| 958952458B |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.1699/PA del 29/06/2023 Fornitura del 29/06/2023 - Determina n. 219 del 13/01/2023 - |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
58.314,90 |
12/10/2023-12/10/2023 |
58.314,90 |
| 96416648D4 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
DIGI TECH di D'amore Gianluca_Pagamento Fattura n.18/PA del 20/02/2023_Fornitura DDI DEL MEZZOGIORNO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.384,84 |
08/3/2023-08/3/2023 |
8.384,84 |
| 9907467C66 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Ordine n. 4993 del 28/06/2023 per adeguamento sito web - Determina n. 4992 del 28/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.880,00 |
16/11/2023- |
0,00 |
| 998468678A |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Ordine n. 6963 del 11/10/2023 - Determina affidativa n. 6573 del 28/09/2023 - Acquisto attrezzature e beni |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
132.425,44 |
16/11/2023- |
0,00 |
| A02AF7E6F6 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Determina affidativa n. 8431 del 29/11/2023 -Piccoli adattamenti edilizi elettrici e di cblaggio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.427,80 |
22/12/2023- |
0,00 |
| A02B00CC23 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Determina affidativa n. 8428 del 29/11/2023 -Piccoli adattamenti edilizi di tinteggiatura |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.122,40 |
22/12/2023- |
0,00 |
| A348098DD |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Determina affidativa n. 8458 del 30/11/2023 -Acquisto etichette e targhe pubblicitarie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
183,00 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z043C1A227 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto corso di formazione d'ambito per il personale docente - Determina n. 5498 del 03/08/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z133A0DF58 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
SEMAR S.A.S_ Fattura n.61/TER del 21/03/2023 _ Viaggio d'Istruzione in Sicilia classi III Scuola Seocndaria 1^ grado (14/03/2023 -17/03/2023) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.728,50 |
28/3/2023-28/3/2023 |
26.728,50 |
| Z163CEA0D5 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.FATTPA 145_23 del 31/10/2023 - Determina n. 7223 del 19/10/2023 - Servizio assistenza Scuola dell'Infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
850,00 |
08/11/2023-08/11/2023 |
850,00 |
| Z1A3ADB6C8 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
VIAGGI MAZZINI SRL_ Fattura n.107/PA2023 del 22/05/2023_Viaggio Istruzione Roma 23 e 24 maggio 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.309,00 |
13/6/2023-13/6/2023 |
15.309,00 |
| Z1A3D59576 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Liquidazione ricevuta n. 056/2023 del 24/11/2023 - per contributo rimborso spese per attività di Vigilanza Elevato Rischio e BLSD in occasione dell'evento Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, svolta il 23/11/2023 pre |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
170,00 |
| Z1C3B228AA |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.31 C del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 - Ingresso Grotte di Castellana - Determina n. 3610 del 12/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.022,73 |
21/9/2023-21/9/2023 |
1.022,73 |
| Z1D3AB1602 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.3-SP del 05/06/2023 Fornitura del 05/06/2023 - Ditta CSP di Distante V. e Masciullo M snc - Determina n. 3375 del 05/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
250,00 |
| Z2035AF66E |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
APICELLA SISTEMI SRL Fattura n.3/PA del 26/01/2023 Fornitura cablaggio rete _FERS PON 20480 _ AZIONE: 13.1.1A FERS PON PU 2021 280 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.252,34 |
13/6/2023-13/6/2023 |
31.252,34 |
| Z233AEDD63 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.391 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
600,00 |
| Z243B034D2 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
AUTOSERVIZI CHIFFI SRL_ Fattura n.88/PA del 15/05/2023_Noleggio pulman per trasporto alunni visita guidata Trani e Grotte Castellana del 12.05.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.800,00 |
07/8/2023-07/8/2023 |
1.800,00 |
| Z273A07EC4 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
GABALLO GRAFICHE PANICO_ Fattura n.FPA 4/23 del 03/04/2023_Fornitura Targhe in forex ed etichette_ 13.1.13-FERSPON-PU-2022-190 EDUGREEN |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
101,60 |
06/4/2023-06/4/2023 |
101,60 |
| Z273D67C6F |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Noleggio pullman con conducente per trasporto alunni a lecce il 20/12/2023 - Determina n. 8307 del 27/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
660,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z2A3C80508 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.5540/PA del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 - DETERMINA 6262 DEL 19/09/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
350,00 |
29/9/2023-29/9/2023 |
350,00 |
| Z2D39D0FEC |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
PIXART_ Fattura n.1/PA del 08/02/2023_Fornitura stampe vari formati e bunner |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
502,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
502,00 |
| Z30384BDC6 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.138/CV del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023 - Determina n. 7051 del 27/10/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.714,10 |
12/10/2023-12/10/2023 |
14.714,10 |
| Z3339b19C6 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.8S00388427 del 11/10/2023 - Scuola Primaria - Bimestre agosto - Settembre 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60,00 |
