| Z08307BF33 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 211277/E del 14/06/2021 Formazione segreteria digitale del personale di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
15/6/2021- |
550,00 |
| Z0A32F3487 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 173FE del 09/09/2021 - RSPP 2021/2022 PRIMA QUOTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
13/9/2021- |
1.000,00 |
| Z0B3170428 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 140FE del 11/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
14/6/2021- |
190,00 |
| Z10324FC4B |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FPA 1/21 del 05/07/2021 - Piano scuola estate 2021 - R-Estate in armonia - Lab musicale - primaria San Marco Santa Cristina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,10 |
06/7/2021- |
836,10 |
| Z162EAF7CF |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. V3-11978 del 05/05/2021 - contributo per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,36 |
07/5/2021- |
574,36 |
| Z173076BFB |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. S00050 del 19/03/2021 - GUANTI IN NITRILE COLL. SCOL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
632,00 |
22/3/2021- |
632,00 |
| Z18339289E |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 20214E28666 del 25/10/2021 - CARTA A4 RAGAZZI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,65 |
02/11/2021- |
800,65 |
| Z1B3197034 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 61 del 19/05/2021 -Materiale informatico vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,05 |
20/5/2021- |
816,05 |
| Z1C3017E95 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 27 del 15/03/2021 - Materiale informatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,88 |
16/3/2021- |
461,88 |
| Z1C33CF45C |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. V3-30457 del 30/11/2021 _- materiale di cancelleria Infanzia Cureggio/ Arte Secondaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
421,28 |
10/12/2021- |
421,28 |
| Z203061061 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. S00010 del 30/01/2021 - torce per i plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93,38 |
04/2/2021- |
93,38 |
| Z2730BC534 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 21020002 del 27/02/2021 Toner stampante plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,81 |
01/3/2021- |
220,81 |
| Z2A31FB946 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 370-2021 del 30/06/2021 - Coloriamo le strisce pedonali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,83 |
08/7/2021- |
540,83 |
| Z2B335B183 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n.E-938 del 12/11/2021 Materiale di pulizia Vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.851,50 |
25/10/2021-17/11/2021 |
1.851,50 |
| Z2C330DB73 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. V3-21707 del 21/09/2021 - Materiale di cancelleria vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
166,08 |
23/9/2021- |
166,08 |
| Z2F33F8E51 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. S00304 del 30/11/2021 MATERIALE EVACUAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
33,60 |
01/12/2021- |
33,60 |
| Z3030A32B2 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FTS80003078 del 17/02/2021 - LIBRI ZANICHELLI EDITORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,96 |
18/2/2021- |
245,96 |
| Z3830E007F |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 2021 156 del 04/03/2021 - MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
493,00 |
11/3/2021- |
493,00 |
| Z3D3025D38 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 2021 32 del 13/01/2021 - Mascherine FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
18/1/2021- |
480,00 |
| Z453375E1F |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. P771 del 20/10/2021 - MASHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
21/10/2021- |
760,00 |
| Z4730AE08E |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FPA 11/21 del 04/03/2021 - PON AIUTO PER TUTTI - NUOVA TIQUATTRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,60 |
05/3/2021- |
585,60 |
| Z4C32E7D52 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
CIG Z4C32E7D52 - Assicurazione personale IC BORGOMANERO1 con estenzione garanzie COVID - n. 76 adesioni A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.449,00 |
26/10/2021-29/10/2021 |
9.449,00 |
| Z503306E84 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 2040/210023650 del 28/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
471,36 |
01/10/2021- |
471,36 |
| Z5230C00D6 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 0530001202 del 31/03/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI - DE AGOSTINI EDITORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.928,95 |
08/4/2021- |
4.928,95 |
| Z5631C616B |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 20214E19113 del 18/06/2021 - Materiale cancelleria vario per esami |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,67 |
24/6/2021- |
654,67 |
| Z5830B1338 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 9/E del 11/03/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI SACCHI CARLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
588,00 |
12/3/2021- |
588,00 |
