| 9284978E39 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.6820230214004215 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023. TRATTATIVA DIRETTA MEPA - IDENTIFICATIVO DELL'RDO 3067179: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CODICE PROGETTO:13.1.1A-FESRPON-PU-2021-460 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45.028,32 |
08/5/2023-25/5/2023 |
45.028,32 |
| 974203124E |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.1750/PA del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023. Pagamento Fattura n.1750/PA del 21/09/2023 Fornitura del 21/09/2023. Forniture progetto PON FESR Codice 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-226; CUP: E14D22000950006 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.327,84 |
13/10/2023-13/10/2023 |
55.327,84 |
| A037FDFCA4 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.724 del 11/12/2023 Fornitura del 11/12/2023. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 453493 - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7538250 - PNRR - Missione 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE” (D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
15/12/2023- |
820,00 |
| Z023AD3C9E |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.42 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023. Affidamento servizi ingressi/guide uscita didattica del 11/05/2023 c/o Caprarica di Lecce “Kalòs-Archeodromo del Salento” – classi 5^ Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
580,00 |
| Z053ABBA24 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 117_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman uscita didattica del 04/05/2023 c/o Parco Avventura di Caprarica di Lecce e Centro Storico di Lecce. Ordine N.15/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
900,00 |
| Z073CDDE94 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.499/E del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023. Affidamento fornitura di beni di consumo ossia materiale igienico sanitario e di pulizia - Ordine N.:59 /2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,62 |
08/11/2023-08/11/2023 |
588,62 |
| Z1138E75B1 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.22PAS0016928 del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022. Pacchetto Hosting Wordpress "icgaglianodelcapo.edu.it" - Durata Servizio dal 8/1/2023 al 8/1/2024. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
27/1/2023-27/1/2023 |
39,00 |
| Z113AD3BC2 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.11/A del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023. Affidamento servizi di ristorazione con somministrazione di pasti uscita didattica del 11/05/2023 c/o Caprarica di Lecce “Kalòs-Archeodromo del Salento” – classi 5^ Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,73 |
25/5/2023-25/5/2023 |
632,73 |
| Z123ACB8A5 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.9/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023. Affidamento servizi ingressi/guide uscita didattica del 11/05/2023 c/o Cellino San Marco “Parco Carrisiland” – classi 3^ Primaria Castrignano del Capo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
330,00 |
| Z1538CA607 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.8N00222524 del 10/06/2023 Fornitura del 10/06/2023. KIT Scuola Digitale -Servizio Gsuite* 25/03/23 - 24/04/23 - Periodo 4/23 Apr - Mag |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
09/8/2023-22/11/2023 |
150,00 |
| Z1C3B731FB |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.16 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023. Affidamento del servizio SERVICE AUDIO LUCI CON AMPLIFICAZIONE per il Concerto di fine anno scolastico del 08/06/2023. Ordine n.47/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
790,16 |
12/7/2023-12/7/2023 |
790,16 |
| Z1E3AD0665 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.055_PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023. Affidamento del servizio guide turistiche c/o centro storico di Lecce per l’uscita didattica del 04/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,62 |
12/5/2023-12/5/2023 |
377,62 |
| Z1E3B7667C |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.19 PA del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023. Affidamento fornitura di registri e stampati per gli esami di stato 1° ciclo 2023 - Ordine N.48/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,10 |
09/8/2023-09/8/2023 |
101,10 |
| Z223BE97E7 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.3/PA del 21/08/2023 Fornitura del 21/08/2023. Ordine N.51/2023 - Affidamento diretto del servizio di assistenza tecnica e riparazione di apparecchiature per la climatizzazione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
18/9/2023-18/9/2023 |
300,00 |
| Z233DCBA80 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA23 del 15/12/2023 Fornitura del 15/12/2023. Affidamento diretto fornitura di beni di consumo ossia materiale specifico da ferramenta e colorificio - Dicembre 2023 - Ordine n.74/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,18 |
18/12/2023-18/12/2023 |
159,18 |
