| ZFA3A68CE4 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura 44DD del 03/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
318,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
318,00 |
| ZF83892937 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. PA_256/2023 del 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
129,00 |
| ZF73AF65F2 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 126 del 15/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.276,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
1.160,00 |
| ZF33D2665A |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 171-FE del 21/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
415,00 |
24/11/2023-24/11/2023 |
415,00 |
| ZF13A226D9 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. V2/530985 del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,48 |
12/5/2023-12/5/2023 |
757,77 |
| ZEB3AD4192 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 89 del 14/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.045,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
950,00 |
| ZE93D78772 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura acquisto materiale didattico Open Day a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
24/11/2023-24/11/2023 |
0,00 |
| ZE93A4DEC9 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. 001042300136 del 28/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.892,99 |
07/4/2023-07/4/2023 |
4.046,91 |
| ZE93892B0E |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. PA_255/2023 del 23/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
125,00 |
| ZE83980024 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 68/E del 29/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.268,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
2.160,00 |
| ZE43AF65BA |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Nota di debito Nr. 92 del 09/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
702,00 |
| ZE13A8783B |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 46/PA del 24/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
219,00 |
| ZD737B4FC5 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. A20020231000015867 del 15/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,20 |
26/6/2023-26/6/2023 |
1.393,61 |
| ZD33D55E6A |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura evento "Dialogo nel buio" classe 1° A secondaria Raimondi del 07.03.2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,00 |
27/11/2023-27/11/2023 |
0,00 |
| ZCD3A87F96 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 75 del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
580,00 |
| ZC93CBB4F0 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 296 del 18/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
26/10/2023-26/10/2023 |
108,00 |
| ZC9397220B |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura nr. 187 del 26/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
22/11/2022-01/2/2023 |
624,00 |
| ZC8397C583 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
FATTURA 000628 14/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.135,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
2.033,33 |
| ZC63892E5E |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 77 del 21/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
21/2/2023-21/2/2023 |
245,45 |
| ZBE3C4924D |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 1000231500003408 del 31/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,10 |
28/9/2023-28/9/2023 |
55,00 |
| ZB8388C3A5 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
FATTURA 3/BG009 DEL10/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
417,00 |
| ZB03AD3B79 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 68-FE del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
210,00 |
12/5/2023-12/5/2023 |
210,00 |
| Z9737B531C |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 61 del 18/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.544,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
5.544,00 |
| Z943A94DCF |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura 70 del 15.04.2023 uscita didattica OASI LIPU del 17.04.2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
21/4/2023-21/4/2023 |
540,00 |
| Z923D2D965 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura manuale Bergantini 2024 segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
24/11/2023-24/11/2023 |
0,00 |
| Z8F39DAAC7 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 1023118977 del 02/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,49 |
12/5/2023-12/5/2023 |
60,49 |
| Z8D39FC484 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 54 del 30/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
400,00 |
| Z8C3871CF8 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 31 del 03/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,00 |
07/3/2023-07/3/2023 |
719,00 |
| Z89388AF22 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura servizio corsi di aggiornamento formativo ai sensi dell' art. 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per il personale dell’ I.C. "A. Manzoni" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
882,00 |
18/11/2022-20/1/2023 |
0,00 |
| Z883D6D64F |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura spettacolo "Gli Sposi Promessi Show" del 19/02/2024 presso il Teatro Repower di Assago (Mi)
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,27 |
27/11/2023-13/12/2023 |
0,00 |
| Z843893030 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
FATTURA 231 del 30/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
294,55 |
| Z7A3D3D7BB |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. FPA 22/23 del 14/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
172,02 |
24/11/2023-24/11/2023 |
141,00 |
| Z7A3AF6597 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 114 del 29/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
704,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
640,00 |
| Z7A388E5EB |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 30/05 del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
456,00 |
| Z763A96EE7 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 253PA del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,45 |
07/4/2023-07/4/2023 |
522,50 |
