| Z013426727 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento Spettacolo Musicale Teatro "The Christmas Carol" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
14/12/2021-14/12/2021 |
290,00 |
| Z023309357 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD432.FTPA del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.614,30 |
05/10/2021-10/11/2021 |
1.614,30 |
| Z0631514A7 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 20214E11368 del 14/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,80 |
19/4/2021-07/5/2021 |
70,80 |
| Z06327CF25 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 7341 del 23/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,00 |
31/7/2021-25/9/2021 |
329,00 |
| Z063498E0E |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. FPA 9/21 del 25/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,00 |
23/12/2021-23/12/2021 |
434,00 |
| Z0A325A256 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-19426 del 03/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.088,74 |
13/9/2021-10/11/2021 |
3.088,74 |
| Z0B30D548D |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 000174 del 09/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,00 |
24/4/2021-26/4/2021 |
192,00 |
| Z0B32FC6E3 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2157 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
856,80 |
11/10/2021-27/10/2021 |
856,80 |
| Z0C3256325 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-19425 del 03/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,44 |
13/9/2021-11/10/2021 |
523,44 |
| Z0D2F56333 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. EFAT/2020/2940 del 30/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
01/9/2020-31/8/2021 |
110,00 |
| Z0E305DE6D |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 10084 del 03/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.787,00 |
09/2/2021-09/3/2021 |
7.787,00 |
| Z0E339C8AE |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. EFAT/2021/2963 del 27/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
01/9/2021-31/8/2022 |
110,00 |
| Z113259489 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-19427 del 03/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
403,45 |
13/9/2021-11/10/2021 |
403,45 |
| Z113349FD1 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 98/PA del 27/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,80 |
05/11/2021-10/11/2021 |
115,80 |
| Z1230AAD03 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2137 del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,50 |
27/2/2021-08/3/2021 |
160,50 |
| Z12340E196 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21/301457 del 20/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,80 |
23/11/2021-20/12/2021 |
0,00 |
| Z15340B83C |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento materiale di consumo (rif- Ordine Me.Pa. n.6492353 del 25/11/2021) - Quota Imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,60 |
25/11/2021-14/12/2021 |
0,00 |
| Z1733978BF |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 0/3413 del 27/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,07 |
02/11/2021-10/11/2021 |
495,07 |
| Z1830725A8 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
cod MIME0225 fattura 20214E05879 -fattura elettronica n. 20214E05879 del 15/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,60 |
18/2/2021-02/3/2021 |
540,60 |
| Z1B30A2D09 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 00016/a del 03/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,58 |
04/3/2021- |
135,58 |
| Z1C2F62F42 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 87 del 08/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
09/1/2021-04/2/2021 |
2.385,00 |
| Z1C3370D75 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 35/PA del 25/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
27/10/2021-27/11/2021 |
95,00 |
| Z1D3254C46 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. n. FT 003037 del 31/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,66 |
30/8/2021-02/9/2021 |
449,66 |
| Z1F3049D7E |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD34.FTPA del 27/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.621,76 |
30/1/2021-08/3/2021 |
1.621,76 |
| Z202B81DE1 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 78-2020 del 21/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
05/10/2020-07/6/2021 |
2.220,00 |
| Z2033E39F9 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. FS/594 del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.076,00 |
25/11/2021-01/12/2021 |
1.076,00 |
| Z21325DE76 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21601994 del 28/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,95 |
30/8/2021-10/11/2021 |
770,95 |
| Z242B81FF0 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 21-2021 del 07/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
01/2/2021-07/6/2021 |
960,00 |
| Z24316DEC6 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 00000021092 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.829,00 |
06/5/2021-03/6/2021 |
3.829,00 |
| Z252EE5F91 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 285/2020 del 22/11/2020 (no split Payment) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.427,40 |
27/7/2020-26/7/2021 |
1.427,40 |