| Z243D129C1 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA20 del 02/11/2023 Fornitura del 02/11/2023. Affidamento fornitura di beni di consumo ossia materiale specifico da ferramenta e colorificio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,02 |
08/11/2023-08/11/2023 |
109,02 |
| Z253AD074D |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.9 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023. Affidamento servizi ingressi/guide in itinerario turistico-scolastico - uscita didattica del 04/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,51 |
12/5/2023-12/5/2023 |
665,51 |
| Z253AEE8B6 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.6723/FVISE del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023. Affidamento servizi di editoria - Bergantini e Rassegna Giuridica 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
12/5/2023-12/5/2023 |
129,00 |
| Z263B6B537 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.22/PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023. Affidamento servizio di assistenza sanitaria e primo soccorso "Giornate dello Sport 5/7 giugno 2023". Ordine N.44/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
302,00 |
| Z263C0408B |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 08/09/2023 Fornitura del 08/09/2023. Ordine 53/2023_Affidamento del servizio di installazione sistema di allarme radio c/o edificio di Via Fratelli Ciardo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.420,00 |
18/9/2023-18/9/2023 |
2.420,00 |
| Z363AE7999 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.131/2023D del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023. Affidamento della fornitura di prodotti per l'igiene, pulizia e sanificazione degli ambienti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,10 |
12/5/2023-12/5/2023 |
578,10 |
| Z363D1FF72 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 222_23 del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023. Affidamento servizi noleggio Pullman con autista per uscita didattica del 21/11/2023 - Lucugnano - Ordine N.63/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
350,00 |
| Z373CA29AD |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA17 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023. Affidamento fornitura materiale specifico da ferramenta e colorificio -Settembre - Ordine N.:57 /2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,34 |
02/10/2023-02/10/2023 |
222,34 |
| Z3C3ACB92E |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.47 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023. Affidamento servizi ristorazione/somministrazione pasti alunni e docenti uscita didattica del 26/04/2023 c/o “Kalòs” e “La Cutura” – cl. 4^ Primaria. Ordine n.26/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
941,16 |
27/6/2023-27/6/2023 |
941,16 |
| Z3E3D3609C |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.290 del 10/11/2023 Fornitura del 10/11/2023. Affidamento diretto del servizio di assistenza informatica - Ordine n.65/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
260,00 |
| Z3F3A8DFA3 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.00001088/99/2023 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Affidamento servizi Viaggio di Istruzione classi 3^ Sec.1°Grado, dal 30/05 al 01/06/2023 (escluso trasporto) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.320,00 |
16/6/2023-16/6/2023 |
13.320,00 |
| Z413AD07FC |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.2/5 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023. Ristorante "Il Vizio del Barone" affidamento servizio di ristorazione per alunni e docenti per uscita didattica del 04/05/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
12/5/2023-12/5/2023 |
976,00 |
| Z453B7323F |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.S/29 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023. Affidam del servizio di noleggio strumenti musicali- pianoforte a mezza coda per il Concerto di fine anno scolastico del 08/06/2023. Ordine N.46/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
350,00 |
| Z4C3B8BD4D |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.9/PA del 15/06/2023 Fornitura del 15/06/2023. Servizio DPO - Periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,16 |
27/6/2023- |
590,16 |
| Z4D3AC4334 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.01/PA del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023. Affidamento servizi ristorazione/somministrazione pasti alunni e docenti uscita didattica del 21/04/2023 c/o Salve Archeologica – cl. 1^ Secondarie. Ordine N.: 19/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,09 |
27/6/2023-27/6/2023 |
189,09 |
| Z4F3A86382 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA35 del 18/04/2023 Fornitura del 18/04/2023. Ordine n.7/2023 - Affidamento fornitura di materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,81 |
28/4/2023-28/4/2023 |
914,81 |
| Z513DCEC28 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.15383/FVISE del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023 - Rinnovo Servizio "ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI" decorrenza 01/12/2023 termine 30/11/2024 - Ordine n.75/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,00 |
21/12/2023-21/12/2023 |
401,00 |
