| Z2F1C7DA41 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Rampinini noleggio pullman Milano sala Fontana del 09/02/2017 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
15/12/2016- |
462,00 |
| Z9F2720541 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura n V1 161 19 del 28 febbraio 2019Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
472,75 |
28/2/2019-28/2/2019 |
472,75 |
| Z3B27035FE |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 214003 fattura del 21 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
150,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
150,00 |
| ZAC2705087 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
FT 58 DEL 11 MARZO CL seconde sc sec Teatro Fontana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,73 |
28/2/2019-28/2/2019 |
572,73 |
| Z4926E2E32 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM.212673 fattura del 20 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
96,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
96,00 |
| Z33271A76F |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 216175 fattura del 26 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
66,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
66,00 |
| ZA826D6069 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Trasporto alunni Piani di Bobbio e Valformazza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
31/1/2019-31/1/2019 |
910,00 |
| Z70269730B |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM.208696 fattura del 08 01 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
57,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
57,00 |
| Z75277C176 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura 488 G Toner H.C. originale HP 26X Cod. CF226X |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,12 |
15/3/2019-15/3/2019 |
397,12 |
| Z6C27CABEB |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
acconto ft VFE 110 classi 1A 1C 2A 2B sc prim Munari usicta del 29 04 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,77 |
01/3/2019-31/3/2019 |
223,77 |
| Z3A27510F5 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 218769 fattura del 04 03 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
66,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
66,00 |
| ZDE261A02E |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura 571 del 31 gennaio 2019 materiale sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,84 |
28/2/2019-28/2/2019 |
114,84 |
| Z5B271A578 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 216142 fattura del 26 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
63,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
63,00 |
| ZE82703494 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 213998 fattura del 21 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
150,00 |
28/1/2019-28/1/2019 |
150,00 |
| 7789106D99 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Viaggio in Toscana cl 3D 3E gg 11 12 13 aprile 2019 |
01-PROCEDURA APERTA |
6.384,00 |
28/2/2019-28/2/2019 |
6.384,00 |
| ZE926796CB |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura 8000853 del 22 gennaio 2019misuratore digitale di pressione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
39,00 |
| Z4F26E30CB |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 212963 fattura del 21 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
63,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
63,00 |
| ZAE1E99332 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Confezione per riparazione tende a pannello ufficio Dsga |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
28/2/2019-28/2/2019 |
86,00 |
| Z7626972B3 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Comitiva 208092 Seveso Milano 09 01 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,00 |
09/1/2019-09/1/2019 |
63,00 |
| ZA226E59CB |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Assistenza Axios Diamond 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.233,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
3.233,00 |
| Z1D270F8DD |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Collegamento Internet FTTc 50 10 anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
08/2/2019-08/2/2019 |
840,00 |
| Z68271EE96 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
ft 223 del 5 marzo 2019 cartucce |
01-PROCEDURA APERTA |
322,10 |
31/1/2019-31/1/2019 |
322,10 |
| Z4B26E5208 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura n 215 G del 28 gennaio 2019Acquisto toner nero originale HP 26A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,74 |
29/1/2019-29/1/2019 |
143,74 |
| ZDE26C3B19 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura 19 14 2 uscita a Bilbao classi 3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.625,00 |
29/1/2019-29/1/2019 |
3.625,00 |
| 7789245052 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
fattura 15P euro 836 classi 3A 3B munari BOARIO E 4A FABBRICA PAROLE |
01-PROCEDURA APERTA |
760,00 |
28/2/2019-28/2/2019 |
760,00 |
| ZC32789C8A |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
FT 0050010259 DEL 13 MARZO 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
122,73 |
28/2/2019-28/2/2019 |
122,73 |
| Z602697693 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Uscita didattica del 10 gennaio 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
10/1/2019-10/1/2019 |
400,00 |
| ZE826C2643 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
COM 211654 fattura del 26 02 2019 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
104,01 |
29/1/2019-29/1/2019 |
104,01 |
| Z28259A2E4 |
83010540157-IC VIA DE GASPERI/SEVESO |
Fattura n 90 2019 del 23 gennaio 2019Acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,81 |
29/1/2019-29/1/2019 |
745,81 |
