| Z0535427B9 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1666/FVIAC del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 su B.O. n. 16 del 17/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,00 |
01/3/2022-01/3/2022 |
868,00 |
| Z0535F84C6 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. n. 30 del 22/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,29 |
31/5/2022-08/8/2022 |
44,29 |
| Z0837219D6 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_22 del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022 ACCONTO CONTRATTO 2022 SPP SENESE 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,16 |
15/7/2022-15/7/2022 |
611,16 |
| Z08379BFD5 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
ORDINE N. 60 FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
04/10/2022- |
0,00 |
| Z08382E33B |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1008 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022 B.O. N. 61 DEL17/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
15/11/2022-15/11/2022 |
390,00 |
| Z0A3725F02 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 52 DEL 13/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
25/7/2022-09/8/2022 |
540,00 |
| Z0C37FF545 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
ORDINE N. 59 intervento specializzato di analisi e la diagnosi dei guasti nelle fibre ottiche e il ripristino del funzionamento delle stesse |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
04/10/2022-05/12/2022 |
300,00 |
| Z0E361689C |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
CONTRATTO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.340,00 |
10/8/2022- |
0,00 |
| Z123618815 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.15/PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 B.O. n. 29 del 21/04/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,35 |
31/5/2022-31/5/2022 |
250,35 |
| Z12366DCE5 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1069/FE del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 B.O. n. 38 del 16/05/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.235,69 |
08/6/2022-08/6/2022 |
1.235,69 |
| Z1D3505BAF |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.108 del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 B.O. n. 12 del 01/02/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
1.056,00 |
| Z20304F310 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.28 del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE 202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
02/2/2022-02/2/2022 |
3.000,00 |
| Z2038995AD |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
DPO AS.22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
25/11/2022- |
0,00 |
| Z22383F2F7 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.107319/2022/V1 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022B.O. N. 64 DEL 20/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
07/11/2022-07/11/2022 |
180,00 |
| Z2A34CA04A |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.13 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 B.O. n. 6 del 13/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,00 |
02/2/2022-02/2/2022 |
577,00 |
| Z2A36F205A |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 51 DEL 14/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.870,00 |
20/7/2022-10/8/2022 |
1.870,00 |
| Z2A373B5F9 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 54 DEL 21/07/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.928,00 |
21/7/2022-09/8/2022 |
1.928,00 |
| Z2F35691F4 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.67 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 B.O. n. 20 del 01/03/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,00 |
03/3/2022-03/3/2022 |
75,00 |
| Z30361C909 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.575 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 PASSAGGIO DA ARGO LIBRI A ADOZIONE LIBRI DI TESTO del 22/04/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
03/5/2022-03/5/2022 |
60,00 |
| Z36388FFB6 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.FATTPA 11_22 del 15/11/2022 Fornitura del 15/11/2022 FORMAZIONE SICUREZZA DLGS 81/2008 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.026,05 |
16/11/2022-16/11/2022 |
1.026,05 |
| Z3735606EC |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.375/FP del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 su B.O. n. 18 del 25/02/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
03/3/2022-03/3/2022 |
760,00 |
| Z3936DB3BD |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N.49 DEL 20/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
13/7/2022- |
800,00 |
| Z3B362C50A |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 32 del 28/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,69 |
02/5/2022-05/8/2022 |
263,69 |
| Z48357D271 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.449/22 del 14/03/2022 Fornitura del 14/03/2022su B.O. n. 22 del 08/03/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
16/3/2022-16/3/2022 |
135,00 |
| Z48367FD00 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1710000252 del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 POLIZZA N. 4884821 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
07/6/2022-07/6/2022 |
1.060,00 |
| Z4838DA302 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
contratto 6400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.660,96 |
22/12/2022- |
0,00 |
| Z4936B7789 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 47 DEL 08/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
09/6/2022-11/8/2022 |
1.800,00 |
