| X9814DDA45 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO LIM + NOTEB00K |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
3.410,44 |
02/7/2015- |
0,00 |
| X3717FEB49 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE LUINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.516,08 |
28/1/2016- |
0,00 |
| X2517FEB56 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
acquisto cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,93 |
24/2/2016- |
0,00 |
| X5F17FEB48 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO TENDA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
27/1/2016- |
0,00 |
| X9D17FEB53 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CONVENZIONE PISCINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.659,00 |
08/2/2016- |
0,00 |
| X9217FEB4D |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
INGRESSO STRUMENTOTECA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
01/2/2016- |
0,00 |
| XC517FEB52 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO LIBRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,60 |
08/2/2016- |
0,00 |
| X2117FEB3D |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
AGENZIA VIAGGIO MANTOVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
19/1/2016- |
0,00 |
| X1E17FEB69 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
VISITA MUSEO EGIZIO |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
66,00 |
21/3/2016- |
0,00 |
| ZC41BA767F |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
pattinaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
19/10/2016- |
0,00 |
| X0417FEB44 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
VIAGGIO TRIESTE |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
7.350,00 |
21/1/2016- |
0,00 |
| Z5D1ADDF63 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO CANCELLERIA SEZ.INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
04/8/2016- |
0,00 |
| Z421B6EEC3 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
04/10/2016- |
0,00 |
| Z451B8ABB9 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO ASSICURAZIONE ALUNNI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
0,00 |
04/10/2016- |
0,00 |
| ZC11B6FB6C |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CONVENZIONE PISCINA LUINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
04/10/2016- |
0,00 |
| Z741C3F516 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
SPAZIO PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI PIU FIRMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
28/11/2016- |
0,00 |
| Z521C8360C |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO LEGGII |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,56 |
14/12/2016- |
0,00 |
| Z7A1C4E9DC |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CILINDRI ARMADIETTI AULA DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
267,61 |
01/12/2016- |
0,00 |
| Z191E7A31E |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
VISITA FATTORIA DELLE MINIERE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
05/5/2017- |
0,00 |
| ZB11DD74D2 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,87 |
03/3/2017- |
0,00 |
| ZD7204173F |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO SCARPE INFORTUNISTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
11/10/2017- |
0,00 |
| ZB821A65F7 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
INGRESSO STRUMENTOTECA 6,8,9 FEBBRAIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.150,00 |
10/1/2018- |
0,00 |
| Z8C1EF1E93 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO SEDIE |
01-PROCEDURA APERTA |
3.180,00 |
18/5/2017- |
0,00 |
| ZAE21A6636 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO CARTA E TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
762,00 |
12/1/2018- |
0,00 |
| Z211FD47F1 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO LISTELLI IN LEGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,18 |
08/9/2017- |
0,00 |
| Z55219DF6E |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO SPAZIO DATABESE E BACKUP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
08/1/2017- |
0,00 |
| Z7F21E1A67 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
INGRESSO TEATRO FONTANA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,45 |
25/1/2018- |
0,00 |
| Z9520BC8DE |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ASSISTENZA RETE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
16/11/2017- |
0,00 |
| Z6120C1027 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO CONTRATTO PER ASSISTENZA DUPLICATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,98 |
14/11/2017- |
0,00 |
| ZA223FDAE7 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO PORTE E CANESTRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,89 |
13/6/2018- |
0,00 |
| ZB22167D40 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
acquisto carta igienica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
399,48 |
19/12/2017- |
0,00 |
| ZBA2468E54 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO SWITCH |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,40 |
18/7/2018- |
0,00 |
| Z292321EAF |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO ATTREZZATURA MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.806,85 |
11/4/2018- |
0,00 |
| Z4523729AA |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
596,00 |
19/4/2018- |
0,00 |
| Z36204F68A |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO BRANDINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.303,28 |
17/10/2017- |
0,00 |
| Z81226A07C |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ATTIVAZIONE SECONDA LINEA INTERNET PLESSO FRANK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
01/4/2018-31/1/2021 |
1.456,29 |
| Z8125D332F |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
REALIZZAZIONE PROGETTO MUSICAL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,00 |
19/11/2018- |
1.660,00 |
| Z6E25A5A7A |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
Ingresso teatro carcano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
07/11/2018- |
0,00 |
| Z35259EEF3 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE PER P. DISPERSIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,11 |
06/11/2018- |
0,00 |
| Z7E294A986 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALI SPORTIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.346,63 |
23/7/2019- |
1.346,36 |
| Z6E2AB8F5B |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
INCARICO ESPERTO ESTERNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.200,00 |
30/10/2019- |
4.200,00 |
| Z9B30683E4 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,10 |
28/1/2021-28/1/2021 |
620,10 |
| Z0830637FE |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO PC FONDI EX ART.21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.063,00 |
27/1/2021-27/1/2021 |
8.063,00 |
| Z802FB5F4B |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
amministratore di sistema e rete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
10/12/2020-31/1/2021 |
2.027,99 |
| Z4A30389CE |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
SWITCH E USP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,00 |
18/1/2021-18/1/2021 |
0,00 |