15/11/2023-15/11/2023 |
60,00 |
| Z363C691BA |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Sottoscrizione polizza assicurativa alunni e personale scolastico a. s. 2023/2024 - Regolazione premio Prot. n. 8861 del 14/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.554,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z3E3C42B2B |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.572 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 - Determina 5604 del 25/08/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.167,00 |
29/9/2023-29/9/2023 |
1.167,00 |
| Z3F39B0D20 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
POSTE ITALIANE_Pagamento Fattura n.1023064697 del 04/03/2023 _01-31 GENNAIO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
64,42 |
08/3/2023-13/12/2023 |
64,42 |
| Z423C9FB9E |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.553 del 10/10/2023 Servizio noleggio pullman con conducente - Determina n. 6807 del 04/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
20/11/2023-20/11/2023 |
600,00 |
| Z443A2235C |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA_ Fattura n.4424/FVISE del 24/02/2023 _Cod. LEME0104 CIG Z443A2235C_BERGANTINI 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
206,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
206,00 |
| Z4D3BD4F45 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto materiale di cancelleria e igienico sanitario. Determina n. 5418 del 26/07/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.244,59 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z4E3DB2B46 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto serizio addetti alla vigilanza elevato rischio e supporto BLSD per la manifestazione "La Magia del Natale" del 15/12/2023 - Determina n. 8790 del 12/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
170,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z543DBC2E7 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.PA 000099 del 13/12/2023 Fornitura materiale didattico per alunni diversamente abili - Finanziamento Comunale Diritto allo studio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
695,62 |
19/12/2023-19/12/2023 |
695,62 |
| Z5D3D597D5 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.FPA 14/23 del 27/11/2023 del 27/11/2023 REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA CAVALLINO BIANCO - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
200,00 |
| Z693D5991B |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.23089 del 28/11/2023 del 28/11/2023 - Noleggio Service Manifestazione Cavallino Bianco - Galatina - Giornata mondiale contro violenza sulle donne |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
300,00 |
| Z6B395856C |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
ARGO SOFTWARE_ Fattura n.1556/PA del 11/01/2023 _Contratto Assistenza e canone annuo software e.f. 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.514,00 |
17/2/2023-17/2/2023 |
3.514,00 |
| Z6B3CDDB23 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.272/PA del 17/10/2023 - Determina n. 7079 del 16/10/2023 - Servizio di formazione Ricostruzione carriera personale scolastico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
67,15 |
08/11/2023-08/11/2023 |
67,15 |
| Z703D1356A |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto e montaggio lampade per videoproiettore aule scuola primaria - Determina n. 7626 del 3/11/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
519,72 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z713B553DF |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.11 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 - DETERMINA N. 4138 DEL 30/05/2023 - COPERTURA ASSICURATIVA FURTO E INCENDIO IMMOBILE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
824,00 |
08/11/2023-08/11/2023 |
824,00 |
| Z7639B19FD |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
TIM Fattura n.8S00040947 del 09/02/2023_ Opzione Fast, Tim Safe web,Tim tutto, Router _Scuola Secondaria_ 01/12/2022 -31/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
681,32 |
17/2/2023-18/12/2023 |
681,32 |
| Z763DE9DB1 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto servizio assistenza e manutenzione programmi Argo anno 2024 - Determina n. 9101 del 21/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.312,70 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z773D5DBA1 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.27-P del 14/12/2023 Fornitura opuscoli e manifesti per orientamento scolastico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
560,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
560,00 |
| Z823D1A61E |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.7/P del 05/12/2023 del 05/12/2023 - Fornitura rotoloni carta mani |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
750,00 |
13/12/2023-13/12/2023 |
750,00 |
| Z8A3885D0B |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.104 del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 - laboratori di sostenibilità primo ciclo - Determina n. 1684 del 05/03/2023 CUP: H29J22000360006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.000,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
3.000,00 |
| ZA23BCCB44 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.5/P del 28/09/2023 Fornitura del 28/09/2023 - Determina n. 6623 del 28/09/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
494,42 |
12/10/2023-12/10/2023 |
494,42 |
| ZA63DB16DF |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto servizio audio-video in occasione dell'evento "La Magia del Natale" del 15/12/2023 c/o Teatro Cavallino Bianco - Determina n. 8733 del 11/12/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
915,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZCD3C349F7 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.FPA 21/23 del 29/08/2023 Fornitura del 29/08/2023 - GABALLO GRAFICHE - Determina n. 5591 del 23/08/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