| Z533ACBC70 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 118_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman per uscita didattica c/o Morciano di Leuca ex Cinema Orlando del 09/05/2023. Ordine N.34/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,27 |
15/6/2023-15/6/2023 |
327,27 |
| Z533CEC4E2 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.04/119 del 25/10/2023 Fornitura del 25/10/2023. Affidamento prestazione di servizio di assistenza su macchina lavapavimenti ECOMINI 430B –B - Ordine N.:60 /2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
08/11/2023-08/11/2023 |
160,00 |
| Z593A96EEE |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 120_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman uscita didattica del 17/05/2023 c/o il Teatro Don Bosco D’Essai Salesiani Lecce. Ordine N.9/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
500,00 |
| Z5B3ACB7BB |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.46 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023. Affidamento servizi ingressi/guide inerenti l’uscita didattica del 26/04/2023 c/o “Kalòs” e “La Cutura” – cl. 4^ Primaria. Ordine n.25/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
27/6/2023-27/6/2023 |
434,00 |
| Z5C3BBC53E |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.172 del 03/07/2023 Fornitura del 03/07/2023. ASSISTENZA INFORMATICA SU NAS QNAP - Ordine N.50/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.125,00 |
12/7/2023-12/7/2023 |
1.125,00 |
| Z5F39D35E9 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA08 del 06/02/2023 Fornitura del 06/02/2023. Affidamento fornitura di carta igienica e carta asciugamani e materiale igienico-sanitario. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
986,26 |
15/2/2023-15/2/2023 |
986,26 |
| Z603D45807 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FPSCUOLA364/2023 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023. Affidamento diretto del servizio editoria - Acquisizione abbonamenti riviste giuridiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
269,23 |
22/11/2023-22/11/2023 |
269,23 |
| Z7B3B31126 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.38 del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023. Affidamento fornitura di materiale sportivo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
06/6/2023-06/6/2023 |
115,00 |
| Z7D3AC1455 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.13 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023. Ordine N.17/ 2023 dei servizi Ingressi/Guide per la visita guidata del 21/04/2023 c/o “Kalòs-Cave di Bauxite di Otranto” – classi 3^ Primaria Gagliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
320,00 |
| Z823AB7BBF |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023. Ordine n.16/2023 - Affidamento servizi visita guidata del 13/04/2023 c/o la “La Fazenda” di Ruffano classi 1^ Primaria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
1.200,00 |
| Z833B00CBC |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 123_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman viaggio d’istruzione a Matera/Nova Siri Marina/Rocca Imperiale dal 30/05/2023 al 01/06/2023. Ordine N.33/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.963,64 |
15/6/2023-15/6/2023 |
1.963,64 |
| Z883ADD664 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.42/02 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023. Affidamento fornitura di Carta per fotocopie, Formato A4-A3. Ordine n.22/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,45 |
12/5/2023-12/5/2023 |
318,45 |
| Z8939D28B8 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.30 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023. Affidamento del servizio di assistenza informatica e installazione software e della fornitura di cavi digitali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,38 |
15/2/2023-15/2/2023 |
527,38 |
| Z903BBC588 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA12 del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023. Affidamneto della fornitura di materiale specifico da ferramenta e colorificio Giugno 2023 -Ordine n.49 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,75 |
19/7/2023-19/7/2023 |
479,75 |
| Z943DB4115 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.S/72 del 29/12/2023 Fornitura del 29/12/2023 - Affidamento servizio di accordatura n. 03 Pianoforti - Ordine N.72/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z993AE79CF |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA40 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Affidamento fornitura di materiale igienico sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,28 |
12/5/2023-12/5/2023 |
595,28 |
| Z9D3ACB8DA |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.9/PA del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023. Affidamento servizi di ristorazione con somministrazione di pasti uscita didattica del 11/05/2023 c/o Cellino San Marco “Parco Carrisiland” – classi 3^ Primaria Castrignano del Capo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
25/5/2023-25/5/2023 |
340,00 |
| Z9F3AC14AC |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.5/A del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023. Ordine N.20/ 2023 dei servizi di ristorazione per la visita guidata del 21/04/2023 c/o “Kalòs-Cave di Bauxite di Otranto” – classi 3^ Primaria Gagliano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,64 |
