| XFA129C537 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,80 |
05/3/2015-05/3/2015 |
104,80 |
| XF6129C51F |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
TRASPORTO VISITA ISTRUZIONE FATT.48/PA DITTA DI GENNARO TOUR |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
09/2/2015-09/2/2015 |
120,00 |
| XEE1599904 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO TIMBRO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,40 |
22/9/2015-22/9/2015 |
24,40 |
| XE71599917 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA GUIDATA CASTELLO ARECHI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
17/11/2015-17/11/2015 |
900,00 |
| XE4129C52B |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE FATT. 56/PA DITTA DI GENNARO |
01-PROCEDURA APERTA |
660,00 |
09/2/2015-09/2/2015 |
660,00 |
| XDE140EE68 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE -FATT.462/P DITTA ANGELINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,00 |
30/4/2015-30/4/2015 |
44,00 |
| XDD129C53E |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO LIBRI USO DIDATTICO PROGETTO LA COSTITUZIONE ITALIANA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.700,00 |
31/3/2015-31/3/2015 |
5.700,00 |
| XDC1599911 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
TRASPORTO PROGETTO COMENIUS FATTURA 13 DITTA VESUVIUS DRIVERS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,00 |
12/5/2015-12/5/2015 |
396,00 |
| XD9129C525 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
29/1/2015-29/1/2015 |
600,00 |
| XD815998F8 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO SEDIE AULE ALUNNI FATT. 492 DEL 14/11/2015 PRISMA S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,90 |
08/9/2015-10/9/2015 |
969,90 |
| XD3140EE62 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
TIMBRO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
20/4/2015-20/4/2015 |
30,00 |
| XD2129C538 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
materiale per corso indicazioni nazionali |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,16 |
12/3/2015-12/3/2015 |
392,16 |
| XD1159990B |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
PELLICOLA FAX FATTURA N. 2000 DEL 29/10/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
13/10/2015-13/10/2015 |
54,00 |
| XCE129C51F |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
STAMPATI USO DIDATTICO -FATTURA N. 86 CASA DEI COMUNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,38 |
20/1/2015-20/1/2015 |
772,38 |
| XCC140EE75 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
acquisto targhe per borse di studio a.s.2014/15-fattura n. 118 Effevistampa |
01-PROCEDURA APERTA |
482,61 |
25/6/2015-25/6/2015 |
482,61 |
| XC61599905 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
STAMPATI PER BORSE DI STUDIO 2015/16 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
17/7/2015-17/7/2015 |
150,00 |
| XC3129C519 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE IGIENICO FATTURA CENTRO CARTA N. 574 E 575/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
12/1/2015-12/1/2015 |
484,00 |
| XC1140EE6F |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
CARTA FOTOCOPIE USO DIDATTICA -FATT.1186 CENTRO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,72 |
25/5/2015-25/5/2015 |
125,72 |
| XBC129C52C |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE FATT.55/PA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
09/2/2015-09/2/2015 |
220,00 |
| XBB15998FF |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.796,00 |
27/11/2015-27/11/2015 |
1.796,00 |
| XB1129C526 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO CONDIZIONATORE UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
374,04 |
05/2/2015-05/2/2015 |
374,04 |
| XAB140EE63 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO RETE PACCIAMURA PER PROGETTO COLORA DI VERDE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,60 |
30/4/2015-30/4/2015 |
115,60 |
| XAA129C539 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
STAMPATI -FATTURA 179 DEL 20/04/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,04 |
16/4/2015-16/4/2015 |
166,04 |
| XA6129C520 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,35 |
19/1/2015-19/1/2015 |
88,35 |
| XA0140EE5D |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
visita di istruzione in Irlanda progetto Comenius fatt.2/2 Torre Travel |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.485,00 |
20/3/2015-20/3/2015 |
1.485,00 |
| X9B129C51C |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,00 |
08/1/2015-08/1/2015 |
664,00 |
| X99140EE70 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
DOCENZA PROGETTO INGLESE MADRELINGUA |
01-PROCEDURA APERTA |
6.800,00 |
07/1/2015-14/1/2015 |
6.800,00 |
