| Z003362F30 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.212/PA del 27/10/2021 acquisto materiale per primo soccorso con fondi ex art. 31 c. 1 DL 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.029,40 |
11/11/2021-11/11/2021 |
2.029,40 |
| Z0530A853B |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.16/P del 26/02/2021 - acquisto materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.383,50 |
16/3/2021-16/3/2021 |
2.383,50 |
| Z0D33B46CB |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.0000972 del 30/11/2021 acquisto n. 2 lampade per videoproiettore e montaggio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
13/12/2021- |
220,00 |
| Z133383809 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.02/00089 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 sorveglianza sanitaria riunione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,60 |
11/11/2021-11/11/2021 |
49,60 |
| Z16344A772 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.20214E34184 del 13/12/2021 acquisto mascherina chirurgiche e FFP2 D.L. 41/2021 ex art. 31 comma 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.420,62 |
18/12/2021-18/12/2021 |
2.420,62 |
| Z1A30B4D06 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.01136/21 del 24/02/2021 - abbonamento rivista "Amministrare la scuola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
05/3/2021-05/3/2021 |
80,00 |
| Z1E329388B |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.21-0622 del 16/08/2021 - canone software EDT 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
31/8/2021-31/8/2021 |
375,00 |
| Z233087CD8 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.20214E05156 del 09/02/2021 - contratto manutenzione assistenza annualle programma gestionale segretria digitale e registro Spaggiari 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.850,00 |
12/2/2021-12/2/2021 |
2.850,00 |
| Z263017F51 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.64PA del 08/02/2021 - corso aggiornamento e formazione preposti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,00 |
12/2/2021-12/2/2021 |
1.008,00 |
| Z2831C6E83 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.313 del 21/05/2021 - acquisto materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,40 |
22/5/2021-22/5/2021 |
614,40 |
| Z2A33237F5 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.26/PA del 30/10/2021 acquisto pannelli in plexiglass per la scuola secondaria dispositivi anti covid |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.297,88 |
06/11/2021-06/11/2021 |
2.297,88 |
| Z2F30F7E6A |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.08PA del 12/03/2021 - piano roll up con 37 tasti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
594,26 |
22/3/2021-22/3/2021 |
594,26 |
| Z323356300 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.88/P del 29/10/2021 acquisto prodotti per l'igiene individuale e degli ambienti risorse ex art.31 comma 1 DL 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.179,53 |
23/11/2021-23/11/2021 |
2.179,53 |
| Z3630B2196 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.146 del 23/02/2021 - materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.446,50 |
24/2/2021-24/2/2021 |
1.446,50 |
| Z3B344A898 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.20214E34519 del 16/12/2021 acquisto salviette |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.869,00 |
22/12/2021- |
0,00 |
| Z3C3363E61 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.004230/V1 del 30/11/2021 acquisto materiale di cancelleria per le classi quarte a.s. precedente premio concorso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
06/12/2021-06/12/2021 |
122,95 |
| Z4633A43A0 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.21-10-021547 del 30/10/2021 acquisto materiale di cancelleria per la segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
853,05 |
06/11/2021-06/12/2021 |
853,05 |
| Z513422E47 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.923/PA del 03/12/2021 acquisto licenza software argo rinnovo cm 4083 win per inventario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
10/12/2021-10/12/2021 |
290,00 |
| Z5730CE6A2 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.26/FPA del 28/02/2021 - misurazione Radon |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
16/3/2021-16/3/2021 |
620,00 |
| Z58321FF53 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.6537 del 21/06/2021 - acquisto 2 notebook PNSD -Azione#28 CUP E69J2100271000 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.016,00 |
24/6/2021-24/6/2021 |
1.016,00 |
| Z6332E73D5 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
ASSICURAZIONE TRIENNALE Pagamento Fattura n.2021002721 del 24/11/2021 assicurazione infortuni e RC alunni a.s. 2021-22 POL.IW/2021/00580 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.121,50 |
26/11/2021- |
4.685,10 |
| Z6931D7C03 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
acquisto defibrillatore con RDO 6196276 del 24.05.2021- CUP: E69J21001860001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
