| Z45338C208 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.3156 del 5/11/2021 Determina 45 distruggi documenti e materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,52 |
25/10/2021-25/10/2021 |
563,52 |
| ZF8317A033 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1021310651 del 06/12/2021 spese postali mese di ottobre 2021 conto contrattuale 30115340-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,16 |
23/4/2021-23/4/2021 |
44,16 |
| Z33319C326 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. V3-32796 del 17/12/2021 Determina 24 acquisto defibrillatore semiautomatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
07/5/2021-07/5/2021 |
1.120,00 |
| Z12343FAC9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1211/PA del 21/12/2021 Determina 61 Riscatto Notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,25 |
03/12/2021-03/12/2021 |
205,25 |
| ZBD311B333 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura nr.2021/07864 del 08/11/2021 Visita idoneità alla mansione Determina 17 Sorveglianza sanitaria incarico medico competente periodo 28/03/2021 – 27/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
47,00 |
25/10/2021-25/10/2021 |
47,00 |
| Z463389C10 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.65 del 10/11/2021 Determina 44 assistenza tecnica laboratori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
20/10/2021-20/10/2021 |
750,00 |
| Z2225E292B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 2021 Regolarizzazione provvisorio n 5 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
20/12/2021-20/12/2021 |
550,00 |
| ZA0341FCFA |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.21/2021 del 13/12/2021 Determina 57 Uscita didattica (al contrario) Museo Farfalle classi terze plessi B.Munari E.Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 |
26/11/2021-26/11/2021 |
1.540,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Ore assistenza educativa_Aias Convenzione assistenza educativa a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.800,00 |
15/9/2021-30/6/2022 |
17.339,67 |
| ZF1342EC79 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. FS/735 del 17/12/2021 Determina 60 Acquisto materiale di pulizia plesso Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.966,95 |
01/12/2021-01/12/2021 |
2.966,95 |
| ZD43403B3B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.238/E/21 del 14/12/2021 Determina 37 Copertura vetri intervento per la sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
22/11/2021-08/12/2021 |
2.400,00 |
| Z103425A87 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.2705/F del 30/11/2021 Determina 58 Acquisto carta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.227,80 |
30/11/2021-30/11/2021 |
1.227,80 |
| ZEA33CF013 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. V3-30488 del 30/11/2021Determina 49 Materiale palestra plesso Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,23 |
09/11/2021-09/11/2021 |
169,83 |
| Z5733BC2AB |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.21PAS0016838 del 30/11/2021 Determina 46 Rinnovo dominio Aruba 2021 per sito web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,90 |
03/11/2021-03/11/2021 |
51,90 |
| Z4B3293FC5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. FPA 88/21 del 07/12/2021 Determina 22 Revisione sito web – implementazione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
26/7/2021-26/7/2021 |
1.000,00 |
| Z5033D15FC |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.211899/E del 6/12/2021 Determina 50 Rinnovo contratto Axios Diamond 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
09/11/2021-09/11/2021 |
2.385,00 |
| Z052891068 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.556 del 3/12/2021 Formazione Privacy 15/11/2021 – 02/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
15/11/2021-15/11/2021 |
250,00 |
| Z8733C28D4 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.1140/PA del 26/11/2021 Determina 47 Acquisto assistenza Firewall Sophos |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
04/11/2021-04/11/2021 |
450,00 |
| Z2433F5086 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.47410 del 30/11/2021 Determina 54 Acquisto materiale laboratorio Tecnologia Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,96 |
17/11/2021-17/11/2021 |
541,96 |
| Z1C33CB792 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura V3-1291 del 29/11/2021 Determina 48 acquisto libri corso livello A0-A1 Alfabetizzazione NAI 2021-2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,73 |
08/11/2021-08/11/2021 |
314,73 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Ore assistenza educativa_Cooperativa Sociale Tempo per l’Infanzia-Convenzione assistenza educativa a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.400,00 |
15/9/2021-30/6/2022 |
17.984,03 |
| ZD4340A22E |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.1464 Determina 56 Acquisto Kit Didattici Piano Nazionale Scuola Digitale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
716,20 |
23/11/2021-23/11/2021 |
716,20 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Ore assistenza educativa_Progetto A Convenzione assistenza educativa a.s. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.800,00 |
