| ZFA36472FB |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FATTPA 8_22 del 16/06/2022 per materiale pubblicitario Progetto Erasmus+ E.C.H.O. 2020-1ES01-KA229-082072_3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,59 |
14/7/2022-14/7/2022 |
274,59 |
| ZF92D0DA63 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 644 del 18/06/2020 acquisto alimentatori per pc in dad |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,66 |
01/7/2020- |
117,66 |
| ZF237ED637 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00197AGV del 28/09/2022 per viaggio Buigaria dal 16 21 ottobre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
03/10/2022-03/10/2022 |
1.700,00 |
| ZF136C0AC9 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Differita Nr. 469 del 07/07/2022 per acquisto 3 schermi interattivi e 1 notebook Progetto PNSD art. 32 D.L. 41/2021 - DDI Scuole Sud |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.460,00 |
26/7/2022-26/7/2022 |
5.460,00 |
| ZEE352AA5F |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 6/PA del 19/02/2022 per fornitura n.1320 mascherine FFP2 adulto bianco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,43 |
09/5/2022-09/5/2022 |
691,43 |
| ZED3486672 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 124/Z del 21/12/2021 per Pacchetto AXIOS diamond 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
29/12/2021- |
2.385,00 |
| ZEA2E7A40E |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 163/PA del 05/10/2020 acquisto n.102 pz Septavir alcol75 per contrasto covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,00 |
16/10/2020- |
714,00 |
| ZE83600C79 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00030AGV del 29/04/2022 per visita guidata a Trani del 27/04/2022 con guida inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
26/5/2022-26/5/2022 |
870,00 |
| ZE7392BCB5 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Rinnovo Suite Axios Diamond anno 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.909,70 |
22/12/2022- |
0,00 |
| ZDF2BCFF7E |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 66-X-2020 del 11/02/2020 per acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,62 |
02/3/2020- |
95,62 |
| ZDD35A869D |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FATTPA 6_22 del 21/03/2022 per targhe personalizzate, borse e blocchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
28/3/2022-28/3/2022 |
390,00 |
| ZDA2C42B8B |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. FATTPA 19_20 del 29/02/2020 per acquisto disinfettanti per covid-19(corona virus) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
113,25 |
14/3/2020- |
113,25 |
| ZD438FB6E6 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Noleggio strutture temporanee per scenografia Presepe Vivente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.464,00 |
22/12/2022- |
0,00 |
| ZCD363168D |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00134NCC del 27-07-2022 per uscita didattica a Trani-Alberobello e Castellana del 10-05-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.599,99 |
29/9/2022- |
1.454,54 |
| ZC4384CA36 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00205/AGV del 25/10/2022 per integrazione spese di viaggio Buigaria dal 16 21 ottobre 2022(cancellazione volo per sciopero) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,00 |
11/11/2022-11/11/2022 |
715,00 |
| ZC4367C533 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00136NCC del 27-07-2022 per uscita didattica a Biccari il 25-05-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,90 |
29/9/2022- |
429,00 |
| ZC2381B65B |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Canone trimestrale per manutenzione e assistenza tecnica copiatori contratto nr.35/2022 del 13/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
31/12/2022- |
0,00 |
| ZBF35EDA4D |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FATTPA 7_22 del 16/06/2022 per materiale pubblicitario Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-552 Digital Board |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,30 |
14/7/2022-14/7/2022 |
252,30 |
| ZBE3926047 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 287 del 19/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,25 |
19/12/2022- |
361,00 |
| ZBC2CB6C4F |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. FATTPA 48_20 del 17/04/2020 per acquisto materiale di pulizia per emergenza covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.059,90 |
30/4/2020- |
1.059,90 |
| ZB41FDB046 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. JDB25153 del 22/02/2021servizio assicurativo sinistri bene Old beni office dal marzo a giugno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.940,24 |
04/3/2021- |
1.847,54 |
| ZAD37618D1 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FATTPA 71_22 del 12/08/2022 per acquisto n. 2 lavasciuga FIMAP complete di accessori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.090,00 |
19/8/2022-19/8/2022 |
7.090,00 |
| ZAC3658128 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 148 del 27/07/2022 PER INCARICO MEDICO COMPETENTE I SEMESTRE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
09/8/2022-19/12/2022 |
1.500,00 |
| ZAC2DD314B |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 850 del 10/08/2020 acquisto n. 100 risme di carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,00 |
