| 5667800086 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto servizi di pulizia convenzione Consip |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.427,57 |
01/12/2018-03/12/2019 |
36.349,77 |
| ZCA12D3095 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Spese telefoniche impianti fissi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,84 |
22/7/2019-27/7/2019 |
687,30 |
| 6393375BF1 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
CONSUMO TELEFONIA TOP RATE (PROVINCIA) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12,94 |
07/12/2018-11/12/2019 |
35,26 |
| Z771B5D2FC |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Affidamento del servizio assicurativo RC - Infortuni - Assistenza e Tutela legale dell'Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.313,60 |
04/12/2018-04/12/2018 |
12.262,40 |
| Z231BCC47C |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Convenzione triennale noleggio fotocopiatori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.616,94 |
11/12/2018-18/12/2019 |
16.600,97 |
| ZF41D03E9D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,00 |
29/5/2019-29/5/2019 |
2.368,00 |
| Z3F2019736 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto badge per lettore di presenze |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
23/2/2019-23/2/2019 |
75,00 |
| Z45205AC0C |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizio di radioallarme |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,80 |
04/6/2019-04/6/2019 |
2.400,00 |
| Z04233D9B0 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Spese telefoniche impianti fissi TIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.669,17 |
19/12/2018-20/12/2019 |
2.573,41 |
| ZDB23BDEE4 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Contratto affidamento servizio di responsabile protezione dati personali (RPD) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
01/2/2019-01/2/2019 |
850,00 |
| Z452411AF6 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di connettività internet in fibra ottica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,28 |
23/2/2019-20/12/2019 |
1.941,99 |
| 75856303E7 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Progetto Cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.500,00 |
12/1/2019-12/1/2019 |
2.500,00 |
| Z9324E1052 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura libri di testo per comodato d'uso agli alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.467,31 |
15/12/2018-15/12/2018 |
8.467,31 |
| ZD9250E61B |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Realizzazione di attività didattiche extrascolastiche POR Calabria prog. "Fare scuola fuori dalle aule" - titolo "Come ... cambiare il mondo!!!" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.700,00 |
03/12/2018-03/12/2018 |
20.000,00 |
| Z042529011 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,49 |
14/12/2018-14/12/2018 |
250,49 |
| ZD2252E115 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale di consumo - Alternanza Scuola-Lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
14/12/2018-14/12/2018 |
114,00 |
| ZDF257659E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale pubblicitario progetto POR Calabria cod. 2018.10.1.1.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
819,67 |
14/12/2018-14/12/2018 |
819,67 |
| Z53258CBFE |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale didattico per progetto “Come … cambiare il mondo!!!” - Cod. progetto 2018.10.1.1.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,00 |
14/12/2018-14/12/2018 |
1.400,00 |
| Z01259646A |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Convenzione di cassa dal 01/01/2019 al 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
24/9/2019-24/9/2019 |
2.800,00 |
| Z9A2597429 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale di cancelleria progetto POR Calabria cod. 2018.10.1.1.45 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
14/12/2018-14/12/2018 |
901,64 |
| Z3525B9588 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.992,25 |
14/12/2018-29/12/2018 |
1.992,25 |
| Z8825E6AE6 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Viaggio d'istruzione a Praga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.223,00 |
23/2/2019-07/5/2019 |
41.223,00 |
| Z9125EA827 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazione nei laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.685,50 |
01/12/2018-15/12/2018 |
2.685,50 |
| Z382603D9C |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale per esercitazione di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,85 |
04/12/2018-04/12/2018 |
728,85 |
| Z6426040A5 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale didattico - laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,33 |
16/2/2019-16/2/2019 |
0,00 |
| Z6C2618560 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Rinnovo servizio database mysql e backup - sito web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
40,00 |
16/7/2019-16/7/2019 |
0,00 |
| ZD42620374 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Rende e viceversa - Partecipazione a rappresentazione Teatro Inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
954,54 |
14/12/2018-14/12/2018 |
954,54 |
| Z9B2624C55 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto manuale amministrativo-contabile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,15 |
06/12/2018-28/12/2018 |
60,00 |
| ZCD2628AD5 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,15 |
06/12/2018-06/12/2018 |
0,00 |
| Z8B2635A8D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Rinnovo dominio sito web e servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,99 |
13/7/2019-13/7/2019 |
0,00 |
| Z1D2639139 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Uscita didattica a Catanzaro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.403,85 |
14/12/2018-14/12/2018 |
2.403,85 |
| Z592688C51 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Progetto segreteria digitale Spaggiari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
23/2/2019-03/10/2019 |
2.600,00 |
| Z602685651 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Sofware Personale 2.0, servizi web, aggiornamenti e assistenza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
10/5/2019-10/5/2019 |
0,00 |
| 0000000000 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
MINUTESPESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,38 |
04/1/2019-10/12/2019 |
512,38 |
| Z3726929D5 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio spazio pannello pubblicitario per orientamento scolastico a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
19/4/2019-19/4/2019 |
245,90 |
| Z7D26B530E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio di autobus con autisti per trasporto alunni - attività di orientamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.586,36 |
08/2/2019-28/5/2019 |
1.586,36 |
| ZA826CF976 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,80 |
01/3/2019-01/3/2019 |
0,00 |
| ZAB26D021D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale didattico-sportivo per attività di psicomotricità alunni diversamente abili. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,93 |
08/2/2019-08/2/2019 |
157,93 |
| Z2926FC15E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio mini autobus con autista per trasporto alunni da Liceo Scientifico e Artistico c/o Liceo Classico di San Giovanni in Fiore per Incontro " F.A.I." |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
20/2/2019-20/2/2019 |
50,00 |
| Z1026FE7BB |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazione di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,08 |
20/2/2019-20/2/2019 |
118,08 |
| Z512708284 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza c/o Cinema San Nicola - Film su Van Gogh - e successivo spostamento al Metropolis e viceversa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
22/3/2019-22/3/2019 |
363,64 |
| ZB7270AEAD |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo - calendario multietnico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
416,00 |
20/2/2019-20/2/2019 |
416,00 |
| Z2A270F777 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura tessuto per rivestimento poltroncine. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,90 |
20/2/2019-20/2/2019 |
163,90 |
| ZA3270F4C8 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio mini autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a campo Sportivo Mangone-Piano Lago per fase provinciale Corsa Campestre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
20/2/2019-20/2/2019 |
200,00 |
| Z252733F75 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazione di laboratorio. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,81 |
02/4/2019-02/4/2019 |
139,81 |
| Z4B273576D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di Formazione Prog. PON codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.628,62 |
02/9/2019-18/11/2019 |
10.500,00 |
| ZE727343B4 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza c/o Palazzo Arnone - Mostra su Rembrandt- successivo spostamento al Metropolis e viceversa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,64 |
22/3/2019-22/3/2019 |
363,64 |
| Z27274256D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Unical -Rende per Concorso Didattico " HIGH SCHOOL GAME " e successivo spostamento al Metropolis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
363,00 |
| Z6827476AD |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Manutenzione e assistenza applicativi Infoschool |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.150,00 |
22/3/2019-22/3/2019 |
3.150,00 |
| Z0F27587C5 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura vetro antisfondamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,90 |
22/3/2019-22/3/2019 |
129,90 |
| ZBA275938B |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio mini autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Rende e viceversa - Partecipazione Campionati Studenteschi Calcio a cinque - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
22/3/2019-22/3/2019 |
227,27 |
| ZCD2772E94 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza c/o Tribunale di Cosenza e successivo spostamento al Metropolis e P.zza Bilotti e viceversa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
363,00 |
| Z70278408E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
19/4/2019-19/4/2019 |
50,00 |
| Z21278E783 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura serrature maniglie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
27/11/2019-27/11/2019 |
0,00 |
| Z1C279B7FC |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di formazione, sicurezza, vitto e trasporto allievi Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Modulo ROBOTICA e AUTOMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,74 |
09/7/2019-09/7/2019 |
1.905,74 |
| Z82279B806 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di formazione allievi Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Modulo "Dalla progettazione alla ..." |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.626,22 |
11/7/2019-11/7/2019 |
2.626,22 |
| Z9B279B7E6 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di formazione, sicurezza, vitto e trasporto allievi Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Modulo APP e ICT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.905,74 |
09/7/2019-09/7/2019 |
1.905,74 |
| ZB4279B7C6 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di formazione, vitto e trasporto allievi Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Modulo APP e ICT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.975,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
2.975,00 |
| ZD9279B7F1 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di formazione, vitto e trasporto allievi Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Modulo ROBOTICA e AUTOMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.975,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
2.975,00 |
| ZA327A4839 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura scaldacqua 50 lt e installazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
19/4/2019-19/4/2019 |
130,00 |
| ZBF27A82C1 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizi di formazione sulla sicurezza allievi Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 Modulo "Dalla progettazione alla ..." |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
360,00 |
| ZD227A86E5 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di cancelleria Progetto PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,78 |
19/4/2019-19/4/2019 |
342,78 |
