| 2021 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.21-0381 del 29/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
03/5/2021-03/5/2021 |
300,00 |
| Z002A63E3B |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.1972134 del 02/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,06 |
10/2/2021-10/2/2021 |
550,06 |
| Z0631BF97F |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.19 del 04/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,16 |
08/6/2021-08/6/2021 |
873,16 |
| Z0733086F6 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 70_21 del 15/09/2021 Fornitura del 15/09/2021 CUP C29J21054370006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,50 |
29/10/2021-29/10/2021 |
710,50 |
| Z0E31C1525 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.166-X-2021 del 17/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,00 |
24/5/2021-24/5/2021 |
203,00 |
| Z1B33DA87F |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 22_21 del 16/11/2021 Fornitura del 16/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,05 |
01/12/2021-01/12/2021 |
127,05 |
| Z1E340044B |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Acquisto kit REINTEGRO pronto soccorso imponibile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
314,82 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z2033E5181 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Acquisto materiale per asciugamani elettrici IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,63 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z2F30C82A1 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.91 del 19/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,60 |
08/3/2021-08/3/2021 |
250,60 |
| Z2F31BCCA9 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.27/2020 del 17/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
24/5/2021-24/5/2021 |
190,00 |
| Z3133858A2 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.2/6 del 20/10/2021 Fornitura del 20/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
45,00 |
| Z3D343EAEC |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
ACQUISTO MATERIALE SCUOLA INFANZIA imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,95 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z40303C7D2 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
COMPENSO PER INCARICO DPO (REGOLAMENTO UE 2016/679) PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
01/1/2021- |
0,00 |
| Z4E30E9A7A |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
COMPENSO NETTO SU FATT. N. 274 DEL 09/12/2021 PER SORVEGLIANZA SANITARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.875,00 |
01/1/2021- |
0,00 |
| Z53316FE12 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.1999817 del 21/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,00 |
03/5/2021-03/5/2021 |
483,00 |
| Z53343EEE4 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
ACQUISTO VAPORIZZATORI Imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.644,00 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z5931050C5 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.15 del 16/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
21/4/2021-29/4/2021 |
850,00 |
| Z5C3104F9E |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.495 del 06/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
10/5/2021-10/5/2021 |
995,00 |
| Z5C3361ECE |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.57NA del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
275,00 |
| Z5F344DE6B |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
ACQUISTO MATERIALE SCUOLA primaria imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.737,82 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z6230DB77F |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.1983569 del 03/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
532,64 |
09/4/2021-09/4/2021 |
532,64 |
| Z6633E7DDD |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
FATTURA AMBIENTE SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.016,10 |
11/12/2021- |
0,00 |
| Z6B330275B |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.377 del 01/10/2021 Fornitura del 01/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
300,00 |
| Z6F30E8013 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.496 del 06/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
10/5/2021-10/5/2021 |
1.860,00 |
| Z7133F9552 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.558 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
01/12/2021-01/12/2021 |
290,00 |
| Z7532FB94C |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.284-X-2021 del 10/09/2021 Fornitura del 10/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
695,00 |
| Z763150B9F |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.2/129 del 13/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
612,00 |
21/4/2021-21/4/2021 |
612,00 |
| Z7633A9532 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.526 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
01/12/2021-01/12/2021 |
70,00 |
| Z77336A19F |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
IVA Fattura n.V3-24268 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,13 |
23/10/2021- |
400,93 |
| Z783035483 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FPA 26/21 del 09/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
20/2/2021-29/10/2021 |
1.800,00 |
| Z7831CA17D |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.36/E del 21/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,72 |
24/5/2021-24/5/2021 |
334,72 |
| Z7D307F353 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_21 del 13/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,33 |
20/2/2021-20/2/2021 |
539,33 |
| Z7F33CB6CD |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 107_21 del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.279,80 |
01/12/2021-01/12/2021 |
4.279,80 |
| Z8E319A5C0 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.2/2 del 07/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
