| B33331B7FB |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fatt. n.12100600010000052925 del 27/09/2021 e n. 12100604700000000402 del 23/09/2021 acquisto materiale sportivo progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-1. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
859,98 |
20/9/2021-01/10/2021 |
859,98 |
| Z13312CED1 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.48/PA del 30/03/2021 acquisto n.2 nebulizzatori elettrici e kit oxy per sanificazione ambienti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
518,67 |
29/3/2021-07/4/2021 |
518,67 |
| Z163062537 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.14/PA del 28/01/2021 acquisto, OdA MEPA n. 5992461 del 27/01/2021, n. 6 notebook e adattatori di rete per DAD e DDI. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.822,00 |
27/1/2021-17/2/2021 |
2.822,00 |
| Z1730A0D90 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento quota iscrizione per partecipazione n. 51 alunni alla gara-concorso di matematica Kangourou 2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
13/2/2021-15/2/2021 |
255,00 |
| Z1830B8F28 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 34/21 del 16/04/2021 sostituzione lampada per proiettore LIM aula 2^C plesso Ungaretti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
20/2/2021-26/4/2021 |
140,00 |
| Z1F34182F2 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Corso di formazione/informazione per personale scolastico "Formazione specifica e prevenzione rischio COVID". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
26/11/2021- |
0,00 |
| Z20318B648 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.67/PA del 04/05/2021 acquisto nebulizzatori elettrici e kit oxy lt.3 per sanificazione ambienti. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,95 |
29/4/2021-17/5/2021 |
1.098,95 |
| Z25346CF92 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Rinnovo contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.768,00 |
01/1/2022- |
0,00 |
| Z2933F55CB |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.709 del 22/11/2021 acquisto listelli di legno per aule plesso infanzia di via Galilei. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,00 |
18/11/2021-26/11/2021 |
91,00 |
| Z2B310E721 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.95-X-2021 del 18/03/2021 acquisto n.4 copie "Il nuovo PEI". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,50 |
18/3/2021-29/3/2021 |
104,50 |
| Z323359ECF |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.0003439SP del 13/10/2021 fornitura buste ghiaccio sintetico istantaneo quota parte OdA MEPA n. 6385081 del 07/10/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
749,84 |
07/10/2021-21/10/2021 |
310,00 |
| Z393035C0B |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.13/PA del 28/01/2021 acquisto n. 17 notebook e adattatori di rete per DDI - OdA MEPA n.5975280 del 18/01/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.190,00 |
18/1/2021-17/2/2021 |
8.190,00 |
| Z3934A5EEA |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Abbonamento rivista NOTIZIE DELLA SCUOLA saldo a.s. 2020/2021 e rinnovo a.s. 2021/2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
29/12/2021- |
0,00 |
| Z3E33B134A |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.426 del 25/11/2021 realizzazione maglie con stampa logo per accoglienza alunni scuola primaria dell'Istituto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
29/10/2021-26/11/2021 |
648,00 |
| Z4D30C86CB |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.308/2021 del 15/10/2021 servizi postali anno 2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,20 |
26/2/2021-21/10/2021 |
342,20 |
| Z5333D8691 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.403-X-2021 del 17/11/2021 per acquisto n. 4 bandiere Italia/Europa. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
10/11/2021-19/11/2021 |
108,00 |
| Z68322EC02 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 59/21 del 25/06/2021 manutenzione e assistenza hardware/software laboratori e aule plesso "Ungaretti" e "Madre Teresa di Calcutta" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
19/6/2021-02/7/2021 |
600,00 |
| Z6930F4679 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.1582/P del 31/03/2021 giochi didattici per alunni H scuola infanzia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,32 |
10/3/2021-07/4/2021 |
126,32 |
| Z6A31A5C38 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.02522/21 del 10/05/2021 abbonamento rivista AMMINISTRARE LA SCUOLA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
01/1/2021-31/12/2021 |
160,00 |
| Z7A341E502 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n. FATTPA 65_21 del 29/11/2021 acquisto pacchetto Klimax TAD accesso piattaforma digitale teatrale. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
26/11/2021-30/11/2021 |
300,00 |
| Z7B345A42D |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
OdA MEPA n. 6531198 del 11/12/2021 per fornitura n. 1 defibrillatore semiautomatico completo di batterie al litio, elettrodi, borsa e teca. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z86310AC51 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 30/21 del 06/04/2021 acquisto e installazione software antivirus Norton per n.10 postazioni. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