| Z2731E3C0B |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Sakldo Fattura elettronica n. 0010015030 del 31/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,40 |
04/6/2021-11/6/2021 |
235,40 |
| Z2932542C3 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 6877 del 06/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,50 |
10/7/2021-12/7/2021 |
325,50 |
| Z29325631E |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-19428 del 03/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.183,27 |
13/9/2021-11/10/2021 |
1.183,27 |
| Z303014248 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 27 del 18/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,00 |
19/1/2021-18/10/2021 |
285,00 |
| Z303361EB6 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 568 del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
27/10/2021-10/11/2021 |
1.800,00 |
| Z3D3013FE7 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 268 del 22/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
23/4/2021-31/8/2021 |
1.800,00 |
| Z402FC7334 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per acquisto camici e casacche da lavoro per il personale A.T.A. in servizio nelle sedi - (rif. ordine Me.Pa. n. 5928539 del 16/12/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
886,02 |
16/12/2020-18/1/2021 |
886,02 |
| Z4633CEC12 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento servizio ritiro Eco-Box (rif. Ns. ordine prot. n. 0009932/U del 09/11/2021) - Quota Imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
09/11/2021- |
0,00 |
| Z47320A48F |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 98000504 del 29/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
01/6/2021-31/7/2021 |
1.500,00 |
| Z48327A716 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD359.FTPA del 29/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,00 |
30/8/2021-20/9/2021 |
268,00 |
| Z4A3039F60 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. E20 del 20/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.290,00 |
20/1/2021-11/2/2021 |
1.290,00 |
| Z4B3067822 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 0010013106 del 31/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,60 |
02/2/2021-11/2/2021 |
576,60 |
| Z4D2544E3F |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 18600871 del 15/11/2018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
873,00 |
04/2/2021-11/6/2021 |
873,00 |
| Z4E345C13A |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo Fattura elettronica n. 0467010001752 del 13/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,06 |
13/12/2021-11/1/2022 |
160,06 |
| Z502FB5065 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per rinnovo annuale dominio sito scuola (www.icdeandreismilano.edu.it) a decorrere dal 07/01/2021 - (rif. ordine prot. n. 7325/U del 11/12/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
06/2/2021-06/2/2022 |
50,00 |
| Z51322DFED |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 198/P del 25/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
323,77 |
28/6/2021-12/7/2021 |
323,77 |
| Z51325631D |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. n. 5029/P del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,90 |
05/10/2021-10/11/2021 |
289,90 |
| Z533198724 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo Fattura elettronica n. 21/300760 del 24/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,54 |
25/5/2021-28/6/2021 |
66,54 |
| Z5433062D9 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD431.FTPA del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
669,37 |
05/10/2021-10/11/2021 |
669,37 |
| Z5531726CF |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21601064 del 22/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,32 |
29/4/2021-24/5/2021 |
77,32 |
| Z572FF27BB |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 297 del 07/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
10/5/2021-24/5/2021 |
1.300,00 |
| Z5733C7618 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21602891 del 08/11/2021. Nota: dalla somma di €. 77,32 compensate € 19,31 (vedi e-mail del 17/11/2021) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,01 |
24/11/2021-10/12/2021 |
58,01 |
| Z593188BCC |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo parcella n. 02/PA del 20/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.198,00 |
20/7/2021-21/7/2021 |
3.198,00 |
| z5a24e2441 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Spesa per incarico annuale di R.S.P.P. (dal 05/11/2018) - rif. lettera incarico/Disciplinare prot. n. 7399/VIII.1 del 05/11/2018 - quota Imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.199,99 |
05/11/2020-04/11/2021 |
1.199,99 |
| Z602467321 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2/E del 01/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
902,00 |
01/2/2021-03/6/2021 |
902,00 |
| Z633261F50 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21/300979 del 28/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,48 |
29/7/2021-25/9/2021 |
428,48 |
| Z67320A361 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 3 del 23/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
27/7/2021-30/7/2021 |
190,00 |
| Z67331B06D |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21602369 del 21/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,20 |
24/9/2021-22/10/2021 |
72,20 |
