| ZBC31B7DFD |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER SERVIZO DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
13/5/2021-13/5/2021 |
0,00 |
| Z12317CA23 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO MONITOR INTERATTIVO 65" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.800,00 |
20/4/2021-24/4/2021 |
0,00 |
| Z6331C69D3 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
Acquisto cuffie con microfono |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
03/5/2021-18/5/2021 |
0,00 |
| Z28317CA2F |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E PROCEDURE TELEMATICHE ANNO 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
20/4/2021-24/4/2021 |
0,00 |
| ZC531E61BA |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ODA SERVIZIO DI FORMAZIONE PAGO PA E LAVORO AGILE INFOSYS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
27/5/2021-27/5/2021 |
0,00 |
| Z0533104E7 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO PEN DRIVE PER ARCHIVIAZIONE MATERIALE PON 603 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
16/9/2021-16/9/2021 |
390,00 |
| Z2332CBEF1 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE E DELIMITAZIONE PER ALLOGGIO PAVIMENTO ANTITRAUMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.846,00 |
19/8/2021-19/8/2021 |
0,00 |
| ZDB3252F16 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO SCAFFALI E GAZEBO PIANO ESTATE ART.31 CO.6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,94 |
01/7/2021-01/7/2021 |
0,00 |
| Z47320532E |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO TAPPETI ERBA SINTETICA E GAZEBO LEROY MERLIN ART.31 CO.6 DEL D.L.. 22 MARZO 2021 N.41 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
362,16 |
07/6/2021-07/6/2021 |
0,00 |
| Z1B333280D |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.044,00 |
27/9/2021-27/9/2021 |
1.044,00 |
| ZA032210C5 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO ZAINETTI GADGET PON 603 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
15/6/2021-15/6/2021 |
0,00 |
| Z1F321C3D7 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO ARGO EMOLUMENTI SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
14/6/2021-14/6/2021 |
0,00 |
| ZC732DD675 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE VENEZIANE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
30/8/2021-30/8/2021 |
0,00 |
| Z5732FC9B9 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SALAPSICOMOTRICITà |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.554,00 |
09/9/2021-09/9/2021 |
1.554,00 |
| Z24334D4FB |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE ELIGO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
04/10/2021-04/10/2021 |
330,00 |
| Z9E333DA82 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CAMPETTO ERBOSO SINTETICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
29/9/2021-29/9/2021 |
0,00 |
| Z30331B922 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
COMPENSO DOCENZA SCUOLA VIVA 4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
20/9/2021-20/9/2021 |
6.500,00 |
| ZD433EE9F3 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE E DI TENDE VENEZIANE PER I LOCALI E AULE DELLA MORELLI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.670,00 |
16/11/2021-16/11/2021 |
3.670,00 |
| Z1533AF4A1 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO MEPA -ACQUISTO IMPIANTO PALLAVOLO- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.095,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
2.095,00 |
| Z8E33AFBCO |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACUISTO TAVOLI PER ALLESTIMENTO REFETTORIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
462,00 |
| Z833377A99 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO SERVIZI DI ASSISTENZA HARDWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
15/10/2021-15/10/2021 |
1.050,00 |
| Z23337C7AC |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO DUE LAVAPAVIMENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
15/10/2021-15/10/2021 |
4.160,00 |
| ZC932FCC04 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO BARRIERE E SPIGOLI DI PROTEZIONE PER MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.428,00 |
09/9/2021-09/9/2021 |
4.428,00 |
| ZEA33C777A |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO TONER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
260,00 |
05/11/2021-05/11/2021 |
260,00 |
| Z4B32D4252 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
CANONE MADISOFT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.550,00 |
25/8/2021-25/8/2021 |
1.550,00 |
| Z9632A6684 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO PER manutenzione aree verdi plessi scolastici-- art. 31 comma 1 lettera A -DL 41/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.205,25 |
30/7/2021-30/7/2021 |
0,00 |
| Z8E33AFBC0 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO TAVOLI REFETTORIO - ART 58 DM 73/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
