| Z5838B2BFA |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 74 Ricambi CARTUCCIA UV-OXI 30 BEG 26720_Beghelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.849,25 |
22/11/2022-22/11/2022 |
0,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Ore assistenza educativa_Progetto A Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110.600,00 |
12/9/2021-08/6/2022 |
102.370,70 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Convenzione assistenza educativa 2022 2023 _Aias |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.198,00 |
12/9/2022-12/9/2022 |
11.274,95 |
| Z193915D15 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 83 Rinnovo contratto Axios Diamond 2023 e Software Gestione MAD e Accesso Civico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.585,00 |
14/12/2022-14/12/2022 |
2.585,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Convenzione assistenza educativa_anno scolastico 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70.539,00 |
12/9/2022-12/9/2022 |
38.032,24 |
| ZBE389FD0D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 72 Teatro Martinitt 14 dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,18 |
16/11/2022-16/11/2022 |
458,18 |
| ZD03879B26 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 66 Rinnovo dominio Aruba per sito web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,99 |
08/11/2022-08/11/2022 |
38,99 |
| Z623794FCE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 54 Firma digitale Dirigente Scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
30/8/2022-30/8/2022 |
80,00 |
| Z5538B33FE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 73 Teatro Leonardo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,73 |
21/11/2022-21/11/2022 |
72,73 |
| Z133820F79 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 62 Materiale di pulizia plessi Fermi-Munari-Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.796,09 |
12/10/2022-12/10/2022 |
11.796,09 |
| ZCD3597D7F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Spese postali anno 2022 mese di ottobre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,57 |
15/3/2022-15/3/2022 |
100,57 |
| Z95372C23E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Accordo di rete Adeguamento al Regolamento UE 2016_679 Triennio 2022-2025-Determina 47 Incarico Triennale DPO_RPD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2,50 |
15/7/2022-15/7/2022 |
250,00 |
| ZC938C466A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 13252/FVISE Determina 77 Acquisto Abbonamento Argento |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
382,00 |
25/11/2022-25/11/2022 |
382,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Atto esecutivo n.20210430481012264607282 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.287,99 |
10/2/2022-10/2/2022 |
8.287,99 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2022-2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.789,00 |
12/9/2022-12/9/2022 |
16.691,75 |
| ZD83883642 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr 202_2022 del 24_11_2022 Determina 67 Teatro Martinitt uscita del 13 dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,09 |
09/11/2022-09/11/2022 |
129,09 |
| Z8C372C5B3 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura U1230000024963 e fattura U1230000024964 del 09/11/2022 Polizza assicurazione anno scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.545,00 |
15/7/2022-15/7/2022 |
7.545,00 |
| Z9B3822A53 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 0112020000705 del 23/11/2022 Determina 63 acquisto materiale Bricoman |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,30 |
13/10/2022-13/10/2022 |
374,30 |
| Z68388CF6B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. FVED423 del 22/11/2022 Determina 69 Manuale attività negoziali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
11/11/2022-11/11/2022 |
61,00 |
| Z3A38642C6 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 154/PA del 18/11/2022 Determina 65 Riparazione laboratorio linguistico inglese |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
535,00 |
02/11/2022-02/11/2022 |
535,00 |
| Z18384F8FF |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr 191_2022 del 16_11_2022 Determina 64 Teatro Martinitt La Bilancia Società Cooperativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
25/10/2022-25/10/2022 |
80,00 |
| ZA334EEFC5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 255M del 11/11/2022 Determina 5 Progetto Madrelingua Francese_Classi prime Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.782,00 |
25/1/2022-25/1/2022 |
1.782,00 |
| Z0334F0947 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 254M del 11/11/2022 Determina 40 Progetto Les traditions culinaires Francaises_Classi seconde |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
25/1/2022-25/1/2022 |
360,00 |
| Z02378961D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 000491 del 09/11/2022 Fattura Nr. 000480 del 03/11/2022 Determina 50 Acquisto materiale stampante 3D Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
838,00 |
24/8/2022-24/8/2022 |
838,00 |
| ZEE378BD36 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. RIMS_2022_0005441 del 15/11/2022 Determina 51 Acquisto materiale e arredi laboratori biblioteca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,14 |
25/8/2022-25/8/2022 |
451,14 |
| Z0B380D48C |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr 76/2022 del 07112022 Determina 61 Museo Farfalla_Fabbrica del Vapore_uscita del 02 novembre 2022 classi 4A_4B Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
494,50 |
06/10/2022-06/10/2022 |
494,50 |
| Z6237FBC0D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 47/PA del 07/11/2022 Determina 60 Assistenza tecnica informatica Data SYNTHESIS DI Giuseppe |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