| ZCF27ACBB3 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da S.G.F. a Roglianoe viceversa per partecipazione a n. 2 partite di pallavolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
02/4/2019-02/4/2019 |
350,00 |
| Z0227B74F9 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizio di manutenzione impianti informatici e telematici della sede del liceo scientifico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
27/11/2019-27/11/2019 |
0,00 |
| Z8727C8EEB |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di cancelleria progetto PON cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,20 |
07/5/2019-07/5/2019 |
215,20 |
| Z9C27CB3F4 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura software MathType 7 con licenza d'uso - Progetto PON Cod. 10.2.2A-FESRPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
19/4/2019-19/4/2019 |
147,00 |
| Z1D27D27BC |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
331,19 |
29/4/2019-29/4/2019 |
331,19 |
| Z3227D258D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da S.G.F. a Cosenza e viceversa per partecipazione alle finali provinciali di pallavolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
19/4/2019-19/4/2019 |
350,00 |
| Z5827D2407 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizio di riparazione e separazione impianto di allarme Liceo Artistico. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
25/7/2019-25/7/2019 |
750,00 |
| Z9828161FD |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizio di radioallarme |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,40 |
09/7/2019-28/10/2019 |
1.475,40 |
| ZE627D502F |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Servizio filmato con riprese con drone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
19/4/2019-19/4/2019 |
0,00 |
| Z4C27E18DA |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,80 |
19/4/2019-19/4/2019 |
118,80 |
| ZEA27E5CEE |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura palloni pallavolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
07/5/2019-07/5/2019 |
98,36 |
| ZD7280ACEA |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,89 |
29/4/2019-29/4/2019 |
98,89 |
| Z7D283A8F4 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza e viceversa progetto PON Cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.690,86 |
19/6/2019-19/6/2019 |
1.690,86 |
| ZE62837FA4 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura, l'installazione e la configurazione di softwares didattici, arredi e apparecchiature multimediali, comprensivi di cablaggi, adeguamenti elettrici e quant'altro sarà specificato nel capitolo di gara. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.737,05 |
16/12/2019-16/12/2019 |
0,00 |
| Z2D2848F5F |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Viaggio d'istruzione in PUGLIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.350,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
22.350,00 |
| ZD728509AB |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,61 |
30/5/2019-30/5/2019 |
572,61 |
| ZE82853091 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza A/R c/o Liceo classicoTelesio - Progetto " Pollicino" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
300,00 |
| ZAF285D1B0 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio Progetto PON cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,00 |
09/7/2019-09/7/2019 |
176,00 |
| Z6A286B23F |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Software Rikos, assistenza e manutenzione per attività amministrativa della scuola. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
26/6/2019-26/6/2019 |
200,00 |
| Z672874482 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza e viceversa progetto PON Cod. 10.2.2A-FESRPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,91 |
30/5/2019-30/5/2019 |
290,91 |
| Z6D2875BB2 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore a Cosenza A/R c/o Museo Cosentia Itinera - Progetto "PenSami la storia" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
300,00 |
| Z0D288B666 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore ad Arcavacata di Rende (CS) A/R c/o UNICAL premiazione prog. Natura è Cultura |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
300,00 |
| ZEA288EF06 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura skill card |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
26/6/2019-26/6/2019 |
180,00 |
| ZDE289EBB1 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esami |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,92 |
26/6/2019-26/6/2019 |
503,92 |
| Z3428B140E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura alimentatore switching |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
25/7/2019-25/7/2019 |
86,00 |
| Z6F28B1445 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura sirene impianto antintrusione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,00 |
25/7/2019-25/7/2019 |
83,00 |
| Z8A28C1787 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto servizio annuale di conservazione sostitutiva - DocFly |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,00 |
22/7/2019-22/7/2019 |
25,00 |
| Z2528C323B |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura vetri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
19/6/2019-19/6/2019 |
210,00 |
| Z8F28C9D3D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Contratto di manutenzione impianto antintrusione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,01 |
25/7/2019-21/12/2019 |
600,01 |
| ZAD28D50E8 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto manuale amministrativo-contabile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
26/6/2019-26/6/2019 |
65,00 |
| Z7229043A7 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazione di laboratorio. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,65 |
11/7/2019-11/7/2019 |
371,65 |
| Z972902B4F |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale pubblicitario progetto PON cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
15/10/2019-15/10/2019 |
200,00 |
| Z1E292EFEE |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto fotocopie Progetto PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,62 |
01/8/2019-01/8/2019 |
342,62 |
| Z7E292EF55 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto fotocopie Progetto PON Cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,62 |
01/8/2019-01/8/2019 |
317,62 |
