| A02E35D524 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 74/2023 ACQUISTO MONITOR DIGITALI E CARRELLO FINANZIAMENTI PNRR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.980,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z0E3C58901 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO GIORNALI DI CLASSE SPILLATO, DELLE SUPPLENZE IONTERNE, FONOGRAMMI E PRESENZE DEL PERSONALE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,50 |
10/10/2023-31/12/2023 |
266,50 |
| Z0F3AF5870 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
FATTURA n°42/74TER VIAGGIO DI ISTRUZIONE CLASSI SECONDE PAESTUM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.850,00 |
14/6/2023-14/6/2023 |
18.850,00 |
| Z1638D85D8 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
NOLEGGIO BUS 19 POSTI PER TRASPORTO STRUMENTI C/O CHIESA SANTO SPIRITO T.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
07/3/2023-07/3/2023 |
136,36 |
| Z1F3505461 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N.658 DEL 20/12/2020 - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
1.000,00 |
| Z273C558D6 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 40 DEL 06/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.250,00 |
10/10/2023-13/10/2023 |
3.250,00 |
| Z2D34B24AD |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
Saldo Fattura 171673809/2021 assicurazione 2022/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.961,00 |
31/12/2021-28/2/2023 |
2.961,00 |
| Z313B7FCB7 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIOE MACCHINE LAVA PAVIMENTO PIU' ACQUISTO MATERIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
322,98 |
30/8/2023-31/12/2023 |
322,98 |
| Z323C21099 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 5/A DEL 07/08/2023- DOCENZA MODULO "AMARE IL MARE" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.220,00 |
19/12/2023-31/12/2023 |
2.220,00 |
| Z3C3A2CEBF |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N°462/A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
22/5/2023-22/5/2023 |
650,00 |
| Z3E3AA8CD0 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N.FPA 21/23 CAMPO SCUOLA PAESTUM CLASSI TERZE 13/15 APRILE 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.512,20 |
12/4/2023-12/5/2023 |
28.512,20 |
| Z3E3B4F1CE |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
FATTURA N° 81 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 30/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
12/6/2023-12/6/2023 |
2.450,00 |
| Z423B400B5 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO RISME FOGLI PROTOCOLLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,80 |
12/12/2023-13/12/2023 |
94,80 |
| Z473CA2D02 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,10 |
07/11/2023-19/12/2023 |
122,10 |
| Z483D892DC |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE CORO DEL 20/12/2023 CHIESA DI SAN MICHELE TORRE ANNUNZIATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
29/12/2023-18/1/2024 |
1.300,00 |
| Z5539CB9A3 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N.10/E TRASPORTO ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
250,00 |
| Z573B394A2 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
FATTURA N°4/PA VISITA GUIDATA "PERCORSO DELLE SORGENTI" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.483,61 |
12/6/2023-12/6/2023 |
3.483,61 |
| Z5D3B76EA4 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
FATTURA PER INTERVENTO TAGLIO ERBA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORTO SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
30/8/2023-30/8/2023 |
700,00 |
| Z643C0581E |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO RISME DI CARTA A4 GR.80 FG. 500 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,80 |
18/9/2023-18/9/2023 |
418,80 |
| Z6738E7A3E |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,90 |
07/3/2023-07/3/2023 |
385,90 |
| Z813991E21 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 1376 ACQUISTO CARTA A4 PER PER ATTIVITA' PROGETTUALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,00 |
28/4/2023-28/4/2023 |
474,00 |
| Z883837E54 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 494/PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.032,79 |
10/10/2023-13/10/2023 |
18.032,79 |
| Z883954C87 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
Assicurazione alunni dal 03 gennaio 2023 al 03 gennaio 2024 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.632,00 |
01/3/2023-31/12/2023 |
2.632,00 |
| Z8B399C19F |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
CONTRATTO PROT. 248/VI-2 DEL 23/01/2023 SERVIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 - NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO ANTINTRUSIONE E DI SOLA ASSISTENZA ALL'IMPIANTO TVCC DI VS. PROPRIETA' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.920,00 |
18/9/2023-31/12/2023 |
1.920,00 |
| Z8B3A55499 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N.20 DEL M27/03/2023 - TEATRINO IN INGLESE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,00 |
26/4/2023-31/12/2023 |
