| ZF939E4BB6 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 27 del 28/02/2023 per noleggio bus per teatro trebbo del 16/02/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
260,00 |
| ZF83C8A577 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1277 del 17/10/2023 per accordatura pianoforte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
26/10/2023-26/10/2023 |
120,00 |
| ZF83B74223 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 24/PA del 07/06/2023 per 2 tranche foto fine anno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,52 |
07/7/2023-07/7/2023 |
439,52 |
| ZF22DB8220 |
80124550155-I.C.S. |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
30/9/2020- |
0,00 |
| ZF13A4C773 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 18/FE del 13/04/2023 PER GUIDA PER USCITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
242,00 |
| ZEC39E4E17 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 28 del 28/02/2023 per noleggio bus del 23-02-23 per teatro trebbo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
500,00 |
| ZE83AF04C2 |
80124550155-I.C.S. |
n. 394 del 15/05/2023 per risme carta vari formati plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.551,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
1.551,00 |
| ZE53B103C1 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 42 del 11/05/2023 per bus sostitutivo da Bassano del Grappa a Milano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
1.700,00 |
| ze23ad316b |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 125/PA2023 del 03/07/2023 per formaizone preposti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
20/7/2023-20/7/2023 |
400,00 |
| ZE03BC6E2A |
80124550155-I.C.S. |
nota di debito n. 106 del 04/07/2023 PER SPETTACOLO ACACIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
1.500,00 |
| ZE038BD113 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 2022420176 del 30/11/2022 per abbonamento scuola infanzia sargat con contributo editoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,99 |
22/12/2022-24/8/2023 |
69,99 |
| ZDD2EF1390 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1010855420 del 26/09/2023 per canone finale noleggio fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,15 |
18/10/2023-18/10/2023 |
219,15 |
| ZD939F8A90 |
80124550155-I.C.S. |
n. 384 del 27/02/2023 PER MATERIALE DI PULIZIA PLESSO ACACIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,51 |
13/4/2023-13/4/2023 |
403,51 |
| ZD83A40571 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 66 del per noleggio bus del 24/03 a Genova |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
730,00 |
| ZD53899B52 |
80124550155-I.C.S. |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
29/12/2022-10/3/2023 |
1.800,00 |
| ZCB386CDDD |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. U1230000025253 del 16/11/2022 per assicurazione 2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.957,00 |
29/11/2022-31/8/2023 |
5.957,00 |
| ZC43A2D01B |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 326/PI del 27/03/2023 PER VISITA GUIDATA SCUOLA DEL 27/03 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,50 |
13/4/2023-13/4/2023 |
176,50 |
| ZC23BD244A |
80124550155-I.C.S. |
n. 70/E del 31/08/2023 per materiale per palestra Da Vinci |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,00 |
26/9/2023-04/10/2023 |
451,00 |
| ZC238B97F7 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. EFAT/2022/2621 del 29/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
170,00 |
| ZC03D39D24 |
80124550155-I.C.S. |
Fattura Nr. 2023420239 del 16/11/2023 per rivista infanzia con fondi MIUR editoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,99 |
29/11/2023-29/11/2023 |
69,99 |
| ZB93A027A3 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. D/62 del 18/05/2023 PER GIORNATA IN FATTORIA 11 MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
400,00 |
| ZB830550FA |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1010811242 del 20/01/2023 per copie eccedenti monaca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,10 |
10/3/2023-10/3/2023 |
150,10 |
| ZB538D2579 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 26/001 del 14/12/2022 per spettacolo teatrale scuola infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,36 |
02/3/2023-02/3/2023 |
597,36 |
| ZB23A0DC1E |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 130 del 16/03/2023 per biglietti spettacolo del 20/03/2023 Scateniamo linferno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
709,09 |
06/4/2023-06/4/2023 |
709,09 |
| ZAE39E028D |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 35 del 09/03/2023 PER VSITA DID A FENIS DEL 7-3-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.120,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
3.120,00 |
| zA83A482C0 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 122AG del 21/03/2023 per licenza firewall scad 28/02/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
525,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
525,00 |
| ZA839F39B4 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 167/P del 03/03/2023 per teatro trebbo del 03-03-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
1.000,00 |