| ZF0303518F |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CONTRATTO LABORATORI MUSICALI PRIMARIA FRANK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
15/1/2021-15/1/2021 |
195,00 |
| Z2A302F9E0 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO CARTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
537,60 |
14/1/2021-14/1/2021 |
537,60 |
| ZF030F4B7C |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
10/3/2021-10/3/2021 |
1.775,00 |
| Z7E315FC08 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
LABORATORI MUSICALI CLASSI IV A.FRANK |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
15/4/2021-15/4/2021 |
775,00 |
| ZD930A47BC |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO CONTRATTO RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.178,00 |
15/2/2021-15/2/2021 |
1.178,00 |
| Z7C3089BB2 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CONTRATTO DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
08/2/2021-08/2/2021 |
0,00 |
| Z5A30B39FF |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
NOLEGGIO TABLET CHIAVETTE A COPERTURA CNSUMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
18/2/2021-18/2/2021 |
75,17 |
| Z9B30F3689 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
CORSI AGGIORNAMENTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,00 |
10/3/2021-10/3/2021 |
1.230,00 |
| Z4230D4FC4 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
919,82 |
01/3/2021-01/3/2021 |
919,82 |
| Z4D30D4115 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
SPAZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
01/3/2021-01/3/2021 |
95,00 |
| Z0230ECC96 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
512 GB 3 2,5 V1550 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,40 |
08/3/2021-08/3/2021 |
121,40 |
| ZEC3109EA1 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO CONTRATTO RITIRO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,50 |
17/3/2021-17/3/2021 |
129,50 |
| Z2C3179F24 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
corso aggiornamento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
20/4/2021-22/4/2021 |
180,00 |
| ZAB3171AB1 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
FIBRA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
21/4/2021-21/4/2021 |
402,00 |
| Z33317CF1C |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.340,86 |
24/4/2021-28/4/2021 |
1.340,86 |
| Z1B31A86A8 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
acquisto materiale per cl ins. Spina Frank |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,00 |
10/5/2021-12/5/2021 |
329,75 |
| Z5A31C1605 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
acquisto switch |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,25 |
17/5/2021-18/5/2021 |
259,25 |
| Z5A3142487 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO cavi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,59 |
07/4/2021-07/4/2021 |
63,59 |
| Z4C3165777 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO POLTRONE ERGONOMICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,00 |
16/4/2021-16/4/2021 |
1.639,00 |
| ZF7306D493 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO TERMOMETRI E MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
29/1/2021-29/1/2021 |
1.320,00 |
| Z6B310F475 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO PC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.580,40 |
18/3/2021-18/3/2021 |
5.580,40 |
| ZE430E92DD |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE PER SEZ.C/D E RELIGIONE COLLODI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,62 |
09/3/2021-25/3/2021 |
239,62 |
| ZBC32AFBFC |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO CONTRATTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
04/8/2021-04/8/2021 |
1.500,00 |
| ZA33208C55 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.956,87 |
03/5/2021-08/6/2021 |
3.956,87 |
| Z7D31F0B8D |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO DIARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.210,00 |
31/5/2021-31/5/2021 |
1.842,50 |
| Z3632B6122 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE PER CLASSI E SEZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.120,00 |
05/8/2021-11/8/2021 |
5.611,29 |
| Z8731F4B09 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO materiale SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
578,05 |
04/6/2021-08/6/2021 |
591,95 |
| ZE332089F9 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
613,04 |
04/5/2021-07/6/2021 |
613,04 |
| ZCA321785A |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO NOTEBOOOK CHROMEBOOK E CARRELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.092,00 |
28/5/2021-11/6/2021 |
10.092,00 |
| ZDA32D2E09 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE PER PIANO ESTATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,47 |
24/8/2021-24/8/2021 |
455,47 |
| Z7A33D3ACC |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO DOMINIO SITO SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
09/11/2021-30/11/2021 |
50,00 |
| Z84334D949 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
acquisto materiale igienico-sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
06/10/2021-31/10/2021 |
159,42 |
| ZAF3365B6A |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ASSICURAZIONE ALUNNI E OPERATORI A.S. 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
01/10/2021-31/10/2021 |
3.470,00 |
| ZA0335F93F |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
Rinnovo licenze antivirus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
08/10/2021-31/10/2021 |
808,00 |
| Z31332583D |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
Acquisto materiale carta e cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
22/9/2021-30/9/2021 |
136,38 |
| ZB833CBD57 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO KIT LIM PIANO SCUOLA ESTATE EX ART.31, COMMA 6 D.L.41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
08/11/2021-30/11/2021 |
1.250,00 |
| Z9834329C9 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONI INFANZIA RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/11/2021-01/12/2021 |
185,10 |
| Z6E33CC0ED |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO N. 2 CARRELLI ACCIAIO INOX |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
12/10/2021-08/11/2021 |
512,00 |
| Z66342AF7A |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
10/11/2021-30/11/2021 |
0,00 |
| ZE03352125 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIM.LUINI - PIANO ESTATE ART.31, COMMA 6 D.L.41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
05/10/2021-30/10/2021 |
62,13 |
| Z1B3423064 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
RINNOVO LICENZA GOTOMEETING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
06/10/2021-29/11/2021 |
172,00 |
| Z8E349D216 |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA FRANK - PIANO ESTATE ART.31, COMMA 6, D.L.41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
01/7/2021-27/12/2021 |
0,00 |
| Z1E3432A3D |
94581330159-IC ANNA FRANK/SESTO S.GIOVANNI |
ACQUISTO MATERIALE PER SEZIONI INFANZIA RODARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
29/11/2021-01/12/2021 |
336,76 |