03/10/2022-03/10/2022 |
1.500,00 |
| Z8637ED685 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 579/VEFE del 25/10/2022 Determina 58 Progetto orientamento Galdus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
29/9/2022-29/9/2022 |
300,00 |
| ZB73797B4E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 2022/FCPA/167 del 30/09/2022 Determina 46 Noleggio pullman viaggio Alseno-classi seconde |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.309,09 |
31/8/2022-31/8/2022 |
1.309,09 |
| Z2B37ED19A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. FVL979 del 30/09/2022 Determina 59 Corso formazione Le procedure negoziali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
29/9/2022-29/9/2022 |
90,00 |
| ZB23799569 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 30/A del 30/09/2022 Determina 56 Visita Azienda Agricola La Quercia Alseno classi second |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
31/8/2022-31/8/2022 |
800,00 |
| ZBB365E15D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 100143 del 31/08/2022 determina 41 Acquisto libri Mega Libri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
11/5/2022-11/5/2022 |
1.152,60 |
| ZAC35EAFEC |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 59/PA del 19/07/2022 determina 29 visita guidata Orto Botanico Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,00 |
06/4/2022-06/4/2022 |
140,00 |
| Z6235CF46A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 60/PA del 19/07/2022 Determina 16 visita guidata presso l’Orto Botanico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
30/3/2022-30/3/2022 |
595,00 |
| ZE4379651E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 50 del 16/09/2022 Determina 55 Corsi di Formazione Sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
31/8/2022-31/8/2022 |
2.100,00 |
| Z7A378BD52 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura Nr. 705/B del 06/09/2022 Determina 52 Acquisto Personal Computer Gruppo Galagant |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.359,71 |
25/8/2022-25/8/2022 |
1.359,71 |
| ZCD3597D7F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 1022205524 del 27/07/2022 SPESE POSTALI GIUGNO 2022 CONTO:30115340-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,92 |
01/6/2022-30/6/2022 |
18,92 |
| ZCD3597D7F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 1022184969 del 05/07/2022 Spese postali mese di maggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,77 |
01/5/2022-31/5/2022 |
35,77 |
| ZCE36571CF |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 44502 del 30/06/2022 Determina 39 Acquisto materiale psicomotricità Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.341,20 |
13/5/2022-13/5/2022 |
3.181,20 |
| ZE034EF56D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 15/01 del 12/07/2022 Determina 33 Progetto musicale classi quarte Fermi Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
04/4/2022-04/4/2022 |
2.500,00 |
| Z623647C04 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 622 del 02/07/2022 determina 34 Acquisto targhe PON FSE FDR Esprimersi per crescere |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,50 |
06/5/2022-06/5/2022 |
211,50 |
| Z563655A4A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 49 del 16/06/2022 Determina 37 Acquisto attrezzatura palestra plesso Buzzati quota parte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
158,01 |
| ZD435EE6D3 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 49PA22 del 27/05/2022 Determina 30 Uscita Parco Lambro classi quinte Fermi Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.120,00 |
07/4/2022-27/4/2022 |
570,00 |
| Z563655A4A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 49 del 16/06/2022 Determina 37 Acquisto attrezzatura palestra plesso Buzzati quota parte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.058,00 |
10/5/2022-10/5/2022 |
899,99 |
| Z213655AB6 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 273 del 15/06/2022 Determina 43 Acquisto stampante 3D Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
11/5/2022-11/5/2022 |
2.250,00 |
| ZC734EF397 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 56 del 11/06/2022 Determina 6 Progetto Madrelingua Inglese Classi seconde Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.404,00 |
07/2/2022-07/2/2022 |
1.404,00 |
| Z9D34EEE27 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 55 del 11/06/2022 Determina 12 Progetto Madrelingua Inglese classi quarte e quinte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.354,00 |
16/2/2022-17/2/2022 |
3.354,00 |
| Z9A33208B0 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 22102658 e fattura 22102659 del 31/05/2022 Determina 39 noleggio macchine multifunzioni-contratto quadriennale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.037,12 |
22/9/2021-27/9/2021 |
754,64 |
| Z6E364DB6A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 52 del 09/06/2022 Determina 35 Giornata sportiva attività in canoa e trasporto terze a.s. 2021 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.091,00 |
11/5/2022-27/5/2022 |
1.713,93 |
| ZED360DDAE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 38 Acquisto cancelleria e materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
223,81 |
10/5/2022-10/5/2022 |
223,81 |
| ZA334EEADE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n150 del 31/05/2022 Determina 4 Progetto musica classi prime seconde e terze scuole primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.755,00 |
07/2/2022-07/2/2022 |
2.173,00 |
| ZA334EEADE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n150 del 31/05/2022 Determina 4 Progetto musica classi prime seconde e terze scuole primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.755,00 |
07/2/2022-07/2/2022 |
2.778,00 |
