| 9135081B4F |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 613/PA del 31/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.621,40 |
21/9/2022- |
50.621,40 |
| Z063689BB2 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MATERIALE LEROY FESTA FINE ANNO MUNARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
361,26 |
30/5/2022-01/6/2022 |
361,26 |
| Z0B358FAC5 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
PAGAMENTO PER NR 10 ESAMI CORSO ANTINCENDIO SEDE DI SVOLGIMENTO: C/O VIGILI DEL FUOCO MONZA - DATA ESAME 14 MARZO 2022 - no iva - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
11/3/2022- |
580,00 |
| Z0C38C4D52 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ISCIRZIONE 1956 FLAUTO MAGICO OPERA DOMANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
05/12/2022- |
160,00 |
| Z0E3681496 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MATERIALE "PROGETTO RADIO" PLESSO ZUCCHI- PROF. RENNA RESPONSABILE PROGETTO - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
545,29 |
20/5/2022-09/6/2022 |
545,29 |
| Z0E384829B |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 602 I del 25/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,00 |
04/11/2022- |
756,00 |
| Z1133F70A9 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ordine 58 COPIREX Ordine P. Zucchi:segreteria,sala doc.,sala stampa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
348,39 |
09/12/2021- |
348,39 |
| Z13358148E |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. FPA 34/22 del 05/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
21/9/2022- |
780,00 |
| Z15363D627 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
2 figure con attestato rischio antincendio rischio elevato - per un totale di ORE 12 al prezzo concordato di Euro 16,00 + IVA 22%.
Totale euro 384 + iva euro 84.48 - TOTALE 468,48.
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,00 |
06/5/2022- |
0,00 |
| Z1A3561A8F |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE N. 20 Noleggio attrezzatura per esame add.antincendio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
25/2/2022-05/4/2022 |
149,00 |
| Z2134AB2A6 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Fatt. 116/pa del 23.02.2022 SECONDA ANNUALITA' ANNO SOLARE 2022 - CONTRATTO TRIENNALE AXIOS SUITE DIAMOND - ORDINE PROT. 8214/B15 DEL 29.12.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.618,73 |
24/3/2022-12/4/2022 |
2.618,73 |
| Z21368992B |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MATERIALE LEROY MARLIN FESTA FINE ANNO PLESSO PUECHER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,03 |
30/5/2022-01/6/2022 |
272,03 |
| Z21371DFDD |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ARREDI MUNARI ALLESTIMENTO AULA NUOVA PIAN TERRENO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.384,94 |
11/7/2022-21/9/2022 |
692,47 |
| Z253802530 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 7772/FVIAC del 29/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
123,00 |
14/10/2022- |
123,00 |
| Z27369A18D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Secondo ordine per materiale musicale mancante nell'ordine di Marzo- custodie per timpani 26' e 29' ADAMS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,84 |
30/5/2022-01/6/2022 |
144,84 |
| Z2832F4184 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Fat. ns ordine 47/2021 del 23/08/21 registri verbale triennali consigli di classe e cartellette manilla |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,50 |
31/8/2021-31/12/2022 |
0,00 |
| Z2938F27BE |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 397 del 15/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,77 |
19/12/2022- |
128,77 |
| Z2E38C9928 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 342 del 01/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
05/12/2022- |
180,00 |
| Z303800DAE |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 919/PA del 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
02/12/2022- |
97,60 |
| Z3636F9A39 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
acquisto mazzo di fiori PER EVENTO COMMEMORATIVO - (REAGALO FIORI A DONATRICE PIANOFORTE A CODA PLESSO ZUCCHI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,27 |
05/7/2022-07/7/2022 |
27,27 |
| Z3B35090DF |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ACQUISTO RISME CARTA A4 e A3 plessi zucchi munari puecher ORDINE NR.10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
978,25 |
01/2/2022-16/2/2022 |
978,25 |
| Z3B384A062 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 00046/PA del 12/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,75 |