| Z432944C2A |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale di cancelleria Progetto PON Cod. 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,25 |
05/9/2019-05/9/2019 |
81,25 |
| ZC32944C59 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale di cancelleria Progetto PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,25 |
05/9/2019-05/9/2019 |
81,25 |
| Z21294B7AD |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale pubblicitario progetto PON cod. 10.8.1.B2-FESRPON-CL-2018-7 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,60 |
20/9/2019-20/9/2019 |
333,60 |
| Z7E294D3AF |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Abbonamento rivista scolastica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
05/9/2019-05/9/2019 |
110,00 |
| ZF82959367 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto materiale pubblicitario 10.2.5A-FSEPON-CL-2017-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
15/10/2019-15/10/2019 |
400,00 |
| Z0E29B3F28 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura registri, stampati e arredi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.451,18 |
26/9/2019-26/9/2019 |
1.451,18 |
| Z0829C2AD0 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Assicurazione alunni e personale scolastico in servizio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.212,00 |
12/12/2019-12/12/2019 |
4.212,00 |
| Z7929DA265 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,06 |
15/10/2019-12/12/2019 |
1.098,06 |
| ZC529DAE0E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore ad Arcavacata di Rende (CS) A/R c/o UNICAL Progetto Pon cod. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-170 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,91 |
30/10/2019-30/10/2019 |
290,91 |
| ZC829F9046 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,91 |
18/11/2019-18/11/2019 |
2.225,91 |
| Z3529FE81D |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni uscita didattica c/o Parco avventura loc. Cuturelle San Giovanni in Fiore - Prog. "Un tuffo nella natura: progetto accoglienza e inclusione alunni diversamente abili" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
80,00 |
| ZCD2A0BBAF |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura libri di testo per comodato d'uso agli alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.617,02 |
14/12/2019-14/12/2019 |
4.617,02 |
| Z4E2A38979 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiae di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,41 |
23/10/2019-23/10/2019 |
177,41 |
| ZB62A3E53C |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Assistenza e aggiornamento software IDR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
60,00 |
| ZD72A40A90 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n.1 autobus con autista per trasporto alunni uscita didattica A/R a Rossano e Sibari Progetto "Accoglienza" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
28/10/2019-28/10/2019 |
450,00 |
| Z512A43AC4 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto n. 2 sim per variazione contratto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
164,94 |
27/11/2019-27/11/2019 |
0,00 |
| ZC32A4F468 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore ad Arcavacata di Rende (CS) A/R c/o UNICAL Progetto Pon cod. 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-170 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,73 |
30/10/2019-30/10/2019 |
272,73 |
| Z542A5A55E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n.1 autobus con autista per trasporto alunni uscita didattica A/R a Rossano e Sibari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
18/11/2019-18/11/2019 |
900,00 |
| ZF32A63340 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di scienze motorie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,88 |
27/11/2019-27/11/2019 |
666,88 |
| Z962A71048 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio n. 1 autobus con autista per trasporto alunni da San Giovanni in Fiore ad Cosenza (CS) A/R c/o INACUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
12/12/2019-12/12/2019 |
270,00 |
| Z402A8F4FC |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,66 |
18/11/2019-18/11/2019 |
257,66 |
| Z222A8FAA0 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Viaggio d'istruzione a Roma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.378,00 |
12/12/2019-12/12/2019 |
4.378,00 |
| Z472A8F9D0 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,88 |
12/12/2019-12/12/2019 |
186,88 |
| Z722A8FC94 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.385,75 |
14/12/2019-14/12/2019 |
1.385,75 |
| ZBD2ABD7A2 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,35 |
27/11/2019-27/11/2019 |
44,35 |
| Z9A2ACC060 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,06 |
27/11/2019-27/11/2019 |
0,00 |
| Z472ADEF85 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Acquisto file di calcolo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,50 |
05/12/2019-05/12/2019 |
25,50 |
| ZA72AE7D17 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,18 |
12/12/2019-12/12/2019 |
318,18 |
| Z7F2AEBBD8 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Noleggio autobus con autista per trasporto alunni uscita didattica a San Giovanni in Fiore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,55 |
12/12/2019-12/12/2019 |
54,55 |
| Z8F2AEAD87 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale pubblicitario Progetto PON Cod. 10.2.2A-FESRPON-CL-2017-291 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,80 |
17/12/2019-17/12/2019 |
384,80 |
| ZDD2AF9073 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo per esercitazioni di laboratorio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,47 |
12/12/2019-12/12/2019 |
343,47 |
| Z862B19733 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitura materiale di consumo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,55 |
14/12/2019-14/12/2019 |
97,55 |
| Z6D2B3C631 |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Fornitua materiale pubblicitario Progetto POR Calabria FESR 2014-2020 Cod. progetto 2017.10.8.5.248 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
16/12/2019-16/12/2019 |
0,00 |
| Z1E2B5509E |
98113150787-IIS S.G. FIORE ( L.S. - ISA - IPSIA ) |
Rinnovo dominio sito web e servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25,99 |
21/12/2019-21/12/2019 |
25,99 |