| X94129C52D |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITE ISTRUZIONE 2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
10.000,00 |
27/1/2015-09/2/2015 |
10.000,00 |
| X931599900 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
STAMPATI FATTURA N. 642 DEL 29/10/2015 CASA DEI COMUNI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,48 |
25/9/2015-25/9/2015 |
285,48 |
| X90129C514 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
395,00 |
24/2/2015-24/2/2015 |
395,00 |
| X8E140EE6A |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N.9 DEL 11/05/2015 DITTA DI GUARDO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,60 |
04/5/2015-04/5/2015 |
168,60 |
| X8D1744459 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROGETTO SUMMER CAMP 2014/15 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
20/7/2015-20/7/2015 |
3.000,00 |
| X89129C527 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
RIPARAZIONE LAVORI IDRAULICI LG IMPIANTI FATTURE N. 1 E 2 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
12/1/2015-12/1/2015 |
610,00 |
| X82129C53A |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE IGIENICO-SANITARIO -FATTURA N. 619-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,85 |
16/3/2015-16/3/2015 |
235,85 |
| X7D15998F4 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,65 |
01/9/2015-01/9/2015 |
115,65 |
| X78140EE5E |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
spese postali 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
02/1/2015-02/1/2015 |
1.500,00 |
| X77129C534 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
SPESA PER CERTIFICAZIONE CORSO INGLESE III ANNUALITA -FATTURA N.1 2015 V BRITISH AMERICAN SCHOOL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.820,00 |
03/3/2015-03/3/2015 |
1.820,00 |
| X73129C51B |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
15/1/2015-15/1/2015 |
460,00 |
| X71140EE71 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
RINNOVO ALBO PRETORIO FATTURA N. 462 DEL 15/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
05/6/2015-05/6/2015 |
170,80 |
| X6B1599901 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ASSICURAZIONE ALUNNI A.S.2015/16 |
01-PROCEDURA APERTA |
10.000,00 |
06/10/2015-19/10/2015 |
3.882,00 |
| X66140EE6B |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
TONER PER STAMPANTI UFFICIO -FATT.5 COMPUTER SERVICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
26/5/2015-26/5/2015 |
400,00 |
| X641599914 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO ESTERNO PON F3 -170 |
01-PROCEDURA APERTA |
2.000,00 |
01/5/2015-21/5/2015 |
2.000,00 |
| X61129C528 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
FORNITURA TONER FOTOCOPIATRICI RICOH M2501SP -AESSE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
04/2/2015-09/2/2015 |
146,40 |
| X5B140EE65 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE FATT.463/P DITTA ANGELINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
23/4/2015-23/4/2015 |
132,00 |
| X5A1744454 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
SPETTACOLO TEATRALE PALAPARTENOPE DEL 15/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
09/12/2015-09/12/2015 |
840,00 |
| X59159990E |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ASSISTENTATO MATERIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.550,00 |
01/9/2015-01/9/2015 |
3.550,00 |
| X56129C522 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO SACCHI N.U RACCOLTA DIFFERENZIATA FATT.N.22002014 CENTRO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
18,01 |
23/1/2015-23/1/2015 |
18,01 |
| X5515998F5 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE - FATTURA 1752 CENTRO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,24 |
01/9/2015-01/9/2015 |
112,24 |
| X4F129C535 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VIAGGIO MEETING IRLANDA PROGETTO COMENIUS FATT.2/1 TORRE TRAVEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.296,00 |
02/3/2015-02/3/2015 |
1.296,00 |
| X4E1599908 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATRIALE IGIENICO FATTURA N. 16 DITTA DI GUARDO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,80 |
13/10/2015-13/10/2015 |
264,80 |
| X49140EE72 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA ISTRUZIONE PROGETTO COMENIUS FRANCIA FATTURA 2/3 TORRE TRAVEL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
29/5/2015-29/5/2015 |
2.250,00 |
| X431599902 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER PROGETTO COLORA DI VERDE LA TUA SCUOLA |
28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI |
708,40 |
24/4/2015-24/4/2015 |
708,40 |
| X40129C516 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
07/1/2015-07/1/2015 |
268,40 |
| X3E140EE6C |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
SOSTIZIONE INFISSI AULA 2.0 POR FESR ASSE II |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