26/8/2020- |
235,00 |
| ZAB3539E19 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00015AGV del 16/02/2022 per pacchetto completo n. 2 persone viaggio in Turchia 22-29/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,00 |
03/3/2022-03/3/2022 |
584,00 |
| ZA8377891B |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Contratto T.D. su MEPA N. 3155209 per fornitura n. 24 tablet LENOVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.592,00 |
19/8/2022-29/9/2022 |
5.592,00 |
| ZA72AC250B |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 2NA del 31/01/2020 noleggio autobus per spettacolo Teatro del Fuoco Foggia del 04/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,91 |
17/2/2020- |
450,91 |
| ZA5345A6AC |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. P306 del 23/12/2021 PER PLACCHE DEFIBRILLATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
29/12/2021- |
68,00 |
| ZA22D58C86 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 20204E14783 del 18/06/2020 acquisto registri a.s. 20/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,39 |
01/7/2020- |
574,39 |
| ZA129901FC |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 074/2020 del 28/08/2020- saldo incarico D.P.O. (regolamento UE 2016/679) a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.248,00 |
02/9/2020- |
1.248,00 |
| Z9A2EECA99 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 1251 del 30/11/2020acquisto materiale informatico per lim |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,34 |
03/12/2020- |
349,34 |
| Z982F5FA66 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Assicurazione alunni a.s. 2020/2021 pagamento n. 635 quote+ 18 gratuità |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.857,50 |
28/12/2020- |
2.857,50 |
| Z973898F83 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00222AGV del 23/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
03/12/2022-03/12/2022 |
600,00 |
| Z9734646A3 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. FATTPA 127_21 del 22/12/2021 per materiale igienico-sanitario COVID19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.886,82 |
29/12/2021- |
1.886,82 |
| Z972FAD753 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
realizzazione grafica e stampa -affissione su vela pubblicitaria priodo 7-21 gennaio 2021 iscrizioni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
10/12/2020- |
0,00 |
| Z963933606 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Acquisto materiale di pulizia (Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.678,18 |
31/12/2022- |
0,00 |
| Z9438FFDE4 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fornitura nr. 1 Computer All in one ASUS AIO V241EAK per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z933915BA6 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Sistemazione flussi dati in uscita sito secondo standard GDPR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z9038A78F0 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00267AGV del 07/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.024,00 |
13/12/2022-13/12/2022 |
3.024,00 |
| Z8F3736D30 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 0/1739 del 22/07/2022 per didattica sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,65 |
09/8/2022- |
339,23 |
| Z8C37C0A6F |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Incarico DPO a.s. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
13/10/2022- |
0,00 |
| Z8B368FB5A |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 65NA del 25/06/2022 per viaggio istruzione a Lecce del 31/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.345,45 |
15/7/2022-15/7/2022 |
2.345,45 |
| Z8A2D2C519 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 73/2020 del 27/08/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
28/8/2020- |
245,00 |
| Z872B3353A |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 15/Z del 10/01/2020 rinnovo suiteaxios diamond triennale(2° annualità) scadenza 31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
17/1/2020- |
2.385,00 |
| Z8636C6A77 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Differita Nr. 730 del 20/06/2022 per fornitura 100 risme carta A4 80g |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
15/7/2022-15/7/2022 |
378,00 |
| Z8438FAF10 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Redazione piano di sicurezza e gestione delle emergenze Presepe Vivente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z842D59BF8 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 61/E del 17/06/2020 acquisto materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,16 |
01/7/2020- |
249,16 |
| Z8138B2E34 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Acquisto materiale pubblicitario e gadget per accoglienza stranieri Erasmus progetto VOTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,75 |
07/12/2022- |
0,00 |
| Z80347C6AA |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 145/E del 23/12/2021 PER MATERIALE DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,07 |
29/12/2021- |
309,07 |
| Z7E367BF14 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 4/PA del 30/05/2022 per fornitura impianto audio e luci manifestazione del 27/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/6/2022-15/6/2022 |
500,00 |