| Z5931BD314 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 12100608660000000063 del 21/05/2021 - Materiale vario per la palestra |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,43 |
24/5/2021-28/5/2021 |
549,43 |
| Z5C3428D68 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 510 del 30/11/2021 - VOLANTINI E STRISCIONE OPEN DAY |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
01/12/2021- |
110,00 |
| Z6432FB6AD |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 459/PA del 17/09/2021 - conferimento incarico DPO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
853,00 |
20/9/2021-13/10/2021 |
853,00 |
| Z68327C839 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FPA 3/21 del 21/07/2021 - Digitalizzazione logo Istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
21/7/2021- |
100,00 |
| Z6A3046B1D |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 2040/210000924 del 22/01/2021 - Scarpe antifortunistiche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,95 |
27/1/2021- |
89,95 |
| Z6D31A2FED |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 67 FVPA del 12/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
15/11/2021- |
100,00 |
| Z6E341C16B |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 6/PA del 29/11/2021 -Materiale antifortunistico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,49 |
02/12/2021- |
65,49 |
| Z6F33E1A52 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n........... del ..............Rinnovo programma AXIOS 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.385,00 |
15/12/2021-14/1/2022 |
2.385,00 |
| Z6F33E36C1 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
Fattura n. 20214E33893 del..09/12/2021 materiale open day dicembre/gennaio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,07 |
15/12/2021-17/12/2021 |
1.096,07 |
| Z70308E1FF |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 0/813 del 09/03/2021 - Potenziamento per il potenziamento degli strumenti per la Didattica Digitale Integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,70 |
12/3/2021- |
110,70 |
| Z7E3021C61 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 20214E02701 del 22/01/2021 - CARTA FOTOCOPIATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
740,25 |
27/1/2021- |
740,25 |
| Z822E6B43E |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 0000004/PA del 24/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
482,41 |
25/6/2021- |
482,41 |
| Z82324FCA0 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 000001-2021 del 01/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,40 |
05/7/2021- |
557,40 |
| Z8430FF278 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 20214E10425 del 29/03/2021 Cancelleria Varia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,68 |
02/4/2021- |
264,68 |
| Z8731A3303 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 12/PA del 20/05/2021 - Armadietto per custodia defibrallatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,81 |
24/5/2021- |
81,81 |
| Z893080A2B |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FPA 2/21 del 01/03/2021 - Dott. Luparia Marco Angelo - visite Medico competente del 24/02/2021 a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,00 |
03/3/2021- |
636,00 |
| Z8A3178D56 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 8A00406241 del 11/08/2021 - SERVIZIO NUVOLA TIM SI PAGA UNA VOLTA SOLA PER L'ATTIVAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,42 |
17/8/2021-18/10/2021 |
664,42 |
| Z9132DBF14 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 00000021190 del 30/09/2021 - VAPORIZZATORI E DETERGENTE PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
741,20 |
05/10/2021- |
741,20 |
| Z993020252 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FPA 4/21 del 18/01/2021 - Camici monouso |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
876,00 |
19/1/2021- |
876,00 |
| Z9E323CC62 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 96 del 16/08/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,01 |
17/8/2021- |
539,01 |
| ZA430D73FC |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 52pa del 17/03/2021 - PON UN AIUTO PER TUTTI STRUMENTI MUSICALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.081,97 |
18/3/2021- |
1.081,97 |
| ZA5321F1C3 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 00000021154 del 30/06/2021 - PRODOTTO PER VAPORIZZATORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,00 |
08/7/2021- |
256,00 |
| ZA82EF4DD5 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. E-653 del 18/08/2021 - Materiale di pulizia vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.801,84 |
26/8/2021- |
1.801,84 |
| ZA83057FA6 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. E-67 del 28/01/2021 - Materiale di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,44 |
04/2/2021- |
689,44 |
| ZA83139BB2 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 9/PA del 13/05/2021 DEFIBRILLATORE DAE SEMIAUTOMATICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,00 |
17/5/2021- |
890,00 |
| ZA932CD846 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 21020009 del 31/08/2021 - TONER STAMPANTE DEI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
344,30 |
01/9/2021- |
344,30 |
| ZAB33FD309 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 20214E33213 del 06/12/2021 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. - acquisto banchi monoposto e sedie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,71 |