29/10/2021-29/10/2021 |
0,00 |
| ZCF30E469C |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.170,00 |
05/3/2021-05/3/2021 |
0,00 |
| ZDD33C7108 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
acquisto carta asciugamani - risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021- Decreto sostegni-bis |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
05/11/2021-05/11/2021 |
0,00 |
| ZBC317BF17 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA BARRIERE IN PLEXIGLASS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,50 |
23/4/2021-23/4/2021 |
0,00 |
| ZFA3037A7E |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
acquisto bobine carta asciugamani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,00 |
18/1/2021-18/1/2021 |
0,00 |
| Z2630F3B47 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
SERVIZIO DI FORMAZIONE LINGUISTICA NELL¿AMBITO DEL PROGETTO¿READY TO LEARN¿ 10.2.2 A- FSEPON-CA-2019-603 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
10/3/2021-10/3/2021 |
0,00 |
| ZAD30DB529 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO PER lavori manutenzione infissi e sostituzione vetri |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
03/3/2021-03/3/2021 |
0,00 |
| Z942F5DFD4 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO SU MEPA PC DESKTOP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,68 |
24/11/2021-24/11/2021 |
0,00 |
| Z513036C51 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
corso di formazione docendo academy |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
31/1/2021-31/1/2021 |
0,00 |
| Z1330C56CE |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
canone annuale Software rilevatore di presenze anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
24/2/2021-24/2/2021 |
0,00 |
| ZB73334364 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
CORSO DI FORMAZIONE PASSWEB - AGGIORNAMENTO 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,70 |
27/9/2021-27/9/2021 |
0,00 |
| ZCA31B6459 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
Ordine materiale psicomotorio-Pon Competenze di Base 2- codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-344 Laboratori cre-attivi! |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.074,34 |
13/5/2021-13/5/2021 |
0,00 |
| ZA431AB94F |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
acquisto materiale didattico progetto " Ready to Learn"- competenze di base 2-Borgione centro didattico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,63 |
11/5/2021-11/5/2021 |
0,00 |
| Z6632EA5AA |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
ACQUISTO TARGHE DISSEMINAZIONE PON 106 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
03/9/2021-03/9/2021 |
0,00 |
| Z59301D794 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO INCARICO RSPP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
08/1/2021-08/1/2021 |
0,00 |
| ZDB3086AC9 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
CORSO FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
05/2/2021-05/2/2021 |
0,00 |
| Z50319168F |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
CORSO DI FORMAZIONE RLS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
30/4/2021-30/4/2021 |
0,00 |
| Z05316D089 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
affidamento per fornitura materiali piccola manutenzione |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
629,63 |
20/4/2021-20/4/2021 |
0,00 |
| Z0A348EE56 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE CANCELLO ALLA MORELLI E BARRA AUTOMATICA SAURO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,85 |
22/12/2021-22/12/2021 |
0,00 |
| ZA9347ED2B |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURE ABBONAMENTO NOTIZIE DALLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,00 |
20/12/2021-20/12/2021 |
0,00 |
| Z87343DB92 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO E ASSISTENZA IMPIANTO INTRUSIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,00 |
03/12/2021-03/12/2021 |
0,00 |
| Z103419188 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER DIVISE MAJORETTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
604,92 |
25/11/2021-25/11/2021 |
0,00 |
| Z2130F9CF5 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
affidamento per forniture dispositivi con decreto ristori |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.342,41 |
11/3/2021-11/3/2021 |
0,00 |
| ZB9346E0E9 |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER OPEN DAY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,00 |
15/12/2021-15/12/2021 |
0,00 |
| Z6E34A100E |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SERVIZI DI VIGILANZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
28/12/2021-28/12/2021 |
0,00 |
| Z1434A172C |
95170170633-T.GRECO I.C. 2 SAURO-MORELLI |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
28/12/2021-28/12/2021 |
0,00 |
