| Z0030CA6FC |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 3/2/9 - Saldo fattura n. FPA 18/21 del 17/12/2021 relativo al contratto prot. n. 928/U del 26/02/2021 -conferimento incarico di RSPP A.S. 2020/21. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
16/12/2021- |
0,00 |
| Z0033E305E |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/9 Saldo fattura n. 860/PA del 19/11/2021 per acquisto licenze d'uso software "Artea generale" - Area giuridico contabile" - corsi di formazione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.355,00 |
06/12/2021-13/12/2021 |
2.355,00 |
| Z0033F323B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 3/14/1 Saldo fattura n. .......................... per n. 5 visite mediche |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
16/12/2021- |
0,00 |
| Z08314F0EA |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P04 3/5/1 Saldo fattura n. FPA 6/21 del 08/06/2021 per compenso per svolgimento 3 ore formazione "la nuova normativa in materia di privacy e principali adempimenti" Regolamento UE 2016/6792016/679 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
171,60 |
14/6/2021-21/6/2021 |
171,60 |
| Z092E396DD |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/8 Saldo fattura n. FPA 1/20 del 08/10/2020 per acquisto materiale tecnico per la scuola secondaria di I grado Duca vD'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,00 |
10/2/2021-10/3/2021 |
492,00 |
| Z0A33AF596 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 2/1/2 Saldo fattura n. V3-27228 del 12/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria per la scuola primaria Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,88 |
25/11/2021-27/12/2021 |
431,88 |
| Z0B30F8D39 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. V1 389/21 del 20/03/2021 per acquisto D.P.I. per emergenza civid 19. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.087,50 |
29/3/2021-29/4/2021 |
2.087,50 |
| Z0B31DB604 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/1/1 Saldo fattura n. 20214E16645 del 26/05/2021 per acquisto carta per fotocopie. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
577,50 |
14/6/2021-21/6/2021 |
577,50 |
| Z0F305B77A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/11 Saldo fattura n.246 del 31/01/2021 per acquisto 2 carrelli per le pulizie per la scuola primaria Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
03/2/2021-03/3/2021 |
180,00 |
| Z10324F669 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 3/2/5 Saldo fattura n. 96/PA del 02/07/2021 per integrazione ore contratto di Assistenza Informatica a pacchetto "Silver" - 20 Ore. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
09/7/2021-09/8/2021 |
800,00 |
| Z16342E082 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/8 Saldo fattura n. P00125 del 02/12/2021 per acquisto articoli per lavori piccola manutenzione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,76 |
06/12/2021-13/12/2021 |
96,76 |
| Z19314F098 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P02 200 3/2/9 - Saldo fattura n. FATTPA 3_21 del 04/06/2021 per Progetto Archeologia 2021 classi quarte C - D della scuola primaria Bollini. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,00 |
14/6/2021-21/6/2021 |
296,00 |
| Z22326F820 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/5 Saldo fattura n. 1471/FE del 31/07/2021 per acquisto poltrona presidenziale Dante con braccio poltrona presidenziale Dante con braccioli in similpelle nera. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
25/8/2021-26/8/2021 |
187,00 |
| Z24305B83C |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. 245 del 31/01/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per le scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,10 |
03/2/2021-10/3/2021 |
892,10 |
| Z243080B61 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A2 2/3/9 Saldo fattura n. 62/F del 05/02/2021 per acquisto PAGOSCUOLA 2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
12/2/2021-12/3/2021 |
200,00 |
| Z2530797F4 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 3/8/1 Saldo fattura n. 8A00013659 del 12/01/2021 per linea internet xDSL Professional BMG 256K + noleggio Router Basic periodo 01/11/2020 - 31/12/2020. Scuola Giovanni XXIII |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
953,86 |
01/2/2021-29/3/2021 |
953,86 |
| Z293385B61 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P04 3/5/3 Saldo fattura n. FVL1507 del 28/10/2021 per corso docendo "UNIEMENS LISTA POSPAdel 28/10/2021" personale amministrativo. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
04/11/2021-06/12/2021 |
90,00 |
| Z2A323367B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P02 207 Saldo fattura n. 20214E19694 del 30/06/2021 per acquisto targhe per i PON "Apprendimento e socialità" Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – FSE E FDR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
09/7/2021-09/8/2021 |
108,00 |
| Z2E32070B8 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 2/3/9 Saldo fattura n. 106/PA del 14/07/2021 per acquisto matriale informatico per la scuola Balconi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,46 |
16/7/2021-19/7/2021 |
42,46 |
| Z2F3273093 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01.15 2/3/9 Saldo fattura n. 347/04 del 19/07/2021 per acquisto di dispositivi multimediali didattici. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,52 |
25/8/2021-27/9/2021 |
2.379,52 |