15/9/2021-30/6/2022 |
30.755,45 |
| Z8633700D9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 43 Acquisto materiale di pulizia plesso Fermi e Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.040,00 |
13/10/2021-13/10/2021 |
7.040,00 |
| ZF52FA656F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 27 Cablaggio di rete plesso Buzzati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.904,20 |
09/12/2020-09/12/2020 |
18.904,20 |
| Z7F33440F2 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. FVL1328 dwel 8/10/2021 Determina 41 Seminario on line La prestazione di fine servizio del personale della scuola -Progetto TFS telematico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
30/9/2021-30/9/2021 |
90,00 |
| Z28326B80D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n.12100603150000001125 del 15/10/2021 e n.12100600010000057575 del 20/10/2021 Determina 36 Acquisti palestra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,28 |
09/7/2021-09/7/2021 |
890,28 |
| Z963236442 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 33 Piano estate settembre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.330,00 |
22/6/2021-22/6/2021 |
2.330,00 |
| ZDE33353C9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 40 Abbonamento Completo Giusto Scuola Euroedizioni Torino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
27/9/2021-27/9/2021 |
380,00 |
| ZA132922FC |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 38 Gestionale graduatorie MAD e Accesso civico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
23/7/2021-23/7/2021 |
200,00 |
| Z92323EB77 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 35 Supporto per l’avvio e la gestione del Registro Elettronico Axios Anno Scolastico 2021/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
24/6/2021-24/6/2021 |
0,00 |
| ZF8317A033 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1021179466 del 20/07/2021 spese postali mese di maggio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,98 |
24/4/2021-24/4/2021 |
0,98 |
| ZBD311B333 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 2021/05311 del 14/07/2021 visite del 19/06/2021-Determina 17 Sorveglianza sanitaria incarico medico competente periodo 28/03/2021 – 27/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
677,00 |
23/3/2021-23/3/2021 |
287,00 |
| Z0932455B0 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 29 Etichette inventario, timbri autoinchiostranti e batterie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
28/6/2021-28/6/2021 |
372,00 |
| ZAD3274E9D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 32 Installazione sanificatori d’aria a parete |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
13/7/2021-13/7/2021 |
2.500,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Seconda integrazione Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Progetto A Cooperativa sociale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.420,00 |
25/3/2021-08/6/2021 |
2.991,60 |
| Z79323ACD7 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 20214G03820 Determina 34 Corso di formazione Piano Estate (terzo settore) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
23/6/2021-23/6/2021 |
80,00 |
| ZCE31601E8 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura FPA 233/21 Determina 21 Piattaforma sicurezza antincendio rischio elevato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
15/4/2021-15/4/2021 |
200,00 |
| ZBD311B333 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 2021/04158 del 11/06/2021 per n. 19 visite mediche in sede del 20/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
792,00 |
23/3/2021-23/3/2021 |
792,00 |
| ZE5321DEBC |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 30 Adesione rete di scopo Cosmi: Una rete per l’inclusione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
15/6/2021-15/6/2021 |
100,00 |
| ZD52B82190 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 09/01 DETERMINA 7 PROGETTO MUSICA (ARTE, MUSICA, MOVIMENTO) CLASSI SECONDE PRIMARIE FERMI E MUNARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
10/1/2020-10/1/2020 |
2.400,00 |
| ZD32B822FC |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 10/01 DETERMINA 9 PROGETTO MUSICA (CANTO CORALE) CLASSI TERZE PRIMARIA FELTRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
10/1/2020-10/1/2020 |
1.600,00 |
| ZF8317A033 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1021132482 del 31/05/2021 Spese postali marzo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,52 |
23/4/2021-23/4/2021 |
41,52 |
| ZEA2B8779F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 08/01 DETERMINA 11 PROGETTO MUSICA – FLAUTO CLASSI QUARTE PRIMARIA MUNARI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
13/1/2020-13/1/2020 |
1.560,00 |
| Z592B82275 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
DETERMINA 8 PROGETTO MUSICA (CANTO CORALE) CLASSI TERZE PRIMARIA CARNIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
13/1/2020-13/1/2020 |
1.100,00 |
| Z432BF0937 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 13-FE del 19/05/2021 – Determina 44 Lettura animata Il flauto magico (uscita al contrario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
07/2/2020-07/2/2020 |
510,00 |