| Z733AA3BFE |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 49/E del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,72 |
15/6/2023-15/6/2023 |
76,00 |
| Z71387207A |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 33 del 26/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
26/1/2023-26/1/2023 |
372,73 |
| Z6539C99AC |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 515 del 29/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.024,80 |
07/4/2023-07/4/2023 |
840,00 |
| Z6139A90F2 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura servizio DPO a.s. 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
01/1/2023-31/12/2023 |
0,00 |
| Z613872016 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 102 del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,06 |
30/5/2023-30/5/2023 |
491,20 |
| Z603C92814 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Pagamento fattura firma digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
24/11/2023-24/11/2023 |
0,00 |
| Z5F388E38B |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 486B/2023 del 20/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,00 |
21/4/2023-21/4/2023 |
448,00 |
| Z5C3CD946C |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 3273/EL del 16/10/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
26/10/2023-26/10/2023 |
170,00 |
| Z5A3892BBB |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 11 del 17/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
16/1/2023-16/1/2023 |
272,73 |
| Z5A38832B1 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 204 del 26/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
340,00 |
| Z573DABBF7 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 5764/FI del 13/12/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,12 |
22/12/2023- |
54,20 |
| Z4B3CFF4A2 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura materiale iginico-saniatrio a.s. 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.903,54 |
27/11/2023-27/11/2023 |
0,00 |
| Z493B2D78D |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. FVSP 143 del 27/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
04/7/2023-04/7/2023 |
520,00 |
| Z483AAFF48 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. V3-14281 del 02/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,66 |
12/5/2023-12/5/2023 |
122,67 |
| Z373AE4EBA |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 203 del 28/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,00 |
12/5/2023-12/5/2023 |
137,00 |
| Z3739FD298 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 25 del 07/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
23/3/2023-23/3/2023 |
600,00 |
| Z323AF65CB |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 123 del 09/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
1.200,00 |
| Z2F3882DF7 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 1/2/20 del 17/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
23/3/2023-23/3/2023 |
700,00 |
| Z2C3A10575 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 14 del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,92 |
07/4/2023-07/4/2023 |
299,92 |
| Z2B39492AA |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. 505/PA del 29/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.233,00 |
28/9/2023-28/9/2023 |
2.650,00 |
| Z293A10C7E |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. 1/30 del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,70 |
07/3/2023-07/3/2023 |
243,20 |
| Z28350376E |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura servizio RSPP a.s. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.224,00 |
01/2/2023-31/1/2024 |
0,00 |
| Z2739BEF07 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 40 del 07/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
21/2/2023-21/2/2023 |
110,00 |
| Z213A126C5 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 0043/B/2023 del 24/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,13 |
07/3/2023-07/3/2023 |
235,35 |
| Z1F39EEB99 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. 60 del 27/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
12/5/2023-12/5/2023 |
120,00 |
| Z193987CC1 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 121 del 23/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,00 |
01/2/2023-01/2/2023 |
245,00 |
| z153add9b6 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Contributo pari opportunità per servizio trasporto uscita didattica Varese del 12.05.2023 - FATTURA 95 14/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
580,00 |
| Z153AC44C7 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 2002350059 del 17/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
30/5/2023-30/5/2023 |
327,87 |
| Z133A0D0A3 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 38 del 20/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
715,00 |
17/3/2023-17/3/2023 |
650,00 |
| Z0E3AF65E5 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 161DD del 12/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
572,00 |
15/6/2023-15/6/2023 |
572,00 |
| Z0D3A8B8AB |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Differita Nr. FE/230740 del 29/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,20 |
12/5/2023-12/5/2023 |
310,00 |
| Z083A17C32 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 30 del 09/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
09/3/2023-09/3/2023 |
580,00 |
| Z0337EC0F0 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Acquisto forniture Pon Edugreen |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.625,00 |
16/11/2022-28/9/2023 |
0,00 |
| Z013C49935 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. FVL286 del 08/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.962,16 |
28/9/2023-31/12/2024 |
2.428,00 |
| Z013A68C73 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura Nr. 61 del 04/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,00 |
07/4/2023-07/4/2023 |
580,00 |
| 99403479D6 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
MAV 01030661298851742 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,00 |
30/10/2023-30/10/2023 |
35,00 |
| 9512736E12 |
84004990150-Istituto Comprensivo |
Fattura forniture Pon Infanzia - Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64.368,85 |
28/11/2022-28/9/2023 |
0,00 |