21/11/2022- |
328,75 |
| Z443799EFB |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 10545/FVIAC del 14/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,00 |
21/9/2022- |
92,00 |
| Z4735EDE3C |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MATERIALE IGIENICO PER I TRE PLESSI ORDINE N. 32 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.053,40 |
17/3/2022-09/5/2022 |
1.053,40 |
| Z482C831E2 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
inserimento in accordo di rete per medico competentedal 20-3-20verrà corrisposto un importo annuale pari a €100 e un importo pari a €65 per ogni operatore sottoposto a sorveglianza sanitaria (nessun lavoratore è stato di fatto sottoposto a visita) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
23/3/2020-31/12/2022 |
0,00 |
| Z4838C4DCE |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ISCRIZIONE 2155 FLAUTO MAGICO OPERA DOMANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
05/12/2022- |
210,00 |
| Z4C36E89B3 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MATERIALE PER PROGETTO "FACCIAMO ECOSCUOLA" REFERENTE PROF. POZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.285,16 |
05/7/2022-24/10/2022 |
1.142,58 |
| Z583587D6F |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. ACQUISTO TARGHE PER 3 PLESSI ED ETICHETTE PER INVENTARIO PON FESR PON LO-2022 DIGITAL BOARD - ETICHETTE E TARGHE ALLUMINIO - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,30 |
11/3/2022-20/5/2022 |
183,30 |
| Z5B35A3679 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Acquisto materiale sportivo per alunni PLESSO Munari, ORDINE N.19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
913,78 |
04/3/2022-26/5/2022 |
913,78 |
| Z623548F3A |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
QUOTA CONCORDATA PER NRO 56 ESAMI TRINITY COLLEGE GESE GRADE 2 -4- 5 - 6 -CENTRO TRINITY COLLEGE 69468 - PERIODO ESAMI MAGGIO2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.959,00 |
18/2/2022- |
3.959,00 |
| Z6235538D9 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Libri PROGETTO TRINITY GRADES 3-4-5-6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
812,70 |
22/2/2022-05/4/2022 |
812,70 |
| Z642E985A0 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
CONTRATTO TRIENNALE VALIDITÀ DAL 1/9/20 AL 31/08/23 PROT.4134 DEL 2/10/20 RSPP D.LGG 81/2008 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
21/12/2020-31/12/2023 |
2.011,99 |
| Z65359EABB |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO DEL 25.05.22 - CLASSI 1 A/B/C PUECHER - NO IVA -PER ART. 10- rev.44-47 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,00 |
01/6/2022- |
826,00 |
| Z6638E6B44 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ANTICIPO VIAGGIO DI SITRUZIONE MANTOVA CLASSI 5A-5B-5C PLESSO MUNARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,00 |
06/12/2022- |
1.197,00 |
| Z683825281 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 6/01 del 03/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,55 |
04/11/2022- |
147,55 |
| Z693543BD0 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MASCHERINE ffp2 x adulti - nota MI pr n. 110 del 1/2/2022 - 4000 MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
11/3/2022-28/3/2022 |
1.320,00 |
| Z6D364BCC0 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 6599 del 10/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.249,00 |
17/10/2022- |
4.249,00 |
| Z6E3521623 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE EDS N. 7 DEL 872/22 - materiale didattico per SOSTEGNO PLESSO ZUCCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,11 |
08/2/2022-13/4/2022 |
260,11 |
| Z6E35CC6A0 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
pagamento PRESTAZIONE D'OPERA PROGETTO "INCONTRO CON L'AUTORE" (documentazione e mandato in cartelletta ESPERTI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,78 |
18/5/2022-20/5/2022 |
250,78 |
| Z72368FB7A |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
FATTURA N. 5/1 CORTINOVIS PER RINFRESCO DONAZIONE PIANOFORTE A CODA PLESSO ZUCCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,68 |
30/5/2022-09/6/2022 |
207,68 |
| Z723870B2D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 000530 del 09/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,30 |
21/11/2022- |
99,30 |
| Z7635AD3C3 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 000036\PA BUS PER USCITA DIDATTICA ARCHEOPARK BOARIO - 3A 3B PLESSO PUECHER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
