montaggio centralina telefonica plesso centrale Capuana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
05/10/2023-07/11/2023 |
560,00 |
| Z7F39C2DF7 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.FPA 1/23 del 02/02/2023 Fornitura del 02/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
13/2/2023-13/2/2023 |
300,00 |
| Z813AA8C3E |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.4/PA del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.520,00 |
18/5/2023-18/5/2023 |
3.520,00 |
| Z813DB6910 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa sull'imponibile :acquisto di tende oscuranti per il plesso centrale, di cui all'ordine prot.7143 del 15/12/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.330,00 |
12/12/2023- |
0,00 |
| Z843D53197 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per imponibile Fatture n.12300600010000048336 del 05/12/2023, n.12300606090000000519 del 05/12/2023, per acquisto di materiale sportivo per palestra. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,25 |
16/12/2023- |
0,00 |
| Z883A586C6 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.353 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,71 |
05/4/2023-05/4/2023 |
38,71 |
| Z893C8F461 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.358/2023 del 27/09/2023: acquisto di software per la gestione dell'orario dei docenti, ARGODARWIN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
22/9/2023-12/10/2023 |
430,00 |
| Z8A3D21AFD |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.V3-33887 del 16/11/2023 : acquisto di materiale didattico come da richiesta delle insegnanti prot.5993 del 09/11/2023, per sezione ospedaliera. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,38 |
08/11/2023-04/12/2023 |
139,38 |
| Z8F3B6464A |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.775 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
14/6/2023-14/6/2023 |
85,00 |
| Z933DBB86E |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per imponibile Fattura n.1475 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,42 |
23/12/2023- |
0,00 |
| Z94389CE6F |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.55/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
11/1/2023-11/1/2023 |
400,00 |
| Z973E05117 |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per acquisto di materiale per piccola manutenzione: ordine prot.7366 del 29/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,53 |
03/10/2023- |
0,00 |
| Z9F38E0DCC |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Fattura n.1/PA del 05/01/2023 Fornitura del 05/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,00 |
11/1/2023-11/1/2023 |
106,00 |
| ZB93DA91BF |
82002560850-CIRCOLO DIDATTICO GELA IV - "L. CAPUANA" - GELA |
Impegno di spesa per imponibile Fattura n.1448 del 11/12/2023 : materiale didattico per festività |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,95 |
07/12/2023- |
0,00 |
| ZBB3C68A6F |
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Fattura n.1054 del 19/09/2023 : acquisto di materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,90 |
11/9/2023-12/10/2023 |
455,90 |
| ZC03BB0C6A |
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Fattura n.FATTPA 19_23 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
13/7/2023-13/7/2023 |
353,80 |
| ZC33D5A985 |
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Fattura n.11534/FVIAC del 27/11/2023 : acquisto di n.3 carrelli per le pulizie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,79 |
20/11/2023-08/12/2023 |
497,79 |
| ZCB3CE9EA2 |
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Fattura n.603 del 27/10/2023 : acquisto di materiale per le pulizie (sacchi per la spazzatura) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,28 |
19/10/2023-07/11/2023 |
34,28 |
| ZCC393A6AO |
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Fattura n.V3-18090 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,67 |
14/6/2023-12/10/2023 |
124,67 |
| ZCF3B8A8B9 |
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Fattura n.7/PA del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7,70 |
26/6/2023-26/6/2023 |
7,70 |
| ZD035C9D63 |
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Fattura n.9/PA del 07/04/2022 Fornitura del 07/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
21/4/2023-21/4/2023 |
200,00 |
| ZD2398C430 |
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Fattura n.3922/PA del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.721,00 |
23/1/2023-23/1/2023 |
2.721,00 |
| ZD33D4D526 |
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Fattura n.649/SN del 30/11/2023 : acquisto di n.2 apparecchi telefonici e n. 6 lettori card, ODA n. 430250 su ME.PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,04 |
16/11/2023-04/12/2023 |
213,04 |
| ZD53D9976E |
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Impegno di spesa per imponibile su contratto di assistenza e manutenzione programmi Argo anno 2024, prot. 7059 del 12/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.173,00 |
05/12/2023- |
0,00 |
| ZDC3DCC71B |
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Impegno di spesa per contratto RSPP validità triennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
15/12/2023- |
0,00 |
| ZDE3A30FFB |
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Fattura n.185/2023 del 24/05/2023 Fornitura del 24+02:00/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
59,00 |
31/5/2023-31/5/2023 |
59,00 |
| ZE23C71759 |
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Fattura n.140 del 20/09/2023 : acquisto di n. 30 badge per rilevazione presenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
13/9/2023-12/10/2023 |
144,00 |
| ZE33C89505 |
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Fattura n.361/2023 del 27/09/2023 : acquisto di software APP UNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
21/9/2023-12/10/2023 |
290,00 |
| ZE43C7E4CE |
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Fattura n.000000002722 del 08/11/2023 : assicurazione alunni e personale scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.355,00 |
18/9/2023-23/11/2023 |
4.355,00 |
| ZEF3DC0D09 |
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Impegno di spesa su imponibile Fattura n.1484 del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,92 |
26/12/2023- |
0,00 |
| ZF43C91EF2 |
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Fattura n.1084 del 25/09/2023 : acquisto di materiale didattico per l'accoglienza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,55 |
25/9/2023-12/10/2023 |
389,55 |
| ZF539862C0 |
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Fattura n.78 del 21/01/2023 Fornitura del 21/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,15 |
13/2/2023-13/2/2023 |
219,15 |