| Z7E31FD8BD |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FPA 23/22 del 30/06/2022 per incarico RSPP 7.6.2021/6.6.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
26/7/2022-26/7/2022 |
1.456,00 |
| Z792E773F3 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 1000 del 26/09/2020 per sostituzione hard disk segreteria didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,10 |
06/10/2020- |
49,10 |
| Z7533FE8C2 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Z7533FE8C2 Id. c. ITBSTQ79807 -Fattura Nr. 2022BENA005003166 del 15/02/2022 per assicurazione 17/12/2021-17/12/2022 alunni (€ 2.360,00) e personale (€ 360,00) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.720,00 |
02/3/2022-02/3/2022 |
2.720,00 |
| Z7435311C6 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 1710/FVIAC del 21/02/2022 per registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
16/3/2022-16/3/2022 |
103,00 |
| Z733607D11 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 197-X-2022 del 02/05/2022 per fornitura materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.472,97 |
15/6/2022-15/6/2022 |
1.472,97 |
| Z70355F6E9 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 7/PA del 25/02/2022 per n. 400 mascherine FFP2 adulto bianche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,48 |
28/3/2022-28/3/2022 |
190,48 |
| Z702B3C023 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 111 del 27/01/2020 per acquisto mediacom alimentarore universale x nb 120w |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,00 |
17/2/2020- |
29,00 |
| Z6E36B9423 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 54/Z del 17/06/2022 per configurazione Programmi Axios su postazione ed esportazione posta elettronica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
15/7/2022-15/7/2022 |
180,00 |
| Z6E3531414 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 5 PA del 28/02/2022 per registri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
251,65 |
21/4/2022-21/4/2022 |
251,65 |
| Z6E2AF5619 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 135 del 18/12/2019 per acquisto materiale di facile consumo didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,84 |
17/1/2020- |
405,84 |
| Z6C2AFAFC3 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Competenze trimestrali anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
04/2/2021- |
900,00 |
| Z6935D5372 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FPA 13/22 del 02/04/2022 per corso di formazione generale e specifica sulla Sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,36 |
21/4/2022-21/4/2022 |
191,36 |
| Z662A4AC47 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 62 del 08/06/2020 SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
17/6/2020- |
720,00 |
| Z64353EA11 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FATTPA 5_22 del 17/03/2022 per vela pubblicitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
28/3/2022-28/3/2022 |
400,00 |
| Z613848659 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Intervento tecnico di riparazione nr. 2 PC Area personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,35 |
24/10/2022- |
183,07 |
| Z612CC21AE |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. FPA 4/20 del 20/05/2020 contratto di consulenza sito web a.s. 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
25/5/2020- |
300,00 |
| Z572F11773 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 231 del 24/02/2021 canone trimestrale contratto noleggio e manutenzione e assitenza tecnica full service n. 36/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.091,87 |
04/3/2021- |
884,48 |
| Z5538F8DCE |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 1/40 del 19/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z50391526A |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Noleggio servizio di amplificazione per Presepe Vivente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.440,00 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z4E2F0B5EB |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Compenso per corso di formazione sulle temetiche riguardanti la protezione dei dati personali in epoca di Covid-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
09/12/2020- |
0,00 |
| Z4A285D4DC |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 062/2020 del 19/06/2020 saldo per consulenza applicazione d.lgs 81/08 (12 maggio 2019/11 maggio 2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.456,00 |
01/7/2020- |
1.456,00 |
| Z4834C2AE0 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 1022094684 del 12/04/2022 per spese postali mese di febbraio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,20 |
21/4/2022-05/12/2022 |
96,20 |
| Z46366D557 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00137NCC del 27-07-2022 per uscita didattica a fattoria Parisienne - Salerno il 31-05-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
29/9/2022- |
818,18 |
| Z462CFEEDF |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 50/Z del 19/05/2020 acquisto procedura axios PAGOSCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
25/5/2020- |
200,00 |
| Z44373B428 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FATTPA 70_22 del 09/08/2022 per fornitura materiale igienico sanitario emergenza COVID19 art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.795,75 |
19/8/2022-19/8/2022 |
4.795,75 |