18/5/2022-20/5/2022 |
500,00 |
| Z7C352C96A |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ordine 14 SERVERPLAN Mantenimento dominio brianzainmusica.it - durata 1 anno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13,33 |
10/2/2022-16/2/2022 |
13,33 |
| Z7C37F7790 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 000457 del 03/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
914,40 |
14/10/2022-24/10/2022 |
914,40 |
| Z7E2A8C8E8 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Incarico triennale giuridico RPD- DPO con fatturazione annuale acquisto su MEPA ordine n. 5187128 ordine interno n. 66/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
08/11/2019-30/12/2022 |
690,00 |
| Z7E33A684A |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE MEPA corso aggiornamento on line per sicurezza ordine MEPA n.6428630 IVA esclusa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
27/10/2021-31/8/2022 |
0,00 |
| Z7F3738840 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
acquisto carta per i plessi - consegna a settembre 2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
20/7/2022-24/10/2022 |
1.520,00 |
| Z8033FF878 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE 59 Lampada proiettore LIM EPSON CLASSE 3A puecher |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,00 |
19/11/2021-28/2/2022 |
0,00 |
| Z8135B37CB |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 51/PA MONZA VIAGGI BUS - PARCO DI MONZA DEL 24.05.2022 - PLESSO MUNARI - 2A 2B 2C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
21/6/2022-23/6/2022 |
450,00 |
| Z8234E80E8 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fatt. n. 781 -ordine SECURLAB n.4 Mascherine FFP2 1000 pz Emergenza Covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,00 |
25/1/2022-14/4/2022 |
379,00 |
| Z8237E3A87 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 25/PA del 29/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
941,68 |
04/10/2022- |
941,68 |
| Z8238C4CC5 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ISCRIZIONE 2195 FLAUTO MAGICO PROGETTO OPERA DOMANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
06/12/2022- |
163,00 |
| Z8335F7A9D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
guida turistica all'interno del MUSEO EGIZIO - CLASSI 4A 4B 4C DATA 11.05.2022 - PLESSO PUECHER - ESENTE IVA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,50 |
09/5/2022- |
335,50 |
| Z843679689 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ACQUISTO MATERIALE SEGRETERIA ED ESAMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.409,36 |
18/5/2022-01/6/2022 |
1.409,36 |
| Z873730EDE |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Accessori arredamento bagni nuovi plesso zucchi -g ratuita' nel montaggio offerta dalla ditta di ristrutturazione bagni - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
570,59 |
18/7/2022- |
0,00 |
| Z8A35A480B |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE N.25 PER STRUMENTI MUSICALI PLESSO ZUCCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.051,91 |
11/3/2022-12/5/2022 |
3.051,91 |
| Z8B3612746 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
LABORATORIO USCITA DIDATTICA CASTELLO DI MALPAGA DEL 04.05.22 CLASSI 1D - 1F PLESSO ZUCCHI - esente i.v.a - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
10/5/2022- |
780,00 |
| Z8C34FE492 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
acquisto materiale didattico scienze/matematica plesso zucchi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,02 |
28/1/2022-28/3/2022 |
506,02 |
| Z8C35D6D8C |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Acquisto 1000 mascherine ffp2 misura ridotta - primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
31/3/2022-20/5/2022 |
600,00 |
| Z8F35B851A |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 1015 uscita didattica del 24/05/2022 plesso MUNARI 2A-2B-2C- esente iva - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
09/6/2022- |
590,00 |
| Z8F364EA31 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
USCITA DIDATTICA VILLA REALE MONZA DEL 10.05.2022 - CLASSE 3D - PLESSO ZUCCHI - TOT. 95,00 - ESENTE IVA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
06/5/2022-27/5/2022 |
95,00 |
| Z9837F21F7 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 000226/PA del 21/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.887,50 |
25/10/2022- |
1.887,50 |
| Z9A369073D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