| ZA334EEADE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n150 del 31/05/2022 Determina 4 Progetto musica classi prime seconde e terze scuole primarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.755,00 |
07/2/2022-07/2/2022 |
1.804,00 |
| Z463554FB2 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 216M del 24/05/2022 Determina 4 Progetto certificazione Delf Scolaire A2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
08/3/2022-08/3/2022 |
880,00 |
| Z593655A1E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 36 Acquisto cancelleria e materiale didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.702,59 |
23/5/2022-31/5/2022 |
0,00 |
| ZD93697F2B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 02045/22 del 27/05/2022 Determina 45 Abbonamento dirigere amministrare la scuola 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
27/5/2022-27/5/2022 |
140,00 |
| ZBA3655AC5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 1359H del 16/05/2022 Determina 44 Acquisto materiale informatico (quota parte) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.501,68 |
13/5/2022-13/5/2022 |
282,52 |
| ZBA3655AC5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n1359H del 16/05/2022 Determina 44 acquisto materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.501,68 |
13/5/2022-13/5/2022 |
2.219,16 |
| Z2E33E7893 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 2 196 del 11/05/2022 Determina 52 Acquisto materiale laboratorio scienze Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,00 |
15/11/2021-16/11/2021 |
856,00 |
| Z7535EA600 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 313 del 16/05/2022 Determina 28 contratto assistenza tecnica informatica Easyteam |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.600,00 |
06/4/2022-07/4/2022 |
3.600,00 |
| Z863601B3D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 64 FE del 30/04/2022 Determina Determina 32 Noleggio pullman viaggio 27/04/2022 a Zambla classe quinta B Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
11/4/2022-13/4/2022 |
550,00 |
| Z0E3538764 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 25 PA del 10/05/2022 Determina 10 Sistemazione cablaggio laboratorio Informatica n 2 Sede Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
16/2/2022-16/2/2022 |
920,00 |
| Z093587DB6 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 000024 del 28/04/2022 Determina 18 Viaggio in treno a Torino A/R classi quarte Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
09/5/2022-09/5/2022 |
610,00 |
| ZAF36046A5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n SP 5 del 30/04/2022 Determina 31 Noleggio pullman viaggio a Vacciago classe quinta A Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,91 |
27/4/2022-28/4/2022 |
710,91 |
| ZCD3597D7F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n1022127417 del 03/05/2022 Spese postali mese di marzo 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,09 |
09/5/2022-09/5/2022 |
55,09 |
| ZAD31C2973 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 222 del 30/04/2022 Determina 28 Formazione uso defibrillatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
17/5/2021-17/5/2021 |
360,00 |
| ZB53508A89 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 271 del 29/04/2022 Determina 2 Pacchetto EasyAgID 2022 Adempimenti AgID Easyteam |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
01/1/2022-31/12/2022 |
850,00 |
| ZD435EE6D3 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 12PA22 del 27/04/2022 Determina 30 Uscita Parco Lambro classi quinte Fermi Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
07/4/2022-07/4/2022 |
1.500,00 |
| Z45334B89E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Notula n 7 Corsi di alfabetizzazione per studenti neo arrivati del 14/04/2022 Determina 42 Progetto Alfabetizzazione NAI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
04/10/2021-04/10/2021 |
2.400,00 |
| ZF93491739 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 55PA del 20/04/2022 quota parte Determina 62 acquisto lavagne interattive plessi Buzzati Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
23/12/2021-23/12/2021 |
4.215,00 |
| ZF93491739 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 55PA del 20/04/2022 quota parte Determina 62 acquisto lavagne interattive plessi Buzzati Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.300,00 |
23/12/2021-23/12/2021 |
8.085,00 |
| Z2F35D48B7 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 37/2022 del 25/04/2022 Determina 26 Uscita al contrario Museo farfalle classi terze plessi Munari Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
06/4/2022-06/4/2022 |
1.540,00 |
| ZCD3597D7F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n1022099818 del 12/04/2022 Spese postali mese di febbraio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,59 |
22/4/2022-22/4/2022 |
61,59 |
| Z1035EAC1D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n PA164 2022 del 20/04/2022 Determina 27 Visita Museo del Novecento classi quarte Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
06/4/2022-06/4/2022 |
255,00 |
| Z762B81D87 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 13 01 del 06/04/2022 Determina 5 laboratorio educazione musicale classi prime Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
23/1/2020-23/1/2020 |
1.200,00 |
| ZAC35C1920 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 41 del 05/04/2022 Determina 23 Spettacolo Viaggio sul Nilo classi quarte Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,18 |
05/4/2022-05/4/2022 |
458,18 |
| Z4C35729E6 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 0112310002306 del 04/04/2022 Determina 15 Acquisto materiale orto Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,05 |
07/3/2022-07/3/2022 |
139,05 |
| ZA334EF1BB |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 978 del 29/03/2022 Determina 7 Progetto Teatro in lingua Inglese classi terze Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.080,00 |