13/5/2015-20/5/2015 |
1.500,00 |
| X3C1599915 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ABBONAMENTO A RIVISTA NOTIZIE DALLA SCUOLA A.S.2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
02/1/2015-02/1/2015 |
95,00 |
| X39129C529 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
PELLICOLA FAX SCUOLA INFANZIA -FATT.752/2015 CENTRO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,00 |
10/2/2015-10/2/2015 |
54,00 |
| X3815998FC |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
TONER PER STAMPANTI |
01-PROCEDURA APERTA |
153,00 |
15/9/2015-22/9/2015 |
153,00 |
| X33140EE66 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
PERNOTTAMENTO IN HOTEL VISITA ISTRUZIONE EXPO CLASSI TERZE 2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
15/4/2015-15/4/2015 |
4.800,00 |
| X321744455 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
AMPLIAMENTO RETE WIFI E RIPARAZIONE P.C.SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
03/12/2015-03/12/2015 |
400,00 |
| X32129C53C |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
INCARICO RSPP A.S.2014/15 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.903,20 |
03/9/2014-31/8/2015 |
1.903,20 |
| X31159990F |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI |
01-PROCEDURA APERTA |
340,00 |
15/9/2015-22/9/2015 |
340,00 |
| X2D15998F6 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,17 |
01/9/2015-01/9/2015 |
451,17 |
| X28140EE60 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DI CONSUMO PER CORSO METODOLOGIA INGLESE -FATT.769 CENTRO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,03 |
16/4/2015-16/4/2015 |
100,03 |
| X27129C536 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DI PULIZIA -FATTURA N. 6 DEL 10/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,75 |
04/3/2015-10/3/2015 |
199,75 |
| X261599909 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,40 |
12/10/2015-12/10/2015 |
82,40 |
| X2510DF678 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
noleggio fotocopiatrici -canoni da ottobre 2014 a dicembre 2015-LANSUD |
01-PROCEDURA APERTA |
4.500,00 |
- |
300,47 |
| X23129C51D |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
FATTURA CENTRO CARTA N.781/2015-MAT.CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,92 |
20/1/2015-20/1/2015 |
157,92 |
| X21140EE73 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
SPESE PUBBLICITA' PON E-2-2014-23 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
27/5/2015-27/5/2015 |
150,00 |
| X1B1599903 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
RIPARAZIONI IDRAULICHE FATTURA N. 3 DEL 28/07/2015 LG IMPIANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,50 |
27/4/2015-27/4/2015 |
640,50 |
| X18129C517 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DI PULIZIA FATTURA N. 1 DEL 19/01/15 DITTA DI GUARDO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,00 |
09/1/2015-09/1/2015 |
152,00 |
| X16140EE6D |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DI CONSUMO FATT.1759 E 1750 CENTRO CARTA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,91 |
22/9/2015-22/9/2015 |
130,91 |
| X11129C52A |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA DI ISTRUZIONE DITTA DI GENNARO FATT. 54/PA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
09/2/2015-09/2/2015 |
484,00 |
| X1015998FD |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
Riparazione impianti idraulici |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
30/9/2015-30/9/2015 |
500,00 |
| X0B140EE67 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
29/4/2015-29/4/2015 |
270,00 |
| X0A1744456 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO PON FESR ASSE II C |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
04/12/2015-04/12/2015 |
1.000,00 |
| X091599910 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
MATERIALE DIDATTICO PER DOCENTI DI SOSTEGNO -FATTURA N. V3-18903 DITTA BORGIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,95 |
26/10/2015-26/10/2015 |
247,95 |
| X0515998F7 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
TONER PER STAMPANTI FATTURA N. 9 DE L 24/07/15 -COMPUTER SERVICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
24/7/2015-24/7/2015 |
400,00 |
| X04140EE7A |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
RINNOVO DOMINIO.GOV |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
30/4/2015-30/4/2015 |
61,00 |
| X00140EE61 |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
VISITA GUIDATA MAV ERCOLANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
20/4/2015-20/4/2015 |
1.000,00 |
| 637933274C |
80035700634-T.GRECO I.C.S.GIAMPIETRO-ROMANO |
acquisto servizi di pulizia da settembre 2015 a giugno 2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
98.548,42 |
31/8/2015-31/8/2015 |
98.548,42 |