| Z4A381D7B4 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.827 FP del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 ODA N. 6975910 DEL 12/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,30 |
21/10/2022-21/10/2022 |
580,30 |
| z4e36928ae |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 43 DEL 26-05-2022 N.RO 25 LICENZE OFFICE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
25/11/2022- |
0,00 |
| Z4E383A986 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.983/E del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 ODA N.RO 6985907 DEL 19/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,90 |
14/11/2022-14/11/2022 |
750,90 |
| Z4E38EC8CE |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.13114/FVISE del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIV |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,00 |
05/12/2022-05/12/2022 |
505,00 |
| Z4F35781F8 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.3/PA del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 B.O. n. 21 del 04/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,27 |
16/3/2022-16/3/2022 |
227,27 |
| Z5136588FC |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.EFAT/2022/1196 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
19/5/2022-19/5/2022 |
280,00 |
| Z55315EF05 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.020-00014 del 15/04/2022 NOMINE RDP-DPO STIPULA TRATTATIVA N. 166970 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
22/4/2022-22/4/2022 |
2.000,00 |
| Z5535A35D6 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
TRATTATIVA n. 2069860 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.450,00 |
02/5/2022-22/6/2022 |
36.450,00 |
| Z563566F5D |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.41 del 04/03/2022 Fornitura del 04/03/2022B.O. n. 19 del 01/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.627,38 |
08/3/2022-08/3/2022 |
1.627,38 |
| Z57368ABA5 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.993 del 12/06/2022 Fornitura del 12/06/2022 B.O. n. 42 del 24/05/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.753,00 |
20/6/2022-20/6/2022 |
2.753,00 |
| Z5D3524C62 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.47 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 B.O. n. 14 del 09/02/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
420,00 |
| Z5F368983B |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.109 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 B.O. n. 41 del 24/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,50 |
20/6/2022-20/6/2022 |
1.700,50 |
| Z6034F6213 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 B.O. n. 10 del 26/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
22/2/2022-22/2/2022 |
625,00 |
| Z67364195B |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.666 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 B.O. n. 36 del 04/05/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,00 |
16/5/2022-16/5/2022 |
1.056,00 |
| Z6A367A519 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.53/PA del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 B.O. . 39 DEL 19/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
393,64 |
07/6/2022-07/6/2022 |
393,64 |
| Z6A36E2203 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1326/22 del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 B.O. n. 50 del 21/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
12/7/2022-12/7/2022 |
450,00 |
| Z6A37A18FF |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.16/FE del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 B.O. N.56 DEL 02/09/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,08 |
16/9/2022-16/9/2022 |
381,08 |
| Z6D38322BB |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.173 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 B.O. N.62 DEL 18/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
905,00 |
25/10/2022-25/10/2022 |
580,00 |
| Z7335E8616 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.490 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 B.O. n. 26 del 06/04/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
22/4/2022-22/4/2022 |
30,00 |
| Z7438ECA39 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B. O. N.69/2022 DEL 7/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,00 |
12/12/2022- |
0,00 |
| Z7538D86F0 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
abbonamento riviste amministraitve |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
02/12/2022-09/12/2022 |
170,00 |
| Z7834B3011 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.266 del 01/03/2022 Fornitura del 01/03/2022 B.O. n. 2 del 03/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,00 |
08/3/2022-08/3/2022 |
990,00 |
| Z7B34E6587 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.39 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 B.O. n. 9 del 21/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
90,00 |
| Z7B34F8BAB |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.271 del 11/02/2022 Fornitura del 11/02/2022 B.O. n. 11 del 27/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.188,40 |
22/2/2022-22/2/2022 |
1.188,40 |
| Z80372BE8B |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.9053/FVISE del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 ABBONAMENTO ITALIA SCUOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
404,00 |
09/8/2022-09/8/2022 |
404,00 |
| Z8335217E0 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.FVL453 del 23/02/2022 Fornitura del 23/02/2022 MANUALE RICOSTRUZIONE DI CARRIER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
64,62 |
01/3/2022-01/3/2022 |
64,62 |