trasporto strumenti musicali dal plesso zucchi al Teatro in via duca d'aosta e viceversa-giorno 25 maggio da plesso zucchi ore 10.00 a teatro via duca d'aosta monza e viceversa alle ore 22.00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
05/7/2022- |
0,00 |
| Z9B38EED3F |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. FPA 68/22 del 14/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,00 |
19/12/2022- |
994,00 |
| Z9C3553EAD |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE COPYREX N. 13 TONER STAMPANTI PER I 3 PLESSI E SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
849,17 |
22/2/2022-25/2/2022 |
849,17 |
| Z9C38CA332 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 346 del 01/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
05/12/2022- |
195,00 |
| Z9D2FEB541 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
esperto per assistenza psicologica nella figura della dott.ssa BRAMBILLA VERONICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.178,59 |
27/12/2022- |
1.286,27 |
| Z9E386AB2F |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 5932 del 14/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.872,00 |
15/11/2022- |
2.872,00 |
| Z9F3674497 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ACQUISTO ULIVO DA PIANTARE DURANTE MOMENTO CELEBRATIVO FESTA FINE ANNO SCOLASTICO PLESSO PUECHER - (PIANTA E TRASPORTO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,55 |
17/5/2022-01/6/2022 |
114,55 |
| ZA835ED3 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 53/PA MONZA VIAGGI BUS - USCITA A TORINO 11.05.2022 - PLESSO PUECHER - CLASSI 4A - 4B - 4C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
21/6/2022-23/6/2022 |
1.200,00 |
| ZAB35C9A47 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ACQUISTO MATERIALE E RIVISTE DIDATTICI PLESSI PRIMARIA PUECHER E MUNARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
406,01 |
29/3/2022-13/4/2022 |
406,01 |
| ZAD37C794C |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 24/PA del 27/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
29/9/2022- |
1.045,00 |
| ZB23621D19 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
IMPEGNO DA UTILIZZARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,60 |
26/4/2022-27/5/2022 |
183,30 |
| ZB2362BFDB |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
USCITA DIDATTICA A MANTOVA DEL 13.04.22 CLASSI 5A- 5B - 5C PLESSO PUECHER - (TRASPORTO/NAVIGAZIONE FIUME/VISITA PALAZZO TE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.535,00 |
10/5/2022- |
3.535,00 |
| ZB436D265E |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
CORSI BLSD IC ANNA FRANK CORSO DEFIBRILLATORE (TRE PLESSI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
16/6/2022-07/7/2022 |
900,00 |
| ZB62BB411D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fat. n. EP/10 del 7/2/20 per uscita didattica alla Scala del 5/02/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,00 |
11/2/2020- |
445,00 |
| ZB835B855E |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n 000052\PA - autobus del 05.05.22 per Capo di Ponte - PLESSO MUNARI CL. 3A 3B 3C - IVA 10% |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
16/6/2022-23/6/2022 |
1.000,00 |
| ZBA38B1D36 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 000263/PA del 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,89 |
15/12/2022- |
287,89 |
| ZBB36E8939 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fatt. n. 49/pa ACQUISTO 2 FUSTELLATRICI PLESSI PRIMARIA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,67 |
05/7/2022-07/7/2022 |
419,67 |
| ZBE354393B |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
MASCHERINE MISURA RIDOTTA - nota MI pr n. 110 del 1/2/2022 - 3300 MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.980,00 |
09/3/2022-28/3/2022 |
1.980,00 |
| ZBE356FB2B |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
FATT.N.000130- ORDINE N. 8 PER MATERIALE PRIMO SOCCORSO per i 3 plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
674,00 |
02/3/2022-28/3/2022 |
674,00 |
| ZBE37EB1A6 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 000225/PA del 21/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,10 |
25/10/2022- |
1.052,10 |
| ZC038A151F |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ISCRIZIONE 1808 FLAUTO MAGICO PROGETTO OPERA DOMANI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
05/12/2022- |
190,00 |
| ZC2359C7FD |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 50/PA bus uscita didattica Plesso Puecher al parco di MONZA - 10.05.2022 - classi 2a 2 b 2 c - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
16/3/2022-23/6/2022 |
400,00 |
