75D3D8CB81 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.818S/2023 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
781,41 |
15/12/2023-15/12/2023 |
781,41 |
9669375CAA |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Asse 1,Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- SCUOLE- SITO WEB-Determina perl’affidamento diretto del Servizio “Servizi e cittadinanza Digitale”, ai sensi dell’art. 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
22/2/2023- |
0,00 |
9966776BBC |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Progetto dal titolo “CLASS@4.0”- Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961- ODA SU MEPA CUP F54D22003490006 Dotazioni digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73.806,29 |
30/11/2023- |
0,00 |
99668508CE |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Progetto dal titolo “CLASS@4.0”- Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961- ODA SU MEPA CUP F54D22003490006 Arredi innovativi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.602,09 |
30/11/2023- |
0,00 |
9966893C49 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Progetto PNRR Piano Scuola 4.0: Azione 1 – Next generation classroom – ambienti di apprendimento innovativi - Progetto dal titolo “CLASS@4.0”- Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961-CUP F54D22003490006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.301,05 |
30/11/2023- |
0,00 |
Z0239E1AC9 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.117/2023 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,74 |
16/3/2023-16/3/2023 |
312,74 |
Z093A50861 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.4PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,31 |
16/3/2023-16/3/2023 |
255,31 |
Z0D3B5254F |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.120/PA del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,00 |
28/7/2023-28/7/2023 |
165,00 |
Z1639976F2 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
per noleggio pulman per giochi studenteschi presso Niscemi per il 26.01.23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
198,00 |
20/1/2023- |
180,00 |
Z1739A7C05 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.34/PA del 07/02/2023 FORNITURA PEN DRIVE PER PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,39 |
23/3/2023-23/3/2023 |
16,39 |
Z1F3A1C511 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.1/PA del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,81 |
12/4/2023-12/4/2023 |
216,81 |
Z2439E2DC1 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.375 del 27/02/2023 Fornitura del 27/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,59 |
16/3/2023-16/3/2023 |
310,59 |
Z243A7F7D5 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.01/PA/2023 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
12/4/2023-12/4/2023 |
500,00 |
Z253AA9AAA |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.FPA 39/23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,09 |
08/6/2023-08/6/2023 |
909,09 |
Z283B68C93 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.00136/7 del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.098,00 |
06/7/2023-06/7/2023 |
10.098,00 |
Z343AA719B |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.41/A del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 visita guidata teatro taormina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
82,00 |
Z363A85DC0 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.26 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
03/5/2023-03/5/2023 |
136,36 |
Z3A3B069D0 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.6/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
1.680,00 |
Z3D3B29591 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.2527 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
140,00 |
Z4139B204B |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.133PA del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,78 |
16/3/2023-16/3/2023 |
32,78 |
Z493B84AC2 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.451-2023 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
990,00 |
Z4F3A4496D |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.162/N del 13/05/2023 Fornitura del 13/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.072,73 |
08/6/2023-08/6/2023 |
6.072,73 |
Z52388C1A5 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.2022002232 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 assicurazione alunni 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.904,00 |
18/1/2023-22/12/2023 |
8.904,00 |
Z543A9DB65 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.156/FE del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 - A03/20 - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA- AVVISO 38007-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
304,00 |
07/11/2023-07/11/2023 |
304,00 |
Z593D5FFAA |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.10PA del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,25 |
15/12/2023-15/12/2023 |
190,25 |
Z613CCF303 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.340 del 23/10/2023 Fornitura del 23/10/2023 DM. 16.02.2016 FATT.N 340-2023 DEL 23-10-2023 SR 80004540854 B 01647630852 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
09/11/2023-09/11/2023 |
327,87 |
Z663A85714 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.A 93/23 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
2.800,00 |
Z6C3B19C73 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.57/002 del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
409,00 |
Z70366B38F |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.1/SP del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,02 |
03/5/2023-03/5/2023 |
171,02 |
Z7B3B0B81F |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.154/B del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
08/6/2023-08/6/2023 |
363,64 |
Z7C3D56752 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.2023001079 del 18/12/2023 Fornitura del 18/12/2023 assicurazione personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,00 |
22/12/2023-22/12/2023 |
749,00 |
Z7E3C8D20A |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.00272/7 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.950,00 |
12/10/2023-12/10/2023 |
8.950,00 |
Z8F3A85C3F |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE GITA MILENA CARINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,00 |
10/5/2023- |
2.022,73 |
Z913981BAD |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.315/PA del 02/12/2023 Fornitura ATTREZZATURE DIDATTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