13/5/2021-13/5/2021 |
350,00 |
| Z91337CEC5 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.442 del 18/10/2021 Fornitura del 18/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
120,00 |
| Z943179FB8 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.18 del 26/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,00 |
29/4/2021-29/4/2021 |
211,00 |
| Z9733D6102 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.57 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
07/12/2021-07/12/2021 |
195,00 |
| Z9A33C9DB9 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.357/PA del 09/11/2021 Fornitura del 09/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,50 |
01/12/2021-01/12/2021 |
57,50 |
| ZA2303C9B9 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
COMPENSO NETTO RESPONSABILE SITO WEB DELL'ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
29/12/2021- |
0,00 |
| ZA63087CDB |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.V3-5960 del 04/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,68 |
09/4/2021-09/4/2021 |
650,68 |
| ZB23200526 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 51_21 del 05/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,80 |
14/6/2021-14/6/2021 |
768,80 |
| ZB330B90BC |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.V3-12337 del 10/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,61 |
24/5/2021-24/5/2021 |
251,61 |
| ZB7303C980 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.23 del 29/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
01/6/2021-01/6/2021 |
1.800,00 |
| ZB83159DDA |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.11 del 19/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.410,00 |
27/4/2021-27/4/2021 |
1.410,00 |
| ZB832F6272 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.588 del 09/09/2021 Fornitura del 09/09/2021 CUP C29J21054370006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,46 |
29/10/2021-29/10/2021 |
175,46 |
| ZC030ABD84 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.V3-10272 del 20/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,33 |
24/4/2021-24/4/2021 |
329,33 |
| ZC52FC09DD |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.1220/PA del 04/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.776,00 |
10/2/2021-10/2/2021 |
2.776,00 |
| ZC7347CD0E |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
IVA SU ORDINE RINNOVO CONTRATTO ARGO SOFTWARE ANNO 2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.652,68 |
29/12/2021- |
0,00 |
| ZC933BF9E8 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.67NA del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
470,00 |
07/12/2021-07/12/2021 |
470,00 |
| ZD333C38E8 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.56 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
344,37 |
07/12/2021-07/12/2021 |
344,37 |
| ZD533E7D63 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Acquisto purificatori d'aria Imponibile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
404,00 |
11/12/2021- |
0,00 |
| ZD73154910 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 34_21 del 15/04/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
612,43 |
21/4/2021-21/4/2021 |
612,43 |
| ZD8303724F |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.9-X-2021 del 18/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
534,00 |
10/2/2021-10/2/2021 |
534,00 |
| ZD9348E85C |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
IMPONIBILE SU ORDINE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DITTA EDS COPIE OTT. 2020 - OTT. 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
531,39 |
29/12/2021- |
0,00 |
| ZDD318FECB |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.594 del 28/05/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170,00 |
01/6/2021-01/6/2021 |
170,00 |
| ZDD335A0C7 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 81_21 del 08/10/2021 Fornitura del 08/10/2021 CUP C29J21054370006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
818,25 |
29/10/2021-29/10/2021 |
818,25 |
| ZEE3360F40 |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
Pagamento Fattura n.55 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
156,50 |
07/12/2021-07/12/2021 |
156,50 |
| ZF0303C92D |
83002380711-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "DANTE - GALIANI" - S. GIOVANNI ROTONDO |
COMPENSO PER INCARICO RSPP (D.LGS. N. 81/2008 e s.m.i.) PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.456,00 |
29/12/2021- |
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| ZF730AC47F |
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Pagamento Fattura n.6 del 18/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
230,00 |
22/2/2021-22/2/2021 |
230,00 |
| ZFA30EF3FA |
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Pagamento Fattura n.V3-10633 del 23/04/2021 |
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491,07 |
29/4/2021-12/7/2021 |
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| ZFA348E969 |
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IMPONIBILE su Ordine n. 6557824 acquisto DPI individuali a.s. 21/22 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.285,25 |
29/12/2021- |
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| ZG6337CE8A |
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Pagamento Fattura n.448 del 19/10/2021 Fornitura del 19/10/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
420,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
420,00 |
| ZZ3B306E58 |
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Pagamento Fattura n.3 del 04/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.935,00 |
10/2/2021-22/2/2021 |
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| ZA22EC1790 |
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Pagamento Fattura n.1076 del 16/10/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
21/10/2020- |
800,00 |