| Z6733D4949 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. FPA 7/21 del 10/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,00 |
11/11/2021-24/11/2021 |
455,00 |
| Z683275487 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD360.FTPA del 29/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
30/8/2021-20/9/2021 |
256,00 |
| Z6932FD27F |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 0010016565 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,28 |
01/10/2021-22/10/2021 |
1.040,28 |
| Z6A31391D9 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21/300652 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,68 |
03/5/2021-03/6/2021 |
135,68 |
| Z6B2F543AB |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2568/2020 del 01/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
843,60 |
01/12/2020-09/1/2021 |
843,60 |
| Z6B337A42C |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 2021.FD517.FTPA del 28/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,62 |
02/11/2021-27/11/2021 |
334,62 |
| Z703379ABC |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. FS/517 del 28/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,10 |
02/11/2021-22/11/2021 |
447,10 |
| Z7033BBCA9 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 1403/PA del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,24 |
09/12/2021-08/12/2022 |
0,00 |
| Z72317CA85 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2358/P del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,21 |
03/5/2021-03/6/2021 |
57,21 |
| Z77318FCCB |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21601150 del 04/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,64 |
10/5/2021-03/6/2021 |
149,64 |
| Z7832FE92B |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 00000021206 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.194,00 |
05/10/2021-22/10/2021 |
2.194,00 |
| Z7A32F1201 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 21PAS0012871 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
11/10/2021-10/10/2022 |
10,00 |
| Z7A33B285D |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 877 del 04/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,00 |
05/11/2021-18/11/2021 |
102,00 |
| Z7D2FE9032 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per acquisto/rinnovo Licenza Antivirus G-DATA per Server Segreteria (rif. ordine prot. n. 7817/U del 21/12/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,50 |
01/1/2021-31/12/2021 |
737,50 |
| Z7E3276057 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 0000025PASP del 26/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.695,00 |
05/7/2021-25/9/2021 |
2.695,00 |
| Z7F2B44986 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 4 del 21/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.425,00 |
05/10/2020-07/6/2021 |
1.425,00 |
| Z7F33ADB46 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fatttura n. 355/P del 02/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,31 |
06/11/2021-22/11/2021 |
46,31 |
| Z8230BDEB6 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
n. 2021.FD112.FTPA del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.552,26 |
27/2/2021-12/4/2021 |
1.552,26 |
| Z843256322 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 0/2149 del 05/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,48 |
15/7/2021-16/7/2021 |
90,48 |
| Z84333EEF4 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
saldo fattura n. 28/PA del 29/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,97 |
10/11/2021-31/12/2021 |
147,97 |
| Z85311100E |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 3 del 27/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
01/4/2021-30/6/2021 |
300,00 |
| Z862F2B135 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. CP 720/E del 22/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
01/1/2021-31/12/2021 |
700,00 |
| Z86304EF2E |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21/300541 del 31/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,00 |
01/4/2021-24/5/2021 |
298,00 |
| Z873166372 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD240.FTPA del 29/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,50 |
03/5/2021-03/6/2021 |
196,50 |
| Z87317B7AB |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 0010014630 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
745,62 |
03/5/2021-24/5/2021 |
745,62 |
| Z8831E33DF |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo Fattura elettronica n. P0015203 del 31/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,90 |
04/6/2021-28/6/2021 |
189,90 |
| Z89332F679 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 11388 del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
09/12/2021-11/12/2021 |
300,00 |
| Z8933CBB75 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. V2/592016 del 15/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,75 |
24/11/2021-10/12/2021 |
85,75 |
| Z8C32AA488 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 475 del 07/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
08/9/2021-01/10/2021 |
700,00 |
| Z8D306E420 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 20610300 del 02/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,32 |
03/2/2021-08/3/2021 |
77,32 |
| Z8F3256328 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-19429 del 03/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,81 |
13/9/2021-11/10/2021 |
