| Z702658EE3 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
DIRITTI SIAE PER MANIFASTAZIONE FINE ANNO NATALE 2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,80 |
18/12/2018-31/12/2020 |
57,80 |
| ZA626AC913 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SPESE POSTALI ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,54 |
01/1/2019-28/2/2020 |
199,54 |
| 7861028585 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SERVIZI DI PULIZIA EX LOTTO 5 CONVENZIONE CONSIP FROSINONE LATINA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
37.696,12 |
03/4/2019-31/12/2020 |
37.696,12 |
| ZA62A5332F |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
VISITE GUIDATE SUL TERRITORIO CON GUIDA AMBIENTALE RISERVA NATURALE REGIONALE POSTA FIBRENO MESE OTTOBRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
931,00 |
18/10/2019-31/12/2020 |
931,00 |
| Z9C2889E31 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SERVIZIO DPO PRIVACY GDPR 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
21/5/2019-31/8/2020 |
990,00 |
| ZB528710FA |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE DEL 4 GIUGNO 2019 PROGETTO GIOCO E MI EMOZIONO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,80 |
01/6/2019-31/12/2020 |
57,80 |
| Z972A96B8A |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
BUS PER USCITE DIDATTICHE MESE DICEMBRE ROMA GIORNI 6 E 13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,45 |
12/11/2019-31/12/2020 |
945,45 |
| Z302AB8196 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE F. CONSUMO PROGETTI NATALE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,91 |
14/11/2019-31/12/2020 |
245,91 |
| Z4B2B72C82 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
TRASPORTO ALUNNI FROSINONE 10 GENNAIO SPETTACOLO TEATRO IN LINGUA STRANIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
16/12/2019-31/12/2020 |
350,00 |
| Z272BA208D |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MUSEO EXPLORA ATTIVITà LABORATORIO VISITA ISTRUZIONE 31 GENNAIO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
20/1/2020-20/1/2020 |
245,00 |
| Z792BA201A |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
BUS PER VISITA ISTRUZIONE ROMA 31 GENNAIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,45 |
13/1/2020-31/1/2020 |
545,45 |
| ZDC2BF4EE3 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
GIORNATA DI FORMAZIONE AL PERSONA DOCENTE FROSINONE 19 FEBBRAIO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
08/2/2020-08/2/2020 |
189,00 |
| ZE42AA8EE7 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E PERSONALE ANNO SCOLASTICO 2019 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.248,00 |
15/11/2019-02/2/2020 |
4.248,00 |
| Z982420DF0 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE PUBBLICITARIO FACILE CONSUMO PROGETTO PON A.8.1.A3 FESRPON-LA-2017-132 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
398,60 |
29/6/2018-31/12/2020 |
398,60 |
| Z4C2B0BBA1 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 19-20 PERIODO SETT-DICEMBRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,68 |
10/12/2019-22/1/2020 |
619,68 |
| ZAB2B0BBBE |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 19-20 PERIODO SETT-DICEMBRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
661,47 |
10/12/2019-31/3/2020 |
661,47 |
| Z442B79C5B |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SEMINARIO DI FORMAZIONE ON LINE DEL 21.01.2020 PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
08/1/2020-31/1/2020 |
90,00 |
| Z172B72C38 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SPETTACOLO IN LINGUA STRANIERA TEATRO NESTOR 10 GENNAIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,00 |
07/1/2020-07/1/2020 |
806,00 |
| Z712B9AF27 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
CANONE ANNO 2020 GESTIONALI INFOSCHOOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
01/1/2020-31/1/2020 |
2.350,00 |
| ZCE2DB9EA9 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
WEBINAR DI FORMAZIONE COVID A SCUOLA PER TUTTO IL PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
21/7/2020-31/8/2020 |
270,00 |
| Z0F2CD7A46 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SOFTWARE AULE VIRTUALI E FORMAZIONE PER DIDATTICA A DISTANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
30/4/2020-08/5/2020 |
820,00 |
| ZAD2DC4931 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
Servizi telematici itali scuola anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,46 |
23/7/2020-23/7/2020 |
363,46 |
| ZD22CA9893 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
DISPOSITIVI DIGITALI PER DAD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.868,80 |
08/4/2020-09/4/2020 |
5.868,80 |
| ZD62D26001 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DPO PIATTAFORMA GESTIONE SERVIZIO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
28/5/2020-31/8/2020 |
990,00 |
| Z5E2C93E94 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
PERIODICO AMMINISTRATIVO PAIS ABBONAMENTO ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
01/3/2020-01/3/2020 |
90,00 |
| Z6C2CC9857 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE EMERGENZA COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
22/4/2020-22/4/2020 |
2.880,00 |
| ZE32C93E26 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MANUALE AMMINISTRAIVO BERGANTINI EDIZIONE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,00 |
01/3/2020-31/3/2020 |
109,00 |
| ZBF2DDFF69 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE PULIZIE ANNO SCOLASTICO 2020 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.965,52 |
03/8/2020-31/10/2020 |
2.965,52 |
| ZB32DE1A92 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ARMADI PER UFFICI DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.142,92 |
04/8/2020-04/8/2020 |
1.442,92 |
| Z342E2861E |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
acquisto vernice fondi art 231 - avvio anno scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,20 |
03/9/2020-30/11/2020 |
379,92 |
| Z462CD9CB5 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
CORSO ON LINE MODALITA WEBINAR PROCEDURE PENSIONE CON PASSWEB 8 MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,00 |
30/4/0202-30/4/2020 |