| ZC2382562C |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 27/PA del 24/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
25/10/2022- |
70,00 |
| ZC3359653B |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
PAGAMENTO SPETTACOLO TEATRO IN INGLESE - 295 ALUNNI PLESSO ZUCCHI - PAGAMENTO CON SOLDI VERSATI DAI GENITORI - NO IVA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.812,00 |
17/3/2022-05/4/2022 |
2.812,00 |
| ZCA35AD5D0 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
INGRESSO ARCHEOPARK 3A - 3B PUECHER - USCITA DEL 06.04.22 - ESENTI IVA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,00 |
11/4/2022- |
756,00 |
| ZCA38B2E45 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 37/PA del 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
515,00 |
02/12/2022- |
515,00 |
| ZCC35F79B3 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
USCITA DIDATTICA MUSEO EGIZIO CLASSI 4A 4B 4C PUECHER DEL 11.05.22 (BIGLIETTO INGRESSO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
10/5/2022- |
67,00 |
| ZD0365104D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
FOTO FINE A.S.21/22 NRO 1041 FOTO (1 COPIA FOTO CLASSE PER OGNI ALUNNO) PREZZO CONCORDATO euro 872,13 + euro 191,87 IVA - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
872,13 |
09/5/2022-09/6/2022 |
872,13 |
| ZD235B838D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
BUS PER USCITA DIDATTICA AD AOSTA DEL 22.04.22 CLASSI 5A - 5B MUNARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
27/5/2022- |
650,00 |
| ZD835F3F2A |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
INGRESSI VILLA REALE MONZA - CLASSE 3G PLESSO ZUCCHI - USCITA DEL 11.04.22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,00 |
11/4/2022-13/4/2022 |
115,00 |
| ZD936736CF |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Ordine n.41 per acquisto Targa di riconoscimento evento ZUCCHI - impegno iva n. 58 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,20 |
17/5/2022-01/6/2022 |
58,20 |
| ZE6359E648 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
PAGAMENTO PROGETTO DIDATTICO DEL 10.05.22 - CLASSI 2A/B/C PUECHER - NO IVA -PER ART. 10. -REV.46 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
16/3/2022-09/6/2022 |
590,00 |
| ZE73521F38 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE Materiale per lingue straniere plesso Zucchi ord.n.11 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,90 |
08/2/2022-28/3/2022 |
204,90 |
| ZE737E790C |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 645 del 14/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.508,00 |
18/10/2022-24/10/2022 |
8.508,00 |
| ZE82EA81E3 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
convenzione medico competente dal 1-9-2020 al 31-8-2023 compensi incarico €1 + per ogni visita effettuata €75 iva esente alla data del 7-10-20 richieste 12 visite |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
24/9/2020-31/8/2023 |
0,00 |
| ZEB37FD8D |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
n. 000227/PA del 21/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.518,52 |
25/10/2022- |
2.518,52 |
| ZEC34D98AC |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
Acquisto URGENTE 4 tablet per rilevazione covid plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
18/1/2022- |
0,00 |
| ZEE37FAFC8 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 1154/PA del 18/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
21/11/2022- |
950,00 |
| ZEF367FBEE |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
FATTURA N. 23 - ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA PLESSO ZUCCHI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
20/5/2022-01/6/2022 |
150,00 |
| ZF13612655 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura 85/pa bus per uscita Castello di Malpaga del 04.05.22 plesso zucchi classi 1d - 1f |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
22/6/2022-23/6/2022 |
650,00 |
| ZF4367E0D8 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
fattura n. 19/pa ORDINE TONER STAMPANTI 3 PLESSI - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,92 |
20/5/2022-09/6/2022 |
559,92 |
| ZF437C3C09 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
RINNOVO FIGURA D.P.O. E R.P.D. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
15/9/2022- |
0,00 |
| ZF735214D3 |
85016110158-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I.C. ANNA FRANK |
ORDINE N.12 HELP DESK DI LAMERA- RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON PLESSO ZUCCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
08/2/2022-25/2/2022 |
240,00 |