19/11/2021-13/12/2021 |
1.809,71 |
| ZAC324A7DC |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. FPA 1/21 del 13/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,40 |
21/7/2021- |
557,40 |
| ZB230A918B |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 2040/210003867 del 19/02/2021 -SCARPE ANTIFORTUNISTICHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,78 |
24/2/2021- |
55,78 |
| ZB2338E741 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. V3-28677 del 22/11/2021 -- Materiale vario cancelleria per biblioteca |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,31 |
24/11/2021- |
302,31 |
| ZB33134184 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 39 del 19/04/2021 - Materiale informatico vario didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,16 |
21/4/2021- |
646,16 |
| ZB83295162 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 20214E21089 del 27/07/2021 - Materiale di cancelleria Vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,01 |
13/8/2021- |
851,01 |
| ZBC32CCBBF |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
FATTURA N.136 DEL 15/12/2021 Assistenza informatica prima quota A.S. 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
15/12/2021-18/12/2021 |
1.200,00 |
| ZBC3322867 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 12100600010000053714 del 13/10/2021 - materiale sportivo scuola estate 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.031,44 |
15/10/2021- |
1.031,44 |
| ZBD30B325D |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 272100619 del 23/02/2021 - PON AIUTO PER TUTTI - PEARSON ITALIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,20 |
25/2/2021- |
434,20 |
| ZBF31AA03B |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. E-430 del 18/05/2021 - MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,90 |
27/5/2021- |
648,90 |
| ZC2303B2F9 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 8 PA del 15/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
825,00 |
19/2/2021- |
825,00 |
| ZC3308BD8A |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
Fattura n. 05PA/2021 del 08/10/2021 - SERVIZIO PSICOLOGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
07/10/2021-15/10/2021 |
2.880,00 |
| ZC430F7C6A |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
CIG - ZC430F7C6A - Istituto Comprensivo Borgomanero 1 - Sessione maggio 2021 - Iscrizione n.30 alunni - Certificazione TRINITY - Codice Scuola è 67678 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
07/4/2021-09/4/2021 |
1.140,00 |
| ZC7324A45A |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 9/E del 15/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
371,60 |
20/7/2021- |
371,60 |
| ZC933039D4 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 21020012 del 23/09/2021 - MATERIALE CANCELLERIA VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,20 |
24/9/2021- |
457,20 |
| ZCC3365290 |
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fattura n. 57/3 del 24/10/2021 - Viaggio di Istruzione Primaria San Marco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,64 |
27/10/2021-29/10/2021 |
263,64 |
| ZCF329625E |
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fattura n. 001042102804 del 03/08/2021 - CAMICI IN TESSUTO PER IL PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,50 |
03/9/2021- |
807,50 |
| ZCF32D9205 |
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Fattura n. 21PAS0012241 del 31/08/2021 Dominio ICBorgomanero1.edu.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
68,00 |
27/8/2021-14/9/2021 |
68,00 |
| ZD3309AA39 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 21F023000250 del 15/02/2021 - LIBRI PON LOESCHER EDITORE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,88 |
18/2/2021- |
134,88 |
| ZDD2B371AA |
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n. 21-0354 del 23/04/2021 - Materiale Pubblicità PON un aiuto per tutti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,74 |
26/4/2021- |
409,74 |
| ZE5301F47D |
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fattura n. 4 del 20/01/2021 - Risorse Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.102,55 |
21/1/2021- |
9.102,55 |
| ZE932A298C |
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fattura n. 97 del 16/08/2021 - DISPOSITIVI STUDENTI DISABILI |
01-PROCEDURA APERTA |
840,00 |
17/8/2021- |
840,00 |
| ZEB3303158 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
n. 20214E25696 del 28/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,14 |
01/10/2021- |
798,14 |
| ZF130325B5 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. B00002 del 15/01/2021 - Visiere protettive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
18/1/2021- |
200,00 |
| ZF13331250 |
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fattura n. 2021 579 del 30/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
290,00 |
06/10/2021- |
290,00 |
| ZF432153A1 |
91020240031-ISTITUTO COMPRENSIVO BORGOMANERO 1 |
fattura n. 76 del 17/06/2021 - Materiale informatico didattica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,00 |
18/6/2021- |
466,00 |
| ZF53324F4C |
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fattura n. 110 del 11/10/2021 - MATERIALE INFORMATICO VARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.613,06 |
12/10/2021- |
1.613,06 |