17/3/2021-26/4/2021 |
60,00 |
| Z8934A4665 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Incarico di R.S.P.P. anno 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
01/1/2022- |
0,00 |
| Z8A33E50A9 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.428-X-2021 del 25/11/2021 acquisto materiale facile consumo e cancelleria per potenziamento delle attività di inclusione alunni H - TD MEPA n. 1909932 del 17/11/2021 - a valere su finanz. ex art.31, c.1, lett. d), DL 41/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.316,32 |
17/11/2021-26/11/2021 |
2.316,32 |
| Z9430B49A1 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 22/21 del 22/03/2021 fornitura n.8 access point e n.1 switch per lavori di potenziamento connessione internet plesso scuola primaria di Manfredonia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
18/2/2021-29/3/2021 |
1.500,00 |
| Z94322DA74 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.220-X-2021 del 19/06/2021 acquisto carta e cancelleria uso didatt. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.957,40 |
19/6/2021-02/7/2021 |
1.957,40 |
| Z953324DEF |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 163/21 del 10/11/2021 canone noleggio fotocopiatori periodo 15/10/2021 - 31/12/2021. Contratto prot. n. 6370 del 07/10/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.400,00 |
01/10/2021- |
1.000,00 |
| Z97322EBEE |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 60/21 del 25/06/2021 per fornitura e installazione n. 1 disco fisso per intervento su PC ufficio di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
19/6/2021-02/7/2021 |
90,00 |
| Z9D338A2D8 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 165/21 del 11/11/2021 lavori di ripristino funzionalità ed ampliamento linea telefonica presso la sede centrale dell'Istituto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
20/10/2021-12/11/2021 |
1.350,00 |
| ZA2318058A |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.4995/PA del 27/04/2021 per rinnovo servizi internet ARGOWEB PREMIUM. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
27/4/2021-10/5/2021 |
350,00 |
| ZAA3230990 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.7 del 14/07/2021 acquisto materiale vario di ferramenta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
254,84 |
21/6/2021-09/9/2021 |
254,84 |
| ZB433D67D8 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.47309 del 29/11/2021 per acquisto licenza n. 1 anno Geniusuite+ 4 teaching and learning upgrade utente - OdA MEPA n. 6456362 del 10/11/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
10/11/2021-30/11/2021 |
299,00 |
| ZBA319632C |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fatt. n.2011281, al netto nota di credito n. 2011282 del 21/05/2021, e fatt. n. 2011283 del 21/05/2021 per materiale igiene individuale e ambienti scolastici e dispositivi di protezione individuale, OdA MEPA n. 6159430 del 03/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.822,52 |
03/5/2021-02/7/2021 |
5.822,52 |
| ZBB321BFCE |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.62 del 05/07/2021 corso formazione lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
14/6/2021-14/7/2021 |
800,00 |
| ZBD3156A41 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.5/A del 27/04/2021 per acquisto gruppo di continuità GBC 800VA/48W per plesso scuola sec. di I grado di Zapponeta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,49 |
13/4/2021-10/5/2021 |
65,49 |
| ZBD3369A04 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.842/A del 10/11/2021 OdA MEPA n. 6394516 del 12/10/2021 acquisto materiale vario di pulizia e igienizzazione locali scolastici - fondi art. 31, c.1, DL 41/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.365,80 |
12/10/2021-12/11/2021 |
2.365,80 |
| ZBF345F155 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Ordine per fornitura testi per biblioteca dell' Istituto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.742,30 |
14/12/2021- |
0,00 |
| ZC030E9ACF |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.PA/131 del 15/03/2021 rinnovo abbonamento Edicola Pressreader MLOL - ordine n.MLS123912 del 08/03/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,97 |
08/3/2021-29/3/2021 |
481,97 |
| ZD1337A436 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.334-X-2021 del 15/10/2021 - OdA MEPA n.6403065 del 15/10/2021 acquisto carta formato A4 uso didatt. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,00 |
15/10/2021-21/10/2021 |
695,00 |
| ZDF3150696 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.174 del 14/04/2021 acquisto licenza d'uso software Argo Pagonline. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
12/4/2021-26/4/2021 |
420,00 |
| ZE63418D71 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Ordine manutenzione straordinaria hardware/software, comprensiva di fornitura pezzi di ricambio, di laboratori e aule. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.209,00 |
25/11/2021- |
0,00 |