| Z7230DE7EE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 8/V3 del 30/04/2021 Determina 14 Integrazione Progetto Madrelingua francese clil |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
03/3/2021-03/3/2021 |
429,00 |
| Z262B8A8C3 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fatture 4/V3 e 7/V3 DETERMINA 12 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE (CLIL FRANCESE) SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.287,00 |
14/1/2020-14/1/2020 |
1.287,00 |
| ZF8317A033 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1021095935 del 22/04/2021 Spese postali febbraio 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,83 |
23/4/2021-23/4/2021 |
81,83 |
| ZBC3154C92 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 20 Formazione personale progetto Forsic D. lgs 81/08 Sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
510,00 |
13/4/2021-13/4/2021 |
510,00 |
| ZD6316C632 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 20214E13158 del 30/04/2021 Determina 23 Acquisto purificatori d’aria Beghelli |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.075,00 |
20/4/2021-20/4/2021 |
16.075,00 |
| Z8B2C25146 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 2021/02873 del 26/04/2021 Visita medico competente coll.ce scol.ca Ambosino Stella per valutazione rientro in servizio dopo assenza prolungata per oltre 60 gg. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,00 |
20/2/2021-20/2/2021 |
33,00 |
| ZE03106B5A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 15 Acquisto targhe etichette e materiale pubblicitario PROGETTO PON Avviso pubblico 19146 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.214,72 |
16/3/2021-16/3/2021 |
1.214,72 |
| Z1B2F87B45 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura FPA 1/21 DETERMINA 109 – PROGETTO VIDEO LEZIONI DI EDUCAZIONE CIVICA: LA DIVERSITA’ COME RICCHEZZA. EDUCARE ALLA CITTADINENZA DEMOCRATICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,47 |
02/12/2020-02/12/2020 |
1.311,47 |
| ZC02B820CE |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 05/01 DETERMINA 6 PROGETTO LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE PERCUSSIONI_CLASSI PRIME FERMI CARNIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
10/1/2020-10/1/2020 |
660,00 |
| ZBD314A81F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 17/PA del 12/04/2021 Determina 19 Integrazione libri di italiano L2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,80 |
09/4/2021-09/4/2021 |
53,80 |
| Z90312CC3B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 0112040005905 del 31/03/2021 Determina 18 Materiale vario per piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
29/3/2021-29/3/2021 |
145,00 |
| Z2E3099D20 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 11 Noleggio Notebook con I7 AVVISO PON FSE 19146 PER IL SUPPORTO A STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI progetto Sempre più bravi 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-367 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.545,75 |
11/2/2021-11/2/2021 |
20.545,75 |
| ZD630BB3A9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 4 Acquisto materiale informatico Kit lim e applicativo Erickson |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.101,71 |
22/2/2021-22/2/2021 |
2.101,71 |
| Z7D30DDF21 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 3800 del 25/03/2021 Determina 10 Acquisto Proiettore Epson e Cordless Panasonic |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
712,80 |
03/3/2021-03/3/2021 |
712,80 |
| ZC830E5C41 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 225/FE del 23/03/2021 Determina 16 Sacchetti e segnaletica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.233,70 |
05/3/2021-05/3/2021 |
2.233,70 |
| Z8230B9A14 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1/2021 del 19/03/2021 – Determina 12 Laboratorio Antico Egitto (uscita al contrario) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,00 |
22/2/2021-22/2/2021 |
1.326,00 |
| ZB22850594 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Polizza alunni e personale responsabilità civile ed infortuni dal 2 ottobre 2020 al 2 ottobre 2021 Identificativo contratto: 176168941 Fatture n U1230000021500 – U1230000021501- U1230000021502 del 09/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.467,50 |
24/9/2019-24/9/2019 |
8.467,50 |
| Z8B308AD77 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 23-2021 del 01/03/2021 – Determina 7 Acquisto sedia Tripp Trapp Stokke Traccia 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,00 |
08/2/2021-08/2/2021 |
163,00 |
| ZE02B7EF95 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura 4/PA DETERMINA 4 PROGETTO MADRELINGUA IN CLASSE SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
975,00 |
10/1/2020-10/1/2020 |
975,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Integrazione Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Tempo per l’Infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.040,00 |
01/1/2021-08/6/2021 |
25.791,80 |
| ZC93084980 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Determina 6 materiali didattici Traccia 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.353,05 |
05/2/2021-05/2/2021 |
