| 946068436A |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.43086 del 31/03/2023 Fornitura PON EDUGREEN - Avviso 50636/2021 |
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Pagamento Fattura n.109 del 24/03/2023 Argo Carriera Web - Abilitazioni al cloud per le PA - Misura 1.2 |
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30/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.22/PA del 11/08/2023 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Cod. Prog. M4C1I3.2-STEM-P-2147 |
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Pagamento Fattura n.2023/ES/014336 del 29/12/2023 Fornitura merce per realizzazione progetto PNRR Next Generation Labs |
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Pagamento Fattura n.PAE0026982 del 31/07/2023 Servizio FIBRA periodo luglio 2023 |
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Pagamento Fattura n.33/PA del 13/11/2023 Fornitura cartine geografiche Italia, Europa, Mondo mis. cm 100x140 |
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17/11/2023-17/11/2023 |
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Pagamento Fattura n.198 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 |
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02/5/2023-02/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.332/FE del 23/11/2023 Canone annuale piattaforma TIME RELAX - Periodo 1-9-2023 - 31-08-2024 |
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11/12/2023-11/12/2023 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 3_23 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 |
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02/5/2023-02/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.16/E del 13/11/2023 Piccoli lavori di sistemazione edilizia/terreno PON FESR 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-54 |
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21/11/2023-21/11/2023 |
5.909,09 |
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Pagamento Fattura n.329/PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 |
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Pagamento Fattura n.1367/2023 del 28/09/2023 Fornitura materiale di cancelleria - Ordine n. 14/2023 |
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05/10/2023-05/10/2023 |
106,56 |
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Pagamento Fattura n.4418/00 del 22/11/2023 Fornitura materiale sanitario |
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Pagamento Fattura n.25/A del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 |
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28/4/2023-28/4/2023 |
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Pagamento Fattura n.35/PA del 15/11/2023 Fornitura libri di testo in comodato d'uso a.s. 2023-24 |
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17/11/2023-17/11/2023 |
709,60 |
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Pagamento Fattura n.680 del 30/11/2023 Fornitura materiale di ferramenta e colori |
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482,30 |
11/12/2023-11/12/2023 |
482,30 |
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Pagamento Fattura n.58/TER del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023 |
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04/4/2023-15/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.85/FE del 20/04/2023 Fornitura del 20/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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30/5/2023-30/5/2023 |
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Pagamento Fattura n.1809/2022 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 |
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13/2/2023-13/2/2023 |
193,78 |
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Pagamento Fattura n.266/001 del 04/10/2023 Servizio di Medico Competente e sorveglianza sanitaria - Contratto prot. 1725 del 15-03-2023 |
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Pagamento Fattura n.4158/PA del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 |
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3.586,00 |
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Pagamento Fattura n.23PA-02861 del 29/12/2023 Fornitura materiale di cancelleria |
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Pagamento Fattura n.000000001213 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 |
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30/3/2023-30/3/2023 |
1.836,00 |
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Pagamento Fattura n.3PA del 27/10/2023 Fornitura materiale pubblicitario PON FESR - Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica - Cod. 13.1.4A-FESRPON-CL-2022-54 |
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21/11/2023-21/11/2023 |
532,79 |
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85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.262-2023 del 06/12/2023 Fornitura e montaggio vetro antinfortunistica |
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50,00 |
30/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.1PA del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
850,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
850,00 |
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Pagamento Fattura n.125/01 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,95 |
02/3/2023-02/3/2023 |
384,95 |
| ZD239D377E |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.3/66 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
538,50 |
02/5/2023-02/5/2023 |
538,50 |
| ZE23CB9C4D |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.115/FA del 10/10/2023 Fornitura materiale igienico-sanitario - Ordine 15/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,44 |
25/10/2023-25/10/2023 |
395,44 |
| ZF139C218D |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.1/P del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
300,00 |
| ZF2384ED29 |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.42535 del 27/03/2023 Fornitura PON EDUGREEN - Avviso 50636/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.288,81 |
23/10/2023-23/10/2023 |
25.288,81 |
| ZF53A6B0CD |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.38F/23 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
701,90 |
15/6/2023-15/6/2023 |
701,90 |
| 9463025F41 |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Acquisto sito web - PNRR Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - “Misura 1.4.1. ESPERIENZA DEL CITTADINO" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
07/11/2022-25/10/2023 |
3.600,00 |
| Z5633D14A9 |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.3220005341 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,39 |
27/1/2022- |
32,75 |
| ZF33827BE4 |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.102 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.538,00 |
14/12/2022- |
3.485,45 |
| Z342AB6445 |
85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.2800005888 del 26/05/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,34 |
10/7/2020- |
46,80 |
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85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.PAE0030867 del 30/09/2017 ditta FASTWEB SpA. Consumo telefonia inizio periodo di riferimento: 01 Settembre 2017-30 Settembre 2017. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
869,44 |
04/11/2017- |
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85000410788-ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE, GEOMETRI E PER IL TURISMO - "G. FALCONE" - ACRI |
Pagamento Fattura n.8U00190541 del 07/08/2017 TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA, attivazione fibra sede centrale . |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.429,99 |
11/9/2017- |
1.154,48 |