| ZE7322EAF1 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Incarico Responsabile Protezione Dati "RPD". |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
29/6/2021- |
0,00 |
| ZEE33B12AF |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.64/FE del 10/11/2021 stampa poster e cartelloni per giornata dell'accoglienza classi scuola primaria a.s. 2021/2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
29/10/2021-12/11/2021 |
108,00 |
| ZF230CFCCD |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.16/FE del 01/03/2021 stampa locandine e manifesti pubblicitari per Open Day. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36,10 |
12/1/2021-10/3/2021 |
36,10 |
| ZFA3071909 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.FPA 1/21 del 08/03/2021 per lavori di potenziamento e ammodernamento connessione internet plessi scuola primaria e second. di I grado di Zapponeta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.416,00 |
02/2/2021-29/3/2021 |
2.416,00 |
| Z092D68C5E |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.176/2020/PA-B del 21/09/2020 kit pubblicità PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-304. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,00 |
15/12/2020-17/2/2021 |
76,00 |
| Z0D2EAED8A |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fatt. n.FPA12/21 del 15/01/2021, fatt. n.FPA66/21 del 02/04/2021 e fatt. n.FPA109/21 del 02/07/2021 canone noleggio fotocopiatori - OdA MEPA n.5768284 del 09/10/2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
30/10/2020-30/9/2021 |
3.600,00 |
| Z1F2CE1B76 |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.589 del 30/04/2021 Incarico Responsabile Protezione Dati - Data Protection Officer- contratto prot. n. 1460 del 05/05/2020. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,26 |
05/5/2020-05/5/2021 |
344,26 |
| Z282FD165B |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.178/PA2020 del 18/12/2020 acquisto n.1 carrello e n. 1 armadietto professionale per ricarica e allogg. notebook - OdA MEPA n. 5930422 del 17/12/2020 - progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-198. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,00 |
16/12/2020-12/3/2021 |
909,00 |
| Z2A2DB28EC |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.309/2020 del 28/10/2020 per fornitura di dispositivi digitali con TD MEPA per progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-198 da ex FGIC82800X. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.096,00 |
30/7/2020-17/2/2021 |
9.096,00 |
| Z3F2EF366F |
92055060716-ISTITUTO COMPRENSIVO "UNGARETTI - MADRE TERESA DI CALCUTTA" - - MANFREDONIA |
Pagamento fattura n.227/PA del 07/12/2020 acquisto kit pubblicità progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-198. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
27/10/2020-17/2/2021 |
81,97 |
| Z432C87C08 |
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Impegno imponibile fattura n.2021091572 del 21/12/2021 per Servizio di Cassa Tesoreria Enti Anno 2020. |
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500,00 |
01/1/2020- |
0,00 |
| Z4D2FFD876 |
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Pagamento fattura n.298/2020 del 30/12/2020 per servizio spedizioni postali. |
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412,40 |
28/12/2020-17/2/2021 |
412,40 |
| Z532D594A5 |
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Pagamento fattura n.94452 del 14/12/2020 acquisto in Convenzione CONSIP n.20 PC Lenovo e n.1 hard disk esterno progetto PON 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-304 |
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8.204,19 |
17/6/2020-17/2/2021 |
8.204,19 |
| Z872FE69B6 |
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Pag. fattura n. 11 del 10/02/2021 e fattura n.88 del 12/10/2021 per incarico Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) anno 2021- Contratto prot. n. 191 del 12/01/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
01/1/2021-31/12/2021 |
1.300,00 |
| Z882E14984 |
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Pagamento fattura n.1481/05 del 30/10/2020 acquisto cuffie con microfono per progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-304. |
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28,80 |
27/8/2020-17/2/2021 |
28,80 |
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Pagamento fattura n.1222/PA del 04/01/2021 contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza programmi ARGO anno 2021. |
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2.479,00 |
01/1/2021-31/12/2021 |
2.479,00 |
| Z292910F86 |
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Pag. fatture 2021 TIM per n. 2 linee relative al servizio di connettività a banda larga. |
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2.611,37 |
03/7/2019- |
1.051,58 |
| Z5F2A8ABF6 |
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Pagamento fatt. n.2021000802 del 04/02/2021, n.2021001011 del 18/02/2021 e n.2021001312 del 10/03/2021 per polizza IW/2020/01523 e appendici assicurazione alunni e personale scol. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.482,70 |
01/1/2020- |
3.662,40 |