1.327,04 |
| ZD92AC8FAA |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1021050859 del 05/03/2021 Spese postali Dicembre 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,58 |
22/11/2019-22/11/2019 |
87,58 |
| Z6A30773A5 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 2717 del 28/02/2021 – Determina 3 G Suite Enterprise for Education |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
02/2/2021-02/2/2021 |
850,00 |
| ZB63091051 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 105/2021/PA del 24/02/2021 Determina 9 applicazione per la comunicazione aumentativa Traccia 2_Leonardo Ausili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
09/2/2021-09/2/2021 |
390,00 |
| Z72308C61A |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 148PA del 25/02/2021 Determina 8 software Auxilia Traccia 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,00 |
08/2/2021-08/2/2021 |
354,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Integrazione Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Progetto A Cooperativa sociale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50.700,00 |
01/1/2021-08/6/2021 |
50.700,00 |
| ZC53078C2C |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 3441/EL del 05/02/2021 progetto Kangourau di matematica as 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
03/2/2021-03/2/2021 |
230,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Integrazione Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Aias Onlus Milano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.920,00 |
01/1/2021-08/6/2021 |
27.920,00 |
| ZA92F3E3B9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 1/31 – DETERMINA 104 KIT LIM FELTRE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
16/11/2020-16/11/2020 |
1.350,00 |
| ZB22D70B4C |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 2021-9/PU (RESIDUO) – DETERMINA 76 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA LABORATORIO MUNARI (DIRITTO ALLO STUDIO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
38,68 |
25/6/2020-25/6/2020 |
38,68 |
| ZEC305137F |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Fattura n. 1/PA del 28/01/2021 – DETERMINA 1 LIBRI ITALIANO L2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,52 |
22/1/2021-22/1/2021 |
290,52 |
| Z052891068 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 60 Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO – anno 2020/21 – DETERMINA 71 RINNOVO INCARICO TRIENNALE RESPONSABILE PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
24/5/2019-24/5/2019 |
550,00 |
| Z052891068 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 59 Attività di Formazione Privacy GDPR 679/16 – 07/01/2021 e attivazione account sito web – DETERMINA 71 RINNOVO INCARICO TRIENNALE RESPONSABILE PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
24/5/2019-24/5/2019 |
250,00 |
| Z6E2E685AC |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 100045 – DETERMINA 82 ACQUISTO LIBRI “AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO” (DIRITTO ALLO STUDIO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
127,28 |
22/9/2020-22/9/2020 |
127,28 |
| Z382F74083 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA FPA 11/21 – DETERMINA 111 NOTEBOOK ART. 21 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (QUOTA PARTE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.184,00 |
27/11/2020-27/11/2020 |
11.184,00 |
| Z682E19922 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 744/PA – DETERMINA 85 MATERIALE EMERGENZA COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,50 |
31/8/2020-31/8/2020 |
719,50 |
| Z3A2F293E6 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 44 – DETERMINA 102 PACCHETTO EASYAGID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
10/11/2020-10/11/2020 |
750,00 |
| Z392F4FB5D |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
FATTURA 3878/FE – DETERMINA 106 LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE PLESSO “E. FERMI” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,01 |
19/11/2020-19/11/2020 |
109,01 |
| Z2225E292B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE E.F. 2020 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,50 |
10/4/2019-10/4/2019 |
632,50 |
| Z2225E292B |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F. 2020 – REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,00 |
10/4/2019-10/4/2019 |
238,00 |
| Z82304CBC9 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Contributo per la rete MODI a copertura delle attività di formazione tenuta da CEDISMA dell’anno scolastico 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,62 |
21/1/2021-21/1/2021 |
64,62 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Tempo per l’infanzia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.040,00 |
14/9/2020-14/9/2020 |
29.040,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Progetto A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.780,00 |
14/9/2020-14/9/2020 |
33.780,00 |
| 0000000000 |
97154750158-Istituto Comprensivo Statale di Via Maniago |
ASSISTENZA EDUCATIVA – Convenzione assistenza educativa anno scolastico 2020_2021 Aias Onlus Milano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.940,00 |
14/9/2020-14/9/2020 |
27.940,00 |