45,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
45,00 |
| ZCE3AAA004 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
DE TUGLIO SRL Fattura n.27-SP del 20/04/2023 Fornitura materiale di pulzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.504,42 |
02/5/2023-02/5/2023 |
2.504,42 |
| ZD2366B867 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
INCISORIA PALUMBO_Fattura n.14 del 02/02/2023_ Fornitura targa pubblicitaria_ "Ricostruiamo il nostro futuro" Avviso 9707 azione 10.1.1A- FSE PON - 2021-261 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
81,50 |
28/3/2023-28/3/2023 |
81,50 |
| ZD43AAFFC2 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
PC FIX _Fattura n.133 del 26/05/2023 _Servizio di manutenzione straordinaria e assistenza tecnica per prove invalsi + installazione postazione PC Segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
603,60 |
13/6/2023-13/6/2023 |
603,60 |
| ZD6372CDE1 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.89/PA del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - istituto Vigilanza Fidelpol srl |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
960,00 |
29/9/2023-29/9/2023 |
960,00 |
| ZD63A86F62 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.587/02 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 - Ordine tende |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.860,00 |
21/9/2023-21/9/2023 |
1.860,00 |
| ZD93DB8F7D |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.FPA 16/23 del 15/12/2023 PIANO SICUREZZA SPETTACOLO LA MAGIA DEL NATALE DEL 15-12-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
18/12/2023-18/12/2023 |
200,00 |
| ZDB3CE6D05 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.711 del 31/10/2023 - Acquisto scaffali per archivio - Determina n. 7185 del 18/10/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
15/11/2023-15/11/2023 |
600,00 |
| ZE33A83DF1 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.642 del 09/11/2023 Noleggio pullman con conducente - Determina n. 2320 del 29/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.700,00 |
20/11/2023-20/11/2023 |
2.700,00 |
| ZE53A07821 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
PIXART sas di NUZZO PIERLUIGI Fattura n.2/PA del 03/04/2023 Fornitura targa pubblicitaria PON aMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA 38007_ progetto 13.1.5A FERS PON PU 2022 33 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
175,00 |
13/6/2023-13/6/2023 |
175,00 |
| ZE53BCCAB2 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
ANTONICA SAVERIO_ Fattura n.210/2023 del 10/07/2023 Fornitura di materiale elettrico e informatico per funzionamento PC segreteria/ LIM/ Digital Board dell'Istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
105,08 |
08/8/2023-08/8/2023 |
105,08 |
| ZEC3B224EB |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
LA CUTURA SRL Fattura n.35 del 25/05/2023 _Visita guidata e pranzo presso giardino botanico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.020,92 |
13/6/2023-13/6/2023 |
2.020,92 |
| ZF03B686AC |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Liquidazione Ricevuta n. 016/2023 del 09/06/2023 - Contributo rimborso spese servizio sanitario manifestazione del 08/06/2023 - Manifestazione finale "Giochi senza frontiere" - - Determina n. 4228 del 03/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
12/10/2023-12/10/2023 |
100,00 |
| Z4A376A9B7 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Registri di Classe e libretti dello studente ALTOGRAF – a.s. 2022-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
585,60 |
13/12/2022-31/12/2023 |
480,00 |
| Z5538FC1C5 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Acquisto cappellini_ PROGETTO "FERMIAMO IL BULLO" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
772,26 |
13/12/2022-31/12/2023 |
633,00 |
| Z8738A2231 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Servizi di Orientamento per Iscrizioni a. s. 2023-2024 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.195,60 |
13/12/2022-31/12/2023 |
980,00 |
| 85525782A3 |
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SERVIZIO DI CASSA - EE. FF. 2021-2022-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.000,00 |
30/12/2021- |
1.000,00 |
| Z052F4B576 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.A20020211000001891 del 25/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.072,29 |
08/2/2021- |
752,80 |
| Z233310139 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
CONTRATTO COVID DEL 17/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
30/12/2021-31/12/2023 |
1.264,75 |
| Z5E2F4B4F0 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.21301729 del 22/06/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.025,97 |
15/7/2021-12/12/2023 |
652,89 |
| Z663839F53 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
RSPP- CONTRATTO PROT. 784 DEL 15/02/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.600,00 |
30/12/2021-31/12/2023 |
1.349,07 |
| ZB333100D1 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
CONTRATTO RSPP DEL 16/09/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.600,00 |
30/12/2021-12/12/2023 |
1.349,07 |
| ZF630E8DE9 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
ORDINE DIRETTO MEPA -ACQUISTO SERVIZIO 40 ORE ASSISTENZA TECNIC APC NB-RETI INFORMATICHE UFFICI DI SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.220,00 |
31/12/2021-31/12/2023 |
1.000,00 |
| ZF82F45C0B |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.000068ELVE del 15/03/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
940,83 |
16/4/2021-31/12/2023 |
342,12 |
| Z1B2BAC5F5 |
80012200756-ISTITUTO COMPRENSIVO - POLO 3 - GALATINA |
Pagamento Fattura n.8720034393 del 18/03/2020 - SPESE POSTALI GENNAIO 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.247,31 |
13/7/2020- |
757,80 |