1.195,00 |
| Z8D3AE99DF |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N°66/E BUS "CAMPIONATI STUDENTESCHI" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
22/5/2023-31/12/2023 |
200,00 |
| Z903C8DEBC |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SKEDA VGA - HARDISK - CAVO HDMI MM 10MT - STAFFA A MURO 65' - LAMPADA NEC UM280W -CARTUCCIA EPSON 5799. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,00 |
10/10/2023-31/12/2023 |
397,00 |
| Z943AECBCD |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
NOLEGGIO 3 BUS DA 54 POSTI CON CONDUCENTE PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2023 USCITA PARCO DEL GRASSANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
30/8/2023-31/12/2023 |
1.800,00 |
| Z97396BE49 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N°356/A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
12/6/2023-31/12/2023 |
2.650,00 |
| Z98399807 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 4/12-2023 TRASPORTO ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
05/4/2023-31/12/2023 |
350,00 |
| ZA53ACEEF9 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 57/E BUS PER "CAMPIONATI STUDENTESCHI" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
22/5/2023-31/12/2023 |
200,00 |
| ZA73A3B1A4 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N.13-PA DEL 14/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
05/4/2023-31/12/2023 |
120,00 |
| ZAA3AFAD5B |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
saldo fattura 2/2023 FORNITURA E MONTAGGIO LAVAGNA MAGNETICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,60 |
01/5/2023-31/12/2023 |
197,60 |
| ZB03B3FFF6 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,41 |
30/8/2023-31/12/2023 |
1.352,41 |
| ZB234FFD85 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 104/PA/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.992,00 |
05/4/2023-31/12/2023 |
4.992,00 |
| ZBB393539B |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 439/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE USO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
810,00 |
07/3/2023-30/8/2023 |
810,00 |
| ZC23BB731B |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 23_FT00038/PA - MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
459,80 |
05/4/2023-31/12/2023 |
459,80 |
| ZC438EEC88 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA TOP88 S.R.L. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
784,88 |
07/3/2023-31/12/2023 |
784,88 |
| ZC639DD7FF |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 15/E DEL 17/02/2023 TRASPORTO ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
05/4/2023-31/12/2023 |
400,00 |
| ZC63CD6098 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO/RINNOVO CNS - CERTIFICATO - FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
07/11/2023-31/12/2023 |
60,00 |
| ZCB3A567CF |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N. 11 DEL 15/03/2023 -SOSTITUZIONE VETRI INFISSI AULE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
05/4/2023-31/12/2023 |
680,00 |
| ZD238F1495 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE DEL 20/12/2022 FESTIVITA' NATALIZIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
01/3/2023-31/12/2023 |
1.700,00 |
| ZD5399AE59 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SERVIZIO VIGILANZA EFFETTUATO COME DA VS ORDINE PRESSO I VS LOCALI (SEGRETERIA E LABORATORIO INFORMATICO) SITI A TORRE ANNUNZIATA VIA TAGLIAMONTE 19/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.239,48 |
30/8/2023-31/12/2023 |
1.239,48 |
| ZD93BAC6AD |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTOTARGA PON PLEXGLASS 420X297 MM + DISTANZIATORE ALLUMINIO 13/13 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
10/10/2023-31/12/2023 |
100,00 |
| ZDB3B27894 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N°100/E TRASPORTO SCOLASTICO PARCO DEL GRASSANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
12/6/2023-31/12/2023 |
450,00 |
| ZE53A23F11 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N.169/001- TONER STAMPANTI UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,25 |
12/5/2023-31/12/2023 |
385,25 |
| ZEB3CE57D7 |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
ACQUISTO N. 10 T-SHIRT PROMO SEN BIANCO CON LOGO DELLA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
07/11/2023-31/12/2023 |
50,00 |
| ZEC3A4D1DE |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
riferimento 0025383 partecipazione n.116 alunni The big Challenge 2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,00 |
27/2/2023-09/3/2023 |
590,00 |
| ZF63B4CA2D |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SERVIZIO ALLESTIMENTO E NOLEGGIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE FINE ANNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.450,00 |
30/8/2023-31/12/2023 |
2.450,00 |
| ZFA354AF5F |
82010700639-SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO G. PASCOLI - TORRE ANN.TA - |
SALDO FATTURA N° 21 INCARICO DI RDP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
22/5/2023-31/12/2023 |
950,00 |
