| ZF71FB3C34 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 MAT.IGIENICO SANITARIO PLESSO VALLICELLI A.S.2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,58 |
25/8/2017-25/8/2017 |
287,58 |
| ZF61FB1C8F |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 MAT.CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA E P10 LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE ALUNNI PLESSO FIORINI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,12 |
25/8/2017-25/8/2017 |
273,12 |
| ZF51FB1E40 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSI RAGGI AEROPLANO A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,02 |
24/8/2017-24/8/2017 |
103,02 |
| ZDB1FB1D20 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P10 MAT.CANCELLERIA PLESSO FIORINI A.S. 201/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,16 |
25/8/2017-25/8/2017 |
309,16 |
| ZD51DF69BD |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA INFORMATICA DEGLI UFFICI DI DIREZIONE,SEGRETERIA E LABORATORI A.S. 2016/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
675,00 |
02/1/2017-02/1/2017 |
675,00 |
| ZD21DC5793 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P43 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO VALLICELLI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,49 |
16/3/2017-06/4/2017 |
381,49 |
| ZCF1C48C18 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER I PLESSI "FIORINI" E "VALLICELLI" (P10) - (A02) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,68 |
16/11/2016-20/1/2017 |
325,68 |
| ZCD1CE1EBA |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P43 BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO ESPERTI ESTERNI IN ATTIVITA' TEATRALE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
2.285,71 |
11/1/2017-01/2/2017 |
2.285,71 |
| ZC3211A59E |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,61 |
04/12/2017-04/12/2017 |
472,61 |
| ZC01D1C392 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
Nastro per fax-risme carta per stampanti,fax e fotocopiatori (A01) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
621,30 |
27/1/2017-27/1/2017 |
621,30 |
| ZBD1E8EBA8 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A02 MATERIALE DI CANCELLERIA REGISTRO ESTAMPA DIGITALE DIPLOMI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,09 |
08/5/2017-11/5/2017 |
216,09 |
| ZB91D61B7F |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P34 PROGETTO STARE TUTTI MEGLIO A SCUOLA STEFANO NALDI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.200,00 |
23/1/2017-06/2/2017 |
1.200,00 |
| ZB7200392C |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-A04 FAX+TONER UFFICIO DI SEGRETERIA E WIRELESS ACCESS POINT PLESSO FIORINI A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
25/9/2017-25/9/2017 |
330,00 |
| ZAF1CDC92F |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
Acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi del Comprensivo 9 (A01) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.862,93 |
10/1/2017-26/1/2017 |
1.862,93 |
| ZAA212204D |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-RINNOVO LICENZA ARGO SOFTWARE A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
883,00 |
05/12/2017-05/12/2017 |
883,00 |
| ZA61D13738 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P34 BANDO N.5 REPERIMENTO ESPERTO ATTIVITA' MOTORIE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
590,00 |
25/1/2017-09/2/2017 |
590,00 |
| Z9F1CE24F5 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
FORNITURA PULLMAN PER VISITE SCOLASTICHE |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
5.686,35 |
11/1/2017-14/2/2017 |
5.686,35 |
| Z9D21ADE26 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-RINNOVO LICENZA SCWEB LEVRINI A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
12/1/2018-12/1/2018 |
434,00 |
| Z951D84590 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
ATTIVAZIONE CONTO DI CREDITO PAGAMENTO POSTICIPATO POSTE ITALIANE SPA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
23/2/2017- |
0,00 |
| Z8C1FB1A76 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A02 MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO VALLICELLI A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,49 |
25/8/2017-25/8/2017 |
356,49 |
| Z8A1FB25B0 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 MAT.PULIZIA PLESSO RAGGI A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
885,14 |
25/8/2017-25/8/2017 |
885,14 |
| Z7F20EBACD |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P28-VISITE GUIDATE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,45 |
24/11/2017-24/11/2017 |
1.195,45 |
| Z7E1D5CCD8 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P41 PROGETTO TRAME |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.269,50 |
14/2/2017-24/3/2017 |
1.269,50 |
| Z6D1FB27AD |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 MAT.IGIENICO SANITARIO PLESSO INFANZIA VILLAFRANCA A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
391,92 |
24/8/2017-24/8/2017 |
391,92 |
| Z6A203F10B |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO INFANZIA AEROPLANO A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
777,81 |
11/10/2017-11/10/2017 |
777,81 |
| Z6A1D1CDBA |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
Cartucce per stampanti plesso "Fiorini" (P10) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,90 |
27/1/2017-27/1/2017 |
359,90 |
| Z561D7EFF3 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
ATTIVAZIONE SCWEB A.F. 2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
25/11/2016-22/2/2017 |
434,00 |
| Z541CDA5DF |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
Acquisto programmi ON LINE ARGO (A01) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.518,00 |
30/12/2016-31/5/2017 |
1.518,00 |
| Z512121FD8 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
RINNOVO ABBONAMENTI GUIDE OPERATIVE SANSO' AGOS 2018 A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
05/12/2017-05/12/2017 |
68,00 |
| Z511E6748A |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,20 |
05/5/2017-09/5/2017 |
197,20 |
| Z461FB3C8A |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 MAT.PULIZIE PLESSO FIORINI A.S.2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
383,84 |
24/8/2017-24/8/2017 |
383,84 |
| Z3F1DF52F5 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P43 PROGETTO LETTORATO MADRELINGUA INGLESE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
455,00 |
24/1/2017-24/2/2017 |
455,00 |
| Z3E2118A98 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P-10LAVAGNA MAGNETICA E PENNARELLI PLESSO FIORINI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,86 |
27/11/2017-27/11/2017 |
327,86 |
| Z3D1F4BC38 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P34 MATERIALE CANCELLERIA INFANZIA AEROPLANO E VILLAFRANCA A.S. 2017/18 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,95 |
22/6/2017-22/6/2017 |
318,95 |
| Z3821163B8 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P10-RICAMBIO LAMPADA VIDEOPROIETTORE PLESSO FIORINI E TONER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,43 |
01/12/2017-01/12/2017 |
476,43 |
| Z371DD9E74 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A02-P10 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E STEREO PLESSO FIORINI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,27 |
16/3/2017-31/3/2017 |
292,27 |
| Z351D0C56C |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P10 BANDO N.4 TEATRO PROGETTO STARE MEGLIO A SCUOLA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1.400,00 |
23/1/2017-06/2/2017 |
1.400,00 |
| Z2E1F18C59 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA SRL A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.462,00 |
22/6/2017-06/7/2017 |
3.462,00 |
| Z2A20EBB6C |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A04-VIDEOPROIETTORE LIM PLESSO"G.FIORINI" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
23/11/2017-23/11/2017 |
520,00 |
| Z2421BB1AC |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01-ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
691,67 |
16/1/2018-16/1/2018 |
691,67 |
| Z1B1CEAB00 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P34 VISITAGUIDATA INFANZIA AEREOPLANO ALLE SALINE DI CERVIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,52 |
20/1/2017-20/1/2017 |
309,52 |
| Z1920AA595 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P25-Servizio di Medicina del Lavoro Incarico Medico Competente |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
08/11/2017-11/11/2017 |
200,00 |
| Z181FA1F92 |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
A01 AFFIDAMENTO RINOVO SERVIZI DOMINI SITO INTERNET ISTITUTO COMPRENSIVO N.9 A.S. 2017/2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,98 |
25/8/2017-09/9/2017 |
64,98 |
| Z081E7AD3E |
92089450404-IC N. 9 - FORLI' |
P10 PROGETTO ROBO-CAR |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
655,74 |
18/3/2017-21/5/2017 |
655,74 |