07/2/2022-07/2/2022 |
1.080,00 |
| Z7335DA58F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 799ME del 4/04/2022 Determina 25 Visita guidata Museo Egizio classi quarte Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,00 |
01/4/2022-08/4/2022 |
319,00 |
| Z3C35CC2F4 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 547EG del 4/04/2022 Determina 24 Acquisto biglietti Vista Museo Egizio classi quarte Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,00 |
01/4/2022-08/4/2022 |
64,00 |
| Z0934E2963 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 220799E del 25/03/2022 Determina 1 Firma digitale DSGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
20/1/2022-20/1/2022 |
80,00 |
| ZB135858A2 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura differita n 510/01 del 24/03/2022 Determina 19 Acquisto materiale orto plesso Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,60 |
10/3/2022-10/3/2022 |
257,60 |
| Z0435B23D4 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 20 Sorveglianza sanitaria medico competente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.490,00 |
22/3/2022-22/3/2022 |
932,00 |
| Z0735B6E2C |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n FVL674 del 24/03/2022 Determina 22 Seminario Guida alle procedure negoziali sotto soglia comunitaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
23/3/2022-23/3/2022 |
90,00 |
| ZD830F3554 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fatture n 6 e 7 del 16/03/2022 Determina 13 Incarico annuale RSPP e attività formativa |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
906,00 |
10/3/2021-10/3/2021 |
906,00 |
| ZD43572A47 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n FVED48 del 17/03/2022 Determina 17 Acquisto manuale ricostruzione di carriera |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,00 |
07/3/2022-07/3/2022 |
67,00 |
| ZCD3597D7F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 1022058983 del 02/03/2022 Spese postali mese di gennaio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,84 |
01/1/2022-31/1/2022 |
37,84 |
| Z1335477F9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n V3 258 del 09/03/2022 Determina 13 acquisto libri Alfabetizzazione Libreria Hoepli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,95 |
22/2/2022-22/2/2022 |
76,95 |
| Z95351E8C3 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 10/FP Determina 9 acquisto mascherine FFP2 nota MI 110 del 1/2/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.656,05 |
08/2/2022-08/2/2022 |
1.653,14 |
| ZD73520C33 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura differita n1098 del 21/02/2022 Determina 9 Kit Google Workspace for Education 5 Licenze Teaching & Learning |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
09/2/2022-09/2/2022 |
270,00 |
| ZF8317A033 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n1022046574 del 18/02/2022 spese postali Dicembre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6,27 |
01/12/2021-31/1/2021 |
6,27 |
| Z052891068 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 57 del 21/02/2022 Determina 71 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
30/10/2022-30/10/2022 |
550,00 |
| Z383516AB5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n FT000143 del 11/02/2022 Determina 3 Acquisto microscopi laboratorio scienze Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.168,50 |
04/2/2022-04/2/2022 |
1.168,50 |
| Z3D33E9812 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n V3 3409 del 26/01/2022 Determina 53 Acquisto materiale laboratorio giardino Munari rettificata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.532,80 |
18/11/2021-18/11/2021 |
2.532,80 |
| ZB22850594 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fatture da n U1230000020189 a n U1230000020191 da n U1230000020195 a n U1230000020200 del 13/01/2022 Polizza personale scuola 2021 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.385,00 |
02/10/2021-02/10/2022 |
937,50 |
| Z0633F523E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 192 h del 20/01/2022 Determina 55 Acquisto macchine lavapavimenti Integrazione per spese trasporto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
17/11/2021-17/11/2021 |
50,00 |
| Z0633F523E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n192H del 20/01/2022 Determina 55 Acquisto macchine lavapavimenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.692,74 |
17/11/2021-17/11/2021 |
2.692,74 |
| Z52342E6E0 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 2 del 19/01/2022 Determina 59 Acquisto dispositivi di protezione per Collaboratori Scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.082,71 |
01/12/2021-01/12/2021 |
1.082,71 |
| ZEA33CF013 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n V31772 del 12/01/2022 Determina 49 materiale palestra Fermi quota parte |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,23 |
09/11/2021-09/11/2021 |
54,40 |
| Z2225E292B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
SPESE E BOLLI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,50 |
20/1/2022-20/1/2022 |
667,50 |
| Z8D33E77B5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n 7126 P del 31/12/2021 Determina 51 Acquisto materiale laboratorio arte Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,28 |
15/11/2021-15/11/2022 |
93,28 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Ore assistenza educativa_Aias Convenzione assistenza educativa a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.748,79 |
15/9/2021-30/6/2022 |
54.748,79 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Ore assistenza educativa_Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia-Convenzione assistenza educativa a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
61.880,00 |
15/9/2021-30/6/2022 |
54.132,94 |