| Z9F39DF8A0 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 36 del 09/03/2023 per viaggio istr. a mantova del 08/03/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.375,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
3.375,00 |
| Z9E3ADF3DA |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 302/2023 del 11/05/2023 PER BUS PER BELLUSCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
650,00 |
| Z9D3A031BD |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 104 del 03/03/2023 per spettacolo teatrale del 3/03/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
763,64 |
13/4/2023-13/4/2023 |
763,64 |
| z9a38a8c4d |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 20AG del 16/01/2023 per antivirus, agg. server, adempimento misure minime da amm. di siatema |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
410,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
410,00 |
| Z963B74A0A |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 17 PA del 07/06/2023 per foto di fine anno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
501,60 |
07/7/2023-07/7/2023 |
501,60 |
| Z95396D060 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. E/16 del 10/01/2023 per noleggio bus uscita did. del 10/01 al mudec |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
355,00 |
| Z93389DDED |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1010817225 del 17/02/2023 per noleggio fotocopiatore rif. 29/09/22 al 28/12/22 monaca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
364,00 |
10/3/2023-18/10/2023 |
364,00 |
| Z93389D6FD |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1010860673 del 19/10/2023 per canone noleggio fotocopiatore primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,00 |
26/10/2023-26/10/2023 |
768,00 |
| Z923B90BFA |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. U1230000025741 del 06/11/2023 per I TRANCHE ASS.NE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.789,00 |
13/11/2023-13/11/2023 |
5.789,00 |
| Z843A2D277 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 393/PI del 31/03/2023 PER VISITA SCUOLA DEL 31/03/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,50 |
13/4/2023-13/4/2023 |
185,50 |
| Z823995453 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 192/FVIFO del 20/01/2023 per corso appalti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
88,00 |
| Z813899363 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 9AG del 16/01/2023 per server di segreteria a norma di sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.320,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
2.320,00 |
| Z803C65D1E |
80124550155-I.C.S. |
n. 18/E del 21/09/2023 per noleggio annuale fotocopiatori n. 3 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
18/10/2023-18/10/2023 |
2.000,00 |
| Z7F3D6C141 |
80124550155-I.C.S. |
Fattura Nr. 511/FVISE del 29/11/2023 per rivista con contributo editoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
90,00 |
| Z7E39E7AF5 |
80124550155-I.C.S. |
n. 000036/PA del 22/02/2023 per materiale pulizia scuola pulita a.s. 2022-23-1°tranche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.003,02 |
06/4/2023-07/7/2023 |
4.003,02 |
| Z7C3A0378D |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 18 del 01/03/2023 per entrata parco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
852,00 |
| Z7A3B80C78 |
80124550155-I.C.S. |
IMPEGNO SU CORSO FORMAZIONE EDUCARE AL PENSIERO MATEMATICO CON FONDI FORMAIZONE DA AMBITO 25 A.S. 2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
10/7/2023-26/9/2023 |
1.100,00 |
| Z783D2C0BD |
80124550155-I.C.S. |
Fattura Nr. EFAT/2023/2243 del 30/11/2023 per rivista contributo editoria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
175,00 |
| Z703A40BBA |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 177/2023 del 31/03/2023 per bus per ROCCA DI ANGERA DEL 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
1.300,00 |
| z7039554c4 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 217AG del 04/07/2023 per amm. di sistema |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
20/7/2023-20/7/2023 |
550,00 |
| Z6C39F3356 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 147/P del 01/03/2023 per uscita a Boario del 01/03/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
1.000,00 |
| Z66395689F |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1/E del 13/01/2023 per quaderni infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
136,00 |
| Z653D3B2B2 |
80124550155-I.C.S. |
Fattura Nr. 1537 del 29/11/2023 per trasporto pianoforte in donazione scuola media |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,24 |
19/12/2023- |
192,00 |
| Z6338CAF49 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 790/FVISE del 16/12/2022 PER RIVISTA INFANZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
62,00 |
| Z621DD770F |
80124550155-I.C.S. |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,00 |
29/12/2017- |
0,00 |
| Z563D2B698 |
80124550155-I.C.S. |
Fattura Nr. 284AG del 17/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
335,50 |
20/11/2023-21/11/2023 |
335,50 |
| Z563A3E071 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 00000116/17/2023 del 24/03/2023 PER VISITA ACQUARIO DI GENOVA DEL 24/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,19 |
13/4/2023-13/4/2023 |
710,19 |
| Z533B63EF1 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 94/PA del 17/07/2023 per cartellonistica sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,00 |