| Z83383DD11 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.4/PA del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 B.O. N.63 DEL 12/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
20/10/2022-20/10/2022 |
110,00 |
| Z843828E04 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.12870/FVIAC del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 ODA 6979597 DEL 14/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.156,35 |
11/11/2022-11/11/2022 |
1.156,35 |
| Z8A3448DD8 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
O.D.A. N. 6717663 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.256,32 |
31/5/2022-19/10/2022 |
26.256,32 |
| Z8A3721A8F |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.8767/FVISE del 29/06/2022 Fornitura del 29/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,00 |
12/7/2022-12/7/2022 |
95,00 |
| Z8B3521812 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.FVL575 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 Corso di FORMAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
01/3/2022-01/3/2022 |
90,00 |
| Z8B36B73C1 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B. O. N. 46 DEL 08/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
09/6/2022-12/7/2022 |
630,00 |
| Z95392AC7D |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 71 DEL 20/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,16 |
20/12/2022-27/12/2022 |
275,16 |
| Z963847B24 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1995/FE del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 B.O. N.65 DEL 25/10/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.012,18 |
07/11/2022-07/11/2022 |
1.012,18 |
| Z98368262C |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.FPA 3/22 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 ACQUISTO SERVICE PER MANIFESAZIONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
30/5/2022-30/5/2022 |
352,00 |
| Z9836D9284 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.0000026/1 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 DETERMINA PROT. N. 2904 DEL 31/05/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.132,80 |
30/11/2022-30/11/2022 |
26.132,80 |
| Z9934B3023 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.148 del 08/02/2022 Fornitura del 08/02/2022 B.O.N. 3 DEL 03/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
290,00 |
| Z9B363C458 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.13/PA del 19/05/2022 Fornitura del 19/05/2022 B.O. n. 35 del 03/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
31/5/2022-31/5/2022 |
425,00 |
| Z9C36E0E27 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.129 del 21/07/2022 Fornitura del 21/07/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRIC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,02 |
09/8/2022-09/8/2022 |
459,02 |
| ZA236DC832 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1190/FE del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 su B.O. n. 48 del 20/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.873,48 |
12/7/2022-12/7/2022 |
3.873,48 |
| ZA834B3042 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.94 del 07/02/2022 Fornitura del 07/02/2022 B.O. n. 4 del 03/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
1.100,00 |
| za838db314 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
CORSO DI FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
02/12/2022- |
0,00 |
| ZAB361C3F3 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.22PAS0006131 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022ACQUISTO DOMINIO SITO ARUB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
32,99 |
16/5/2022-16/5/2022 |
32,99 |
| ZAD3635B62 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.140 del 23/05/2022 Fornitura del 23/05/2022 B.O. n. 33 del 02/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
30/5/2022-30/5/2022 |
225,00 |
| ZAD37AC5F8 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
ORDINE N. 57 N. 45 AGENDE DI CLASSE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
04/10/2022-10/10/2022 |
135,00 |
| ZAE34CFFAD |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.3756/PA del 14/01/2022 Fornitura del 14/01/2022 PROGRAMMA PRESENTE WE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
02/2/2022-02/2/2022 |
190,00 |
| ZAF360846A |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.159 del 22/06/2022 Fornitura del 22/06/2022 B.O. n. 27 del 20/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
12/7/2022-12/7/2022 |
300,00 |
| ZB389BC57 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. 68 DEL 16/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
25/11/2022-07/12/2022 |
300,00 |
| ZB434B25C4 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.2239/PA del 05/01/2022 Fornitura del 05/01/2022 CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA INFORMATICA 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.397,00 |
02/2/2022-02/2/2022 |
4.397,00 |
| ZB734C614E |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.68/22 del 17/01/2022 Fornitura del 17/01/2022 B.O. n. 5 del 12/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
02/2/2022-02/2/2022 |
180,00 |
| ZB83607531 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
TRATTATIVA n. 2119586 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.355,00 |
02/5/2022- |
0,00 |
| ZB934B2FF0 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.115/FE del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 B.O. N.1 DEL 03/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
08/2/2022-08/2/2022 |
1.450,00 |
| ZB93641DCF |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.880/22 del 12/05/2022 Fornitura del 12/05/2022 B.O. n. 37 del 04/05/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