366,81 |
| Z9133F0FC7 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fatttura n. 100131 del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,90 |
04/11/2021-10/12/2021 |
120,90 |
| Z95302C265 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 20214E03897 del 01/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
05/2/2021-02/3/2021 |
180,00 |
| Z9530B48EB |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 16/E del 31/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,50 |
14/4/2021-21/4/2021 |
918,50 |
| Z9633978A9 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-27157 del 12/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,78 |
24/11/2021-27/11/2021 |
294,78 |
| Z963433ED1 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-31139 del 03/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,81 |
11/12/2021-14/12/2021 |
183,81 |
| Z9830308D1 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo Fattura elettronica n. 21/300058 del 28/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,65 |
30/1/2021-12/3/2021 |
236,65 |
| Z9830FE054 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. FPA 2/21 del 12/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,00 |
13/3/2021-24/3/2021 |
695,00 |
| Z993199325 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD303.FTPA del 26/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,02 |
04/6/2021-28/6/2021 |
282,02 |
| Z9C3217D9A |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 243/P del 02/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.610,25 |
01/7/2021-31/8/2021 |
1.610,25 |
| Z9C343AB4E |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. FPA 8/21 del 05/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
08/12/2021-10/12/2021 |
620,00 |
| Z9D305AEB0 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD113.FTPA del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.794,10 |
27/2/2021-12/4/2021 |
1.794,10 |
| Z9D323BB72 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD354.FTPA del 29/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,00 |
01/7/2021-07/7/2021 |
118,00 |
| Z9D324C13B |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 20214E20040 del 08/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
14/7/2021-31/12/2021 |
150,00 |
| Z9F33401FF |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 33/FPA del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,00 |
05/10/2021-11/10/2021 |
87,00 |
| ZA5305DDF2 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. FATTPA 9_21 del 17/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
26/1/2021-29/1/2021 |
300,00 |
| ZAB313EBEC |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. n. 4293 del 13/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
16/4/2021-24/5/2021 |
350,00 |
| ZAC30F5D6F |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 417 del 09/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.060,00 |
12/7/2021- |
4.060,00 |
| ZAE318D1C5 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21/300651 del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
106,29 |
03/5/2021-03/6/2021 |
106,29 |
| ZB3284C32D |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 000000002275 del 15/11/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.232,50 |
01/10/2021-30/9/2022 |
9.232,50 |
| ZB33365D79 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 103/PA del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,20 |
08/11/2021-22/11/2021 |
170,20 |
| ZB52B531BE |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 19PAS0017495 del 31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
07/2/2020-07/2/2021 |
60,00 |
| ZB532D37AC |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura Elettronica n. 512 del 25/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
27/9/2021-22/10/2021 |
225,00 |
| ZB6309B7FA |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. P0013410 del 17/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,35 |
18/2/2021-21/4/2021 |
157,35 |
| ZB93317C03 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021.FD430.FTPA del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
282,57 |
05/10/2021-10/11/2021 |
282,57 |
| ZC1301375C |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. M001628271 del 01/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,72 |
01/1/2021-31/12/2021 |
660,72 |
| ZC1335A9E6 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 2021.FD516.FTPA del 28/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,62 |
02/11/2021-27/11/2021 |
334,62 |
| ZC22FC2C5A |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento contratto prestazione d'opera professionale per "sportello psicologico" - rif. contratto prot. n. 0007533/U del 14/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
14/12/2020-26/2/2021 |
1.600,00 |
| ZC831DD945 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo faattura elettronica n. V3-20397 del 09/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,37 |
13/9/2021-11/10/2021 |
326,37 |
| ZCA3394FC5 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento materiale di consumo (rif- Ordine Me.Pa. n.6418640 del 22/10/2021) - Quota Imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,10 |
12/10/2021- |
0,00 |
| ZCB2F9C901 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 315/2020 del 28/12/2020 - Impegno di spesa per intervento tecnico su fotocpiatrice in dotazione alla Sala Stampa del plesso Mezzofanti - (rif. ordine prot. n. 7197/U del 05/12/2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,44 |
