| X8B02F667D |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
RIPARAZIONE DUPLICATORE GESTETNER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,84 |
27/3/2014-27/3/2014 |
125,54 |
| Z03121D1DC |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
SPESE POSTALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2,99 |
01/1/2014-31/12/2014 |
2,99 |
| Z0D123BADE |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
fornitura cartucce e toner per stampante hp |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
126,88 |
01/2/2014-30/11/2014 |
126,88 |
| Z100E204CB |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,58 |
18/6/2014-18/6/2014 |
56,58 |
| Z1C0FABC0D |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO TESTO BERGANTINI " LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
18/6/2014-18/6/2014 |
50,00 |
| Z1D0FAC522 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
SALDO FATTURA A PAGAMENTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,25 |
18/6/2014-18/6/2014 |
157,25 |
| Z200FB250F |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
PON FESR C1 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.153,38 |
18/6/2014-18/6/2014 |
1.153,38 |
| Z2A1138E52 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,44 |
14/10/2014-14/10/2014 |
155,44 |
| Z2C0FABA7B |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE "LEONARDO" 40/18785 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,46 |
18/6/2014-18/6/2014 |
632,46 |
| Z3E0E8AC80 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
Trasporto alunni al Parco Nazionale della Sila 7/11/04/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
1.300,00 |
18/6/2014-18/6/2014 |
1.300,00 |
| Z3E0E8AC80 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
Spese di trasporto viaggio istruzione in Sila 7/10/aprile 2014 - |
01-PROCEDURA APERTA |
0,00 |
- |
0,00 |
| Z4707E10A3 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PAGAMENTO DI N. 2 FATTURE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,08 |
18/6/2014-18/6/2014 |
315,08 |
| Z4B0FB1FFB |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
Acquisto materiale librario |
01-PROCEDURA APERTA |
300,00 |
18/6/2014-18/6/2014 |
300,00 |
| Z5D0FB23DA |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
PON FESR B-7 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,81 |
18/6/2014-18/6/2014 |
176,81 |
| Z5F0FAC258 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
lettore cd/mp3 radio registratore stereo |
01-PROCEDURA APERTA |
118,00 |
01/7/2014-01/7/2014 |
118,00 |
| Z60121D16F |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
SPESE POSTALI PERIODO AGOSTO 2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
42,79 |
01/1/2014-31/12/2014 |
42,79 |
| Z670FAB7C1 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
POLIZZA ASSICURATIVA ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE A.S. 2013/14. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.024,00 |
18/6/2014-18/6/2014 |
2.024,00 |
| Z7611EDF80 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
FATTURA 800010 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAMSUNG LASER |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
281,43 |
05/7/2014-26/11/2014 |
281,43 |
| Z7D0FAB4DC |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
CARTUCCIA RIGENERATA HP NERO N. 45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,01 |
31/5/2014-01/7/2014 |
210,01 |
| Z850FAC5B9 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - |
01-PROCEDURA APERTA |
61,24 |
18/6/2014-18/6/2014 |
61,24 |
| Z8E0DF8918 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
RINNOVO LICENZA D'USO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
100,00 |
18/6/2014-18/6/2014 |
100,00 |
| Z950BCC54E |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FABRIANO LEONARDO GR. 80 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
420,71 |
24/2/2014-24/2/2014 |
420,71 |
| ZB10FE86AD |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO SUSSUDI DIDATTICI PER LE SCUOLE PRIMARIE - SALDO FATTURA N. 15 DEL 4/6/2014. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
327,12 |
04/6/2014-01/7/2014 |
327,12 |
| ZC30FB25DA |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
PON FESR F-1 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.235,39 |
18/6/2014-30/6/2014 |
4.235,39 |
| ZCB11CFC7D |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
servizi postale - spedizioni effettuate mese di giugno 2014 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21,85 |
01/1/2014-31/12/2014 |
21,85 |
| ZD30B12D78 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
fornitura toner laser per stampante |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
71,39 |
18/6/2014-18/6/2014 |
71,39 |
| ZD50DE9672 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI DUE FOTOCOPIATRICI . |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
970,00 |
24/2/2014-24/2/2014 |
970,00 |
| ZDC0FAC1B8 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
acquisto materiale di cancelleria - toner e altro - |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
261,28 |
18/6/2014-18/6/2014 |
261,28 |
| ZE20DE99F3 |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LABORATORIO SALDO FATTURA N. 37 DEL 6/2/2014. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
130,00 |
24/2/2014-24/2/2014 |
130,00 |
| ZE60FAD02E |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
VIAGGIO A REGGIO CALABRIA DEL 2/5/2014 |
01-PROCEDURA APERTA |
440,00 |
16/6/2014-16/6/2014 |
440,00 |
| ZF30DE94BA |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
ACQUISTO CARTA IGIENICA "SELLY" 4 ROTOLI XXL Q. 60 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
120,05 |
24/2/2014-24/2/2014 |
120,05 |
| ZF70DE99BA |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOL. 2013/14. |
01-PROCEDURA APERTA |
641,20 |
24/2/2014-24/2/2014 |
641,20 |
| ZF70FAB94F |
97035260799-IC GUARDAVALLE ALDO MORO |
MANUTENZIONE EFFETTUATA SU DUPLICATORE GESTETNER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
18/6/2014-18/6/2014 |
73,20 |