28/4/2023-28/4/2023 |
403,64 |
| ZA03A96E75 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 121_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman uscita didattica del 17/05/2023 c/o Archeodromo del Salento – Kalòs Caprarica di Lecce. Ordine N.8/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
400,00 |
| ZAA38E74C5 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.730/PA del 11/01/2023 Fornitura del 11/01/2023. CONTR. MAN. ASS. E CANONE ANN. SOFTW. 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.405,00 |
27/1/2023-27/1/2023 |
3.405,00 |
| ZB23AB16F3 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 113_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman uscita didattica del 13/04/2023 c/o “La Fazenda” di Ruffano. Ordine N.10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,73 |
15/6/2023-15/6/2023 |
1.522,73 |
| ZB63DBAF3C |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.20/P del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023. Affidamento fornitura di Risme di Carta per fotocopiatori A4 - Ordine N.: 73/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,88 |
15/12/2023-15/12/2023 |
286,88 |
| ZB73C61995 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.000000003103 del 17/11/2023 Fornitura del 17/11/2023. COPERTURA N° 39041 - ASSICURAZIONE ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
22/11/2023-22/11/2023 |
3.300,00 |
| ZB73D1F618 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.64/PA del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023. Servizio noleggio Pullman uscita did. 29/11/2023 c/o Castello Svevo MESAGNE (BR)–Caravaggio-Ordine N. 64/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
650,00 |
| ZB73D5C0C2 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.68/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023. Servizio noleggio Pullman uscita didattica del 05/12/2023 c/o la Centrale di CERANO –(BR) - Ordine N.: 68/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
650,00 |
| ZBD39D2FDF |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.965/FVIAC del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023. Affidamento fornitura di materiale igienico-sanitario. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,12 |
02/3/2023-02/3/2023 |
988,12 |
| ZBE3ADD738 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA07 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Affidamento fornitura di beni di consumo ossia materiale specifico da ferramenta e colorificio. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,61 |
12/5/2023-12/5/2023 |
118,61 |
| ZC03ADD7C2 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.104 del 24/04/2023 Fornitura del 24/04/2023. Ordine N.23/ 2023 - Affidamento del servizio di assistenza informatica e della fornitura di apparati di rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
265,00 |
| ZC13C4188D |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FPA 25/23 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023. Ordine 54/2023_Affidamento del servizio di smontaggio apparecchiature per la telecomunicazione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
18/9/2023-18/9/2023 |
60,00 |
| ZC13D7E2A2 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.18/PA del 13/12/2023 Fornitura del 13/12/2023. Spettacolo teatrale “Wonder Christmas Land” del 11/12/2023 c/o GALLIPOLI - Galleria dei Due Mari -Ordine N.70/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
730,00 |
| ZC43AD3DEC |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 122_23 del 08/06/2023 Fornitura del 08/06/2023. Affidamento servizio di noleggio di Pullman uscita didattica del 22/05/2023 c/o Santa Maria al Bagno. Ordine N.35/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,09 |
15/6/2023-15/6/2023 |
459,09 |
| ZC43C7AC23 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.V3-28077 del 22/09/2023 Fornitura del 22/09/2023. Affidamento fornitura di lavagne magnetiche - Scuola Primaria - Ordine N.: 56 / 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,49 |
02/10/2023-16/10/2023 |
355,49 |
| ZC53D4C3A6 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 230_23 del 12/12/2023 Fornitura del 12/12/2023. Servizio noleggio Pullman uscita didattica del 11/12/2023 c/o GALLIPOLI - Galleria dei Due Mari - Ordine N.67/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
400,00 |
| ZD031F56DE |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
PAGAMENTI DIVERSI. Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto. e.f.2023 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
590,00 |
15/12/2023-15/12/2023 |
590,00 |
| ZD03D7DFD0 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA21 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023. Ordine N.69/2023 - Affidamento fornitura di beni di consumo ossia materiale specifico da ferramenta e colorificio. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,07 |
12/12/2023-12/12/2023 |
31,07 |
| ZD53D1267A |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.08/18 del 03/11/2023 Fornitura del 03/11/2023. Affidamento fornitura di beni di consumo ossia materiale specifico da ferramenta e colorificio. Ordine N.:61/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