99,00 |
| ZE72CF96E2 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
CONSUMABILI PER STAMPANTI BROTHER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,00 |
13/5/2020-31/8/2020 |
622,00 |
| Z352CD9D07 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
CORSO ON LINE MODALITA WEBINAR PROVVEDIMENTI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30/4/2020-30/4/2020 |
30,00 |
| Z162DBC840 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE COVID PROTEZIONE PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.846,50 |
21/7/2020-31/8/2020 |
1.846,50 |
| Z2E2AB810C |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
FORNITURA LIBRI NARRATIVA PER PROGETTO GIOCONCORSO EDIZIONE 2019 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
22/10/2019-25/4/2020 |
270,00 |
| ZB32E1776C |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SEGNALETICA COVID 19 PER AVVIO ANNO SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.695,20 |
28/8/2020-30/11/2020 |
4.695,20 |
| Z722DE4BB9 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE DI CONSUMO PER USO AMMINISTRATIVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,50 |
04/8/2020-04/8/2020 |
382,50 |
| Z0A2C1180D |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
LICENZA ANNUALE ANTIVIRUS POSTAZIONI PC UFFICI AMMINISTRATIVI ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
06/2/2020-06/2/2020 |
320,00 |
| Z8D2E177F7 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - GUANTI NITRILE EMERGENZA COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,90 |
28/8/2020-31/12/2020 |
822,77 |
| Z0A2F28CD8 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
acquisto cavalletto per lavagna magnetica e materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
10/11/2020-31/12/2020 |
190,00 |
| Z5D2EDAF78 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
CONTENITORI PER SMALTIMENTO MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,50 |
21/10/2020-30/11/2020 |
324,50 |
| 8139624636 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SCUOLE BELLE ANNO 2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
139.344,27 |
12/12/2019- |
139.344,27 |
| ZC02F31D01 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,00 |
12/11/2020-31/12/2020 |
605,00 |
| Z542E4EF9D |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.769,10 |
15/9/2020-15/9/2020 |
1.769,10 |
| Z042E187FC |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
comodato d'uso fotocopiatori a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.425,00 |
28/8/2020-28/8/2020 |
2.425,00 |
| ZE02EAAFC6 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
AZIONE PUBBLICITA ' SMART CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,55 |
08/10/2020- |
0,00 |
| ZEF2EAAEEA |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
FORNITURE SMART CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.586,55 |
08/10/2020- |
9.590,16 |
| Z962EB64D3 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO ROTOLONI E CARTA IGIENICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,00 |
12/10/2020-30/11/2020 |
678,00 |
| ZC72E3A2DB |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
STRUTTURA IN ALLUMINIO IN DIBOND |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
09/9/2020-30/11/2020 |
350,00 |
| Z842E98C4A |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
corso di formazione Classe Viva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
03/10/2020-30/11/2020 |
350,00 |
| ZE62E72C57 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MATERIALE FACILE CONSUMO PROGETTO ETWINING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,92 |
16/9/2020-30/11/2020 |
204,92 |
| ZC52E7A7CF |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO SMART BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,00 |
26/9/2020-26/9/2020 |
1.790,00 |
| Z152F14C41 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PLESSO ACHILLE LAURI EMERGENZA COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
04/11/2020-30/11/2020 |
100,00 |
| Z692EB3370 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.835,40 |
10/10/2020-31/12/2020 |
1.835,11 |
| Z9A2EAB17F |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
azione di formazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
08/10/2020- |
0,00 |
| ZB12EF02CD |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
INTERVENTO SANIFICAZIONE PER ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,50 |
27/10/2020- |
362,50 |
| Z9D2E5092C |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO IGIENIZZANTI MANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
15/9/2020-15/9/2020 |
375,00 |
| ZAA2E2E993 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ACQUISTO SUPPORTI IGIENIZZANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
07/9/2020-07/9/2020 |
550,00 |
| Z752E53356 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
MESSA IN SICUREZZA CANCELLETTO PLESSO RIONE INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,00 |
16/9/2020-16/9/2020 |
560,00 |
| ZA72E4EB83 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
FORNITURA LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.266,00 |
13/9/2020-30/11/2020 |
7.266,00 |
| ZB02F2E4BA |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
10/11/2020- |
0,00 |
| Z972FC9E43 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
acquisto rotoloni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,20 |
15/12/2020-16/12/2020 |
0,00 |
| ZE32F99B82 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
materiale didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,11 |
04/12/2020- |
213,11 |
| Z682F808B8 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
01/12/2020-31/12/2020 |
620,00 |
| ZE12F75979 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
FORNITURE MATERIALE INFORMATICO PON SMART CLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
30/11/2020- |
0,00 |
| ZF12F757E7 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
FORMAZIONE PASSWEB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
30/11/2020-30/11/2020 |
30,00 |
| Z7A2FCE0F6 |
91024370602-I.C. 3^ SORA |
SOFTWARE GESTIONALE SPAGGIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
16/12/2020- |
2.650,00 |