14/12/2023-14/12/2023 |
2.459,02 |
Z923D86131 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.573/LPA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
200,00 |
Z97390716A |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.185/B del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
2.600,00 |
Z983D6610B |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.49 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
650,00 |
Z9E3AEB6F7 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.32/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,44 |
22/5/2023-22/5/2023 |
937,44 |
ZA23891EC8 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.32/F del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 noleggio fotocopiatrici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.657,77 |
22/5/2023-12/10/2023 |
2.657,77 |
ZA33981BA0 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.198/PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.243,28 |
14/12/2023-14/12/2023 |
31.243,28 |
ZA33C67E15 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.9/PA del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
12/10/2023-12/10/2023 |
900,00 |
ZA438F1DC1 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.2022002234 del 14/12/2022 Fornitura del 14/12/2022 assicurazione personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,00 |
18/1/2023-18/1/2023 |
742,00 |
ZA43D6CD30 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.188/PA del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
342,00 |
ZAE39A6BDA |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.23/PA del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 fornitura materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,41 |
07/2/2023-07/2/2023 |
1.055,41 |
ZB03952453 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.36/002 del 22/12/2022 Fornitura del 22/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
07/2/2023-07/2/2023 |
1.100,00 |
ZB13A50794 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.3PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,23 |
16/3/2023-16/3/2023 |
66,23 |
ZC13981AE3 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.241pa del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.390,00 |
09/6/2023-09/6/2023 |
18.390,00 |
ZCD3C7BB4F |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.734 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,24 |
12/10/2023-12/10/2023 |
329,24 |
ZD0392E497 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.223/8 del 28/12/2022 Fornitura del 28/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
16/3/2023-16/3/2023 |
400,00 |
ZD13D661B3 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.218 del 24/11/2023 Fornitura del 24/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
500,00 |
ZD53B868A6 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.696 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,02 |
21/7/2023-21/7/2023 |
1.370,02 |
ZD63C88D98 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.608-2023 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
12/10/2023-12/10/2023 |
990,00 |
ZE739D3359 |
80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
RINNOVO CONTRATTO per gestionali ARGO 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.275,00 |
06/2/2023-16/3/2023 |
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80004540854-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "F. PUGLISI" - SERRADIFALCO |
Pagamento Fattura n.990 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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06/7/2023-06/7/2023 |
1.265,16 |
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Pagamento Fattura n.01226/23 del 02/03/2023 Fornitura del 02/03/2023 |
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80,00 |
16/3/2023-16/3/2023 |
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Progetto PNRR Piano Scuola 4.0: Azione 1 – Next generation classroom – ambienti di apprendimento innovativi - Progetto dal titolo “CLASS@4.0”- Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961-CUP F54D22003490006 - MATERIALE PUBBLCITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
30/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.7PA del 23/06/2023 Fornitura del 23/06/2023 |
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Pagamento Fattura n.16 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 |
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Pagamento Fattura n.381/LPA del 02/10/2023 Fornitura del 02/10/2023 |
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Pagamento Fattura n.2PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 materiale vario |
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Avviso: 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuoleservizi e forniture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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RDO NR 2976571 SU MEPA PER L’ACQUISTO DI BENI/SERVIZI IN RELAZIONE AL PROGETTO PON DENOMINATO "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"- 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-513 CUP: F59J21008780006 |
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Progetto “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-513 Pubblicita' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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05/5/2022- |
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LAVORI DI SISTEMAZIONE EDILIZAI EDUGREEN |
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19/12/2022-12/12/2023 |
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DIGITAL BOARD DIDATTICA |
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corsi di formazione personale in materia di sicurezza |
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25/11/2022-22/5/2023 |
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spese pubblicita'- reti cablate- avviso 20480 |
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RDO NR 2976571 SU MEPA PER L’ACQUISTO DI BENI/SERVIZI IN RELAZIONE AL PROGETTO PON DENOMINATO "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE"13.1.2A-FESRPON-SI-2021-513 CUP: F59J21008780006 |
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Pagamento Fattura n.7X02433792 del 11/08/2021 noleggio telefoni e schede telefoniche |
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Pagamento Fattura n.19-0543625 del 14/02/2019 canone internet |
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Pagamento Fattura n.19-0628166 del 27/02/2019 canone internet |
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