20/7/2023-20/7/2023 |
805,00 |
| Z4E3A8691F |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 136 del 15/05/2023 PER NOLEGGIO BUS PER BASSANO DEL GRAPPA SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.030,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
1.030,00 |
| Z4A3AFA135 |
80124550155-I.C.S. |
parcella n. PA/5 del 06/06/2023 per sportello psicologico come da risorse ex art. 39-bis dl 115-22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
3.000,00 |
| Z4936CBA1C |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1341/PA del 05/12/2022 PER CONTRATTO DPO A.S. 2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
750,00 |
| z4738a993a |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 58AG del 01/02/2023 per back up 12 mesi.... |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
460,00 |
| Z4438F38D3 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 24AG del 24/01/2023 per rinnovo axios diamond |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
2.850,00 |
| Z433CF9C32 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 41/E del 05/10/2023 PER COPIE A COLORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
78,08 |
27/10/2023-27/10/2023 |
78,08 |
| Z4336CBC6A |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 139/PA del 31/01/2023 per visite medico competente in loco a.s. 2022-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
06/4/2023-07/7/2023 |
2.500,00 |
| Z423907EC8 |
80124550155-I.C.S. |
VISITA +LABORATORI AL MUDEC DEL 10/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
696,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
696,00 |
| Z3D286AD5 |
80124550155-I.C.S. |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.117,88 |
30/9/2020- |
0,00 |
| Z333AA0386 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 47/PA del 31/03/2023 PER CARTA E ROTOLONI BAGNI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,50 |
13/4/2023-13/4/2023 |
937,50 |
| Z3139B89CB |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 862/FVIFO del 31/01/2023 per corso pnrr 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,00 |
10/3/2023-10/3/2023 |
88,00 |
| Z2A3B994AA |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 885/PA del 30/06/2023 per MC dal 18/06/2023 (annuale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
935,00 |
20/7/2023-19/12/2023 |
935,00 |
| Z273B56820 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 5225/FVIAC del 29/05/2023 per registri esami |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,00 |
07/7/2023-07/7/2023 |
82,00 |
| Z273A8BDB7 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. A-59 del 03/05/2023 per bus per FAllavecchia-26-04-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
2.100,00 |
| Z23351EB5F |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 20/PA2023 del 02/01/2023 per incarico RSPP dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
1.830,00 |
| Z203D4972D |
80124550155-I.C.S. |
Fattura Nr. 143/PA del 21/11/2023 per carta igienica piu rotoloni per classi dei plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
29/11/2023-29/11/2023 |
1.220,00 |
| Z203897E25 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 15AG del 16/01/2023 per rinnovo dominio ics davinci fino al 21/11/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
28/2/2023-28/2/2023 |
550,00 |
| Z1F3A12E13 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 27/PA del 23/02/2023 per ghiaccio ist. plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
06/4/2023-06/4/2023 |
242,00 |
| Z1C3B0C8AD |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. A-163 del 22/05/2023 PER NOLEGGIO BUS GITA PER CASCINA PASQUE' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
04/7/2023-04/7/2023 |
2.100,00 |
| Z163AFA2E1 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 149AG del 09/05/2023 PER TOKEN FIRMA SD DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
80,00 |
| Z103B44692 |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 1/04 del 05/05/2023 PER SOGGIORNO PER GITA A BASSANO DEL GRAPPA (IMPONIBILE+RIMBORSO SPESE +BOLLO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.924,00 |
07/6/2023-07/6/2023 |
1.924,00 |
| Z0F39F91E3 |
80124550155-I.C.S. |
n. 385 del 27/02/2023 PER MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SARAGAT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
961,79 |
13/4/2023-13/4/2023 |
961,79 |
| Z0E3A8B6FA |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 74 del 27/04/2023 PER BUS PER AOSTA DEL 13/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
830,00 |
| Z0E3A3BC5E |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 00032PK del 09/03/2023 per ingresso e guida Rocca Di Angera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,77 |
06/4/2023-06/4/2023 |
1.280,77 |
| Z0D38DAB9E |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. 187/PA del 05/12/2022 PER CARTUCCE PER PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
505,00 |
| Z0A3841B8F |
80124550155-I.C.S. |
fattura n. E/605 del 02/12/2022 per noleggio bus del 01-12-22 al museo del fumetto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
02/3/2023-02/3/2023 |
595,00 |
| 9974582575 |
80124550155-I.C.S. |
IMPEGNO PER FORNITURE SU PNRR 4.0 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104.935,86 |
03/8/2023- |
0,00 |