| Z31316541C |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/9 - Saldo fattura n. 02/00553/21 del 17/04/2021 per acquisto materiale informatico . |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,67 |
30/4/2021-31/5/2021 |
614,67 |
| Z3233F515B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A06 2/1/3 Saldo fattura n. 1105 del 23/11/2021 per stampa volantini a colori F/R formato A4 carta patinata per l'open day delle scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,20 |
06/12/2021-13/12/2021 |
261,20 |
| Z342F534D8 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P01 102 2/3/9 . Saldo fattura n. 35D del 17/01/2021 per acquisto n. 2 carrelli Stazione di Ricarica 36 Notebook Tablet per le scuole primaria Bollini e Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
26/1/2021-26/2/2021 |
1.600,00 |
| Z343033766 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/9 Saldo fattura n. 4 del 15/03/2021 per acquisto PC business ricondizionato DELL 7010 USFF Ultraslim, Intel Core i5-3550S, 8GB RAM DDR3, 480GB SSD nuovo, Win10 Pro installato ed attivato |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.740,00 |
29/3/2021-29/4/2021 |
3.740,00 |
| Z34319ED94 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. V1 706/21 del 14/05/2021 per acquisto D.P.I. per emergenza covid-19. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
28/5/2021-01/6/2021 |
800,00 |
| Z352E1A0F5 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 3/2/5 Saldo fattura n. 112/PA del 09/10/2020 per lavori sulla rete informatica della scuola Duca D’Aosta: rimozione apparecchiature – nuovi punti rete - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.809,43 |
14/1/2021-15/2/2021 |
1.809,43 |
| Z35302CAD6 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A2 2/3/9 Saldo fattura n. 25/F del 15/01/2021 per rinnovo contratto AXIOS DIAMOND TRIENNALE 1°ANNO + MAD + ACCESSO CIVICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.190,00 |
26/1/2021-03/2/2021 |
3.190,00 |
| Z39335C8E5 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/10 Saldo fattura n. 20214E30067 del 08/11/2021 per acquisto materiale di primo soccorso per le scuole. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,27 |
15/11/2021-25/11/2021 |
225,27 |
| Z3F33D8EE7 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/1/3 Saldo fattura n. 20214E30980 del 15/11/2021 per acquisto bandiere per le scuole dell'IC Duca D'Aosta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,12 |
24/11/2021-25/11/2021 |
153,12 |
| Z45307BC08 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 2/3/8 Saldo fattura n. 2/N-PA del 03/02/2021 per acquisto materiale tecnico per la scuola primaria Bollini. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,78 |
12/2/2021-12/3/2021 |
50,78 |
| Z47319E9E0 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. V1 705/21 del 14/05/2021 per acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.810,40 |
28/5/2021-01/6/2021 |
1.810,40 |
| Z4731A3C3C |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/2/2 Saldo fattura n. 0/1662 del 14/05/2021 per acquisto libro "IL NUOVO PEI IN PROSPETTIVA BIO-PSICO-SOCIALE E ECOLOGICA per la scuola primaria Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,26 |
28/5/2021-01/6/2021 |
52,26 |
| Z483165663 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 1/4/8 Saldo fattura n. 1 del 15/07/2021 per pratica autorizzazione Soprintendenza Beni Culturali per posa condizionatore presso la scuola secondaria di I grado Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,84 |
16/7/2021-19/7/2021 |
567,84 |
| Z4931647F3 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/1/2 Saldo fattura n. 20214E12714 del 27/04/2021 per acquisto materiale di cancelleria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,79 |
06/5/2021-11/5/2021 |
365,79 |
| Z4A3353C5E |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 3/2/5 Saldo fattura n. 112 del 11/10/2021 per realizzazione sito web istituzionale con CMS Wordpress. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
20/10/2021-22/11/2021 |
200,00 |
| Z4C2E1DD15 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 3/14/1 Saldo fattura n. 10FTEL del 14/09/2020 per la pulizia e sanificazione della scuola primaria Bollini per emergenza covid-19. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.432,00 |
24/9/2020-08/1/2021 |
4.432,00 |
| Z4D33C7075 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 2/3/9 Saldo fattura n. 162/PA del 15/11/2021 per acquisto lampada per il videoproiettore per la scuola primaria Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
175,02 |
24/11/2021-25/11/2021 |
175,02 |
| Z523166EA7 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P2 205 2/3/9 Saldo fattura n.14 del 15/07/2021 per acquisto n.2 portatili usati ricondizionati per il progetto Biblioteca della scuola secondaria Duca D’Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
19/7/2021-19/8/2021 |
440,00 |
| Z52319EECD |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 15 2/3/10 Saldo fattura n. 1655 del 28/05/2021 per acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
757,38 |
14/6/2021-21/6/2021 |
757,38 |
| Z5733868C2 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 2/1/2 Saldo fattura n. V3-26620 del 09/11/2021 per acquisto materiale di cancelleria per la scuola Infanzia Lazzarino. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
466,75 |
24/11/2021-25/11/2021 |
466,75 |
| Z58308118D |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/9 Saldo fattura n. 13/PA del 15/02/2021 per acquisto lampada