16/5/2022-16/5/2022 |
135,00 |
| ZBC362B4D3 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. 31 del 28/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
02/5/2022-05/8/2022 |
50,00 |
| ZBE3898E42 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. 67 DEL 14/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.865,20 |
17/11/2022-19/12/2022 |
1.865,20 |
| ZBF360074E |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.756 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 B.O. n. 28 del 20/04/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
275,00 |
13/5/2022-13/5/2022 |
275,00 |
| ZC138FAED6 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. 70/2022 DLE 07/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
12/12/2022- |
0,00 |
| ZD0350AB4E |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1/FE del 02/02/2022 Fornitura del 02/02/2022 B.O. N.13 DEL02/02/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,90 |
08/2/2022-08/2/2022 |
376,90 |
| ZD03598FF4 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.122 del 27/04/2022 Fornitura del 27/04/2022 B.O. 24 del 15/03/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
28/4/2022-28/4/2022 |
90,00 |
| ZD235B5869 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.826 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 B.O. n. 25 del 23/03/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.073,90 |
16/5/2022-16/5/2022 |
2.073,90 |
| ZD23708B4E |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
ACQUISTO TONER BRUM PER STAMPANTI E LAMPADA VIDEOPROIETTORE ORDINE 58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,99 |
04/10/2022-11/10/2022 |
530,99 |
| ZD6353F52E |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.25244/2022/V1 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 su B.O. n. 15 del 16/02/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
03/3/2022-03/3/2022 |
180,00 |
| ZD736D91D9 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
ACCONTO "ESCUELA DE IDIOMAS CARLOS V" PROGETTO ERASMUS DIGITOUR 2.0 PER 17 MOBILITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.200,00 |
11/7/2022-24/10/2022 |
18.200,00 |
| ZD736E510A |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
TRATTATIVA N.3074157 DEL 30/06/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.140,35 |
30/6/2022-01/12/2022 |
8.140,35 |
| ZD935266F1 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.231 del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 B.O. n. 17 del 18/02/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,50 |
01/3/2022-01/3/2022 |
192,50 |
| ZDA36932F6 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N.44 DEL 26/05/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
625,00 |
20/7/2022-09/8/2022 |
625,00 |
| ZDF34E5943 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.40 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 B.O. n. 8 del 21/01/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
14/2/2022-14/2/2022 |
90,00 |
| ZF03758919 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O.N. 55 DEL 01/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.347,41 |
01/8/2022-22/8/2022 |
1.347,41 |
| ZF234D9177 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.179/FE del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 B.O. N.7 DEL 18/01/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.056,64 |
10/2/2022-10/2/2022 |
1.056,64 |
| Z0C33BB551 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
676,00 |
10/11/2021- |
676,00 |
| Z162FD0F8B |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.CP 518/E del 18/11/2021 Fornitura del 18Z/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.600,00 |
23/11/2021-31/12/2022 |
1.300,00 |
| Z5833E9395 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
TRATTATIVA N.RO 1911427 DEL15/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.285,00 |
17/11/2021- |
10.285,00 |
| Z75347B4FE |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. n. 83 del 22/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.919,85 |
17/11/2021- |
2.919,85 |
| Z9832F0194 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.FPA 7/21 del 05/09/2021 Prestazione Specialistica in medicina del lavoro a.s. 2021/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
28/9/2021- |
1.600,00 |
| Z9A347B529 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. n. 84 del 22/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.111,00 |
17/12/2021- |
3.111,00 |
| ZA13730F03 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RISORSE EX ART. 58 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.332,44 |
17/11/2021- |
1.332,44 |
| ZA433DCB76 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
B.O. N. 76 DEL 11/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,49 |
11/11/2021- |
425,49 |
| ZC431CEFD2 |
94038280635-ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE-LICEO SCIENTIFICO STATALE - "FRANCESCO SAVERIO NITTI" - NAPOLI |
Pagamento Fattura n.1710000295 del 24/05/2021 POLIZZA 48345770 DAL 20/05/2021 AL 20/05/202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,00 |
28/5/2021- |
1.152,00 |
| ZE5335002D |
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B.O. N.60 DEL 05/10/2021 |
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77,70 |
01/12/2021- |
77,70 |
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B.O. N. 77 DEL 16/11/2021 |
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17/11/2021- |
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Pagamento Fattura n.8719098074 del 01/04/2019 |
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1.125,33 |
04/4/2019- |
10,93 |