28/6/2021-28/6/2021 |
990,00 |
| Z7031F7EAF |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
NUMERO ORDINE: MO13816339 - Pagamento Fattura n.21PAS0008914 del 30/06/2021 - servizio database MYSQL: SQL660488 e Backup MySQL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17,00 |
09/7/2021-09/7/2021 |
17,00 |
| Z823B2D3F |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.18.2021 del 19/02/2021 - abbonamento alunni e docenti per piattaforma erasmus |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,00 |
14/4/2021-14/4/2021 |
985,00 |
| Z8830FDA0E |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Spese postali da gennaio a dicembre 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
215,20 |
09/4/2021- |
143,33 |
| Z8A3207FB6 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.FATPA-2021-28 del 29/06/2021 - rinnovo antivirus per uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
09/7/2021-09/7/2021 |
240,00 |
| Z8A322B571 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.3 del 08/06/2021 - corso di formazione "Difficoltà di regolazione emotiva e comportamenti problematici in età scolare" per i docenti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,10 |
18/6/2021-18/6/2021 |
965,10 |
| ZA73331EB9 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.36/A del 31/10/2021 acquisto timbratore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
276,00 |
11/11/2021-11/11/2021 |
276,00 |
| ZA8302967E |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.3572/PA del 13/01/2021 - contratto di manutenzione e assistenza software 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.091,00 |
01/2/2021-01/2/2021 |
1.091,00 |
| ZD130BBA28 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.11/A del 28/02/2021 - programma presenze personale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
05/3/2021-05/3/2021 |
320,00 |
| ZD4344A5B6 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.21-10-022078 del 24/12/2021 acquisto materiale pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.412,50 |
28/12/2021- |
0,00 |
| ZDD3422CCB |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.FATPA-2021-71 del 30/11/2021 configurazione pc segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
06/12/2021-06/12/2021 |
50,00 |
| ZE830ABA92 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.93 del 19/02/2021 spettacolo on line Cartellone Ubuntu n. 20 alunni |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
05/3/2021-05/3/2021 |
130,00 |
| ZF53353292 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.0105/21 del 14/10/2021 PROVE DI LETTURA MT CLASSI 3-4-5 DELLA SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,00 |
28/10/2021-28/10/2021 |
114,00 |
| ZF83330483 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.8030/V del 31/10/2021 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO RISORSA EX DM 48 ART. 3 COMMA1 LETTERA a |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.295,08 |
11/11/2021-15/11/2021 |
12.295,08 |
| ZF83422F2B |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.21PAS0016734 del 30/11/2021 ACQUISTO PACCHETTO HOSTING BASIC LINUX PER SITO ICPEGOGNAGA.EDU.IT +1 GIGAMAIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,99 |
13/12/2021-13/12/2021 |
33,99 |
| Z372FE62DB |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
acquisto n. 6 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.900,00 |
22/12/2020-01/2/2021 |
3.900,00 |
| Z552E6986D |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Incarico triennale Pagamento Fattura n.244 del 15/04/2021 -Adeguamento Privacy GDPR 679/16 e nomina DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
16/4/2021- |
1.000,00 |
| Z722AF3CB4 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Incarico triennale RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.240,00 |
29/1/2020- |
1.620,00 |
| Z782E9C5D8 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Pagamento Fattura n.02/00058 del 31/10/2020 - attività di consulenza - riunione - visita medica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.461,20 |
10/11/2020- |
99,20 |
| Z882FE6419 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
acquisto n. 7 tablet Finanziamento art. 21 DL 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.093,00 |
22/12/2020-01/2/2021 |
4.093,00 |
| ZBA2BA0580 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2020 CONTO CONTRATTUALE 30605445-002 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
49,16 |
13/5/2020-19/3/2021 |
49,16 |
| ZD42F32E29 |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
Acquisto hosting www.icpegognaga.edu.it dal 15/12/2020 al 15/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,99 |
18/12/2020-01/2/2021 |
28,99 |
| ZF02F9031E |
91011530200-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - PEGOGNAGA |
acquisto toner per stampante e batterie per termoscanner e condizionatori. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,90 |
18/12/2020-01/2/2021 |
81,90 |