04/12/2020-12/1/2021 |
246,44 |
| ZCC30ADF25 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. P0013539 del 22/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,60 |
24/2/2021-21/4/2021 |
107,60 |
| ZCC30D0726 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo Fattura Elettronica n. 2021.FD147.FTPA del 30/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.160,23 |
02/4/2021-24/5/2021 |
2.160,23 |
| ZCD338964A |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 2021-W1056 del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,00 |
01/11/2021-14/12/2021 |
635,00 |
| ZCE30A9917 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2270 del 19/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
324,86 |
24/2/2021-12/4/2021 |
324,86 |
| ZCE3317DC0 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. P00006 del 05/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,70 |
11/10/2021-19/11/2021 |
252,70 |
| ZCF31E87B8 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 20214E18760 del 14/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,00 |
18/6/2021-28/6/2021 |
178,00 |
| ZCF3317E05 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V2/575192 del 28/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,40 |
29/9/2021-10/11/2021 |
345,40 |
| ZCF344D759 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 11722 del 13/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
367,00 |
09/12/2021-17/12/2021 |
367,00 |
| ZD0314CF8F |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 21600978 del 12/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
72,20 |
14/4/2021-24/5/2021 |
72,20 |
| ZD2336777A |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 545/VEFE del 13/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
02/11/2021-22/12/2021 |
200,00 |
| ZD42B82246 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 22-2021 del 07/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
45,00 |
03/5/2021-07/6/2021 |
45,00 |
| ZD72B17B07 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 06 del 28/05/2021 (Imponibile + IVA a esigibilità imediata) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.063,50 |
01/2/2021-07/6/2021 |
1.063,50 |
| ZD7323F347 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
saldo faattura n. fattura n. 2021-187/PU del 12/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,20 |
23/10/2021-10/11/2021 |
211,20 |
| ZDB3121096 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 650 del 29/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.752,00 |
30/11/2021-10/12/2021 |
1.752,00 |
| ZDB33B1F36 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. P00007 del 25/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,50 |
26/11/2021-11/12/2021 |
124,50 |
| ZDF2B81D65 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 3 del 21/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.856,25 |
07/1/2021-07/6/2021 |
1.856,25 |
| ZE131FFE35 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V2/548694 del 21/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,80 |
23/6/2021-28/6/2021 |
546,80 |
| ZE233675EB |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 000587 del 15/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
595,00 |
23/11/2021-24/11/2021 |
595,00 |
| ZE633978A7 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. V3-25450 del 28/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,17 |
02/11/2021-24/11/2021 |
345,17 |
| ZED339CEDC |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. FPA 6/21 del 26/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
27/10/2021-10/11/2021 |
220,00 |
| ZEE3013789 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. PAE0040556 del 31/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,00 |
01/11/2021-31/12/2021 |
8,00 |
| ZEE30137B9 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. PAE0047930 del 31/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,00 |
01/1/2021-28/2/2021 |
32,00 |
| ZF432FC4FA |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2158 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,00 |
11/10/2021-27/10/2021 |
456,00 |
| ZF4332BECD |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura n. 274/PA del 27/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
02/11/2021-10/11/2021 |
90,00 |
| ZF634A1942 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento DPI ordinati tramite piattaforma Me.Pa. (rif. ordine Me.Pa. n. 6568980 del 28/1272021 - ns. prot. n. 0011727/U) - Quota Imponibile |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
28/12/2021-03/1/2022 |
390,00 |
| ZF73138FA7 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. V3-8700 del 06/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,02 |
12/4/2021-03/5/2021 |
44,02 |
| ZF834A0E08 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Impegno di spesa per pagamento contratto prestazione d'opera professionale per "Sportello Psicologico 2021/2022" - rif. contratto prot. n. 001175 del 29/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
29/12/2021-07/6/2022 |
0,00 |
| ZF93150E93 |
80126130154-I.C.S. "VIA DE ANDREIS" |
Saldo fattura elettronica n. 2021_015 del 20/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,26 |
28/4/2021-07/5/2021 |
85,26 |