| Z442E47C82 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 1053 del 13/10/2020 acquisto teli per videoproiettori motorizzato n. 3 mixer, |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.240,30 |
16/10/2020- |
1.240,30 |
| Z413915928 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fornitura a noleggio servizio di illuminazione per Presepe Vivente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z412E444CB |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 98 PA del 30/09/2020 acquisto Registri verbali consiglio di classe triennale co. 505501,02 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,50 |
16/10/2020- |
69,50 |
| Z3A32EDB7F |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura 27_22 del 14/09/2022 per incarico DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
315,00 |
03/10/2022-03/10/2022 |
315,00 |
| Z3A2FA584A |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 62/PA del 03/12/2020 proroga abbonamento annuale 2020/21 rivista scuola e amministrazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
09/12/2020- |
100,00 |
| Z343600DF6 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00067AGV del 06/05/2022 per visita guidata a Monte Sant'Angelo del 28/04/2022 con guida inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
26/5/2022-26/5/2022 |
600,00 |
| Z343531036 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FPA 14/22 del 02/04/2022 per corso di formazione generale sulla Sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,20 |
21/4/2022-21/4/2022 |
187,20 |
| Z332E8477E |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 46E del 09/10/2020 materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,48 |
16/10/2020- |
142,48 |
| Z2F367CE10 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 82NA del 15/07/2022 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A TRANI DEL 26/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.016,00 |
09/8/2022- |
1.920,00 |
| Z2D379FEC0 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 14 del 03/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
29/9/2022-29/9/2022 |
244,00 |
| Z2C3898F1B |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00221AGV del 23/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
02/12/2022-02/12/2022 |
900,00 |
| Z2A363F067 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 205-X-2022 del 06/05/2022 per materiale di cancelleria per didattica scuola materna, elementare e media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.613,37 |
26/5/2022-26/5/2022 |
2.613,37 |
| Z29381F702 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. FPA 30/22 del 21/11/2022 per docenza corso di aggiornamento sicurezza e salute sui luoghi di lavoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
832,00 |
23/11/2022-23/11/2022 |
832,00 |
| Z2338C0515 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 139/E del 26/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,99 |
29/11/2022- |
274,58 |
| Z1F2CC2576 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 507 del 20/05/2020 canone annuale contratto asistenza tecnica hardware e sotvare decorrenza 17/4/2020 scadenza 16/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
25/5/2020- |
1.490,00 |
| Z143653BC1 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00135NCC del 27-07-2022 per uscita didattica a Città della Scienza e Napoli il 13-05-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.599,99 |
29/9/2022- |
1.454,54 |
| Z143633EE4 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. vel128 del 17/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41.368,08 |
13/12/2022- |
33.908,26 |
| Z1036A7AE6 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 1078 del 20/09/2022 per assistenza tecnica hw e sw - Contratto Pr.4199 del 14-09-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
29/9/2022- |
1.500,00 |
| Z0836AA5D8 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 11 del 11/06/2022 per rinnovo domini e manutenzione sito |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
15/7/2022-15/7/2022 |
510,00 |
| Z0736CB02A |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 00127AGV del 09/07/2022 per pacchetto volo Cracovia dal 26 al 30 settembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.710,00 |
29/9/2022-29/9/2022 |
1.710,00 |
| Z01367AA22 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Fattura Nr. 2/13 del 22/06/2022 permateriale pubblicitario Progetto 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-430 RETI CABLATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,12 |
15/7/2022-15/7/2022 |
245,12 |
| Z002CAA982 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 643 del 18/06/2020acquisto n. 6 pc Lenovo330-15IKB I3-8130U |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.097,00 |
01/7/2020- |
5.097,00 |
| 9152999DB5 |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
Pagamento Fattura Differita Nr. 65/PA del 30/05/2022 per fornitura Progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-552 modulo didattica e modulo segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.598,43 |
13/7/2022-13/7/2022 |
23.598,43 |
| Z692F162E |
83001700711-ISTITUTO COMPRENSIVO G. PASCOLI-FORGIONE |
fattura n. 30 del 06/12/2020 fornitura e posa in opera interruttore orario giornaliero e settimanle digitale_timet presso scuola elementare Forgione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
09/12/2020- |
230,00 |
