| Z29394320 |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Acquisto materiali progetto Blu Autismo Determina prot. n.14441 del 23/12/2022 Ordine prot. n. 14443 del 23/12/20202 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
382,75 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z07383C282 |
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ACQUISTO TONER Determina prot. n. 11433 del 21/10/2022 ordine prot. n. 11434 del 21/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
202,47 |
20/10/2022-01/12/2022 |
202,47 |
| Z13383F4CE |
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STAMPA OPUSCOLO "INSIEME CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE” DETERMINA PROT. N. ORDINE N. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25,00 |
20/10/2022-01/12/2022 |
25,00 |
| Z153922500 |
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Adesione webinar su Pagoinrete del 19/12/2022 - Determina prot. n° 14196 del 15/12/2022 e prot. n° del 16/12/2022 - Modulo prot. n° 14194 del 15/12/2022 e prot. n°14207 del 16/12/2022 FATTURA 5635/FVIFO DEL 19-12-2022Causale: cod. FRME0036 e il CIG |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
189,00 |
15/12/2022- |
0,00 |
| Z1C3797F9C |
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Acquisto materiale per riqualificazione spazi esterni-FERRAMENTA Determina prot. n. 8841 del 31/08/222 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
379,34 |
31/8/2022-05/12/2022 |
379,34 |
| Z2536426F1 |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Pagamento Fattura n.6/PA del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022. Acquisto materiale scuola green determina prot.n. 5530 del 04/05/2022 ordine prot. n. 9397 del 14/09/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
149,80 |
05/12/2022-05/12/2022 |
149,80 |
| Z4639216C1 |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
IMPONIBILE per Progetto Cinema a.s. 2022/2023 date: 19/12/2022- 16/01/2023- 19/01/2023- 20/02/2023 - 23/02/2023 - 23/03/2023 e totali 36 scuolabus interessatiDetermina prot. n° 14191 del 15/12/2022 Contratto di affidamento servizio noleggio prot. n° |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.520,00 |
15/12/2022- |
0,00 |
| Z613825A6C |
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Fattura elettronica n° 342 del 29/12/2022 - acquisto serra CUP: E59J22000120006 - Ordine d'acquisto n. 0011054 del 13/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.025,00 |
30/12/2022- |
0,00 |
| Z64393FD4F |
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Acquisto materiali per propedeutica musicale determina prot. n del ordine prot. n. del |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
631,27 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z673947D94 |
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Acquisto testi progetto Blu Autismo Determina prot. n. 14444 del 23/12/2022 Ordine prot. n. 14445 del 23/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
190,91 |
23/12/2022- |
0,00 |
| Z733962379 |
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IMPONIBILE per acquisto n° 2 MONITOR INTERATTIVI Infanzia Madonna Sanità - Determina prot. n° 14553 del 31/12/2022 e ODA n° del 31/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.210,00 |
31/12/2022- |
0,00 |
| Z8836DE963 |
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Configurazione centralino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
410,00 |
20/6/2022-02/12/2022 |
410,00 |
| Z9137DD4AE |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
IMPONIBILE - ACCONTO su materiale igienico-sanitario - determina prot. n° del 17/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.354,40 |
17/10/2022-01/12/2022 |
4.354,40 |
| Z97378FFF7 |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Acquisto tablet, smart board, e carrelli disciplinare di gara prot. n.8752 del 30/08/2022 ordine prot. n. 8813 del 31/08/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.189,60 |
29/8/2022-01/12/2022 |
17.189,60 |
| ZB937DFAEA |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Pagamento Fattura n.0000581 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.566,67 |
01/12/2022- |
3.242,86 |
| ZE737F645C |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Pagamento Fattura n.74 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022. acquisto medicinale determina prot. n.10411 del 30/09/2022 ordine prot. n. 10412 del 30/09/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
242,71 |
14/12/2022-14/12/2022 |
242,71 |
| ZF13641E32 |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
acquisto materiale PON mod. 11 determina prot.n.5528 del 06/05/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35,00 |
04/8/2022-05/12/2022 |
35,00 |
| Z6B2514ADC |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Pagamento Fattura n.6820210620001229 del 08/06/2021 Monte San Marino nuovo contratto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.118,13 |
15/6/2021- |
849,44 |
| Z9D3444196 |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Imponibile CampuStore Determina prot.n 14415 del 06/12/2021 ordine MEPA n. 6548212 del 12/01/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.920,68 |
06/12/2021- |
2.350,00 |
| ZAC27457FB |
80010890608-ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I - - ALATRI |
Pagamento Fattura n.8719073853 del 18/03/2019 spese postali mese di gennaio 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
412,01 |
22/3/2019- |
14,73 |