356,32 |
08/11/2023-08/11/2023 |
356,32 |
| ZD63ACB78C |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.18 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023. Affidamento servizi inerenti la visita guidata del 26/04/2023 c/o Caprarica di Lecce “Kalòs-Archeodromo" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
12/5/2023-12/5/2023 |
488,00 |
| ZDD3BF50A1 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.PA45 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023. Affidamento fornitura di materiale pubblicitario, ossia Targhe e Targhette per Pubblicità Progetto PON Codice “13.1.5A-FESRPONPU-2022-226” CUP: “E14D22000950006” - Ordine 52/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,00 |
09/8/2023-09/8/2023 |
279,00 |
| ZDE3C0B1DE |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
RSPP -2022/2023 Fatt.n.56/2023 - Attività di consulenza e incarico RSPP competenze dal 06/02/2022 al 05/02/2023 Prestazioni professionali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.686,33 |
09/8/2023- |
1.686,33 |
| ZDE3C629FA |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.72 PA del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023. Affidamento fornitura di beni di consumo - registri e stampati – per avvio A.S. 2023/2024 - Ordine N.55/ 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,20 |
12/12/2023-12/12/2023 |
266,20 |
| ZDF3ADD554 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 12_23 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023. Affidamento servizi inerenti la visita guidata del 22/05/2023 c/o Santa Maria al Bagno “Acquario del Salento” - classi 2^ Primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
424,00 |
06/6/2023-06/6/2023 |
424,00 |
| ZE63B3118E |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.12/P del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023. Ordine N.: 41/ 2023 - Affidamento della fornitura di materiale igienico-sanitario e didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,99 |
02/10/2023-02/10/2023 |
549,99 |
| ZF03AC43FF |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FPA 13/23 del 22/04/2023 Fornitura del 22/04/2023. Ordine n.18/2023 - Affidamento servizi "Guide" inerenti la visita guidata del 21/04/2023 c/o Salve archeologica - classi 1^ scuola Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
100,00 |
| ZF13CDE9AF |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.04/117 del 24/10/2023 Fornitura del 24/10/2023. Affidamento fornitura di beni di consumo ossia materiale igienico sanitario e di pulizia - Ordine N.58 /2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
293,92 |
08/11/2023-08/11/2023 |
293,92 |
| ZF239ABFDF |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 18_23 del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023. Nolo autobus e pulmino da Castrignano e Gagliano a Nardò e vic. - uscita didattica del 27/02/2023. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
11/4/2023-11/4/2023 |
600,00 |
| ZF43B4D276 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.13 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023. Affidamento del servizio di ristorazione per uscite didattiche scuole infanzia. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,45 |
12/7/2023-12/7/2023 |
1.335,45 |
| ZF539ABDBD |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.1/01 del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023. Affidamento diretto della fornitura di materiale pubblicitario ossia Targhe e Targhette. Azioni Pubblicitarie Progetto PON/FESR: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,70 |
02/3/2023-02/3/2023 |
266,70 |
| Z29334E11D |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.148/FEE del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021. Contratto NOLEGGIO - ALL IN OFFICE A4 N°NOL0024/14. Periodo dal 01-10-2021 - 31-12-2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.220,41 |
25/1/2022- |
3.048,37 |
| Z4F33B635E |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Pagamento Fattura n.8N00308847 del 11/12/2021 Fornitura del 11/12/2021. ODA MEPA N.6439633 - Affidamento diretto servizi Web Google - Acquisizione Licenza Google Workspace for Education Teaching & Learning Upgrade per 12 mesi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.384,52 |
21/12/2021-09/8/2023 |
452,47 |
| Z102D20175 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Fattura n.FPA 28/20 del 01/06/2020 - Internet Wdsl 20mb + VOIP - Canone Annuale ed Installazione - Supporto per Smart Working |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
923,28 |
11/6/2020-02/3/2023 |
55,00 |
| Z2A2BC34C6 |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
C.C. 30087825-001 - Bari - Spese Postali mese di Febbraio 2020 - Fattura n.8720038329 del 30/03/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,12 |
03/4/2020- |
187,24 |
| ZED2FD1E5A |
90018370750-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - GAGLIANO DEL CAPO |
Fattura n.FPA 62/20 del 17/12/2020 Abbonamento fornitura Internet Wdsl ed installazione access point - PLESSI DI GAGLIANO DEL CAPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.335,00 |
21/12/2020-02/3/2023 |
880,00 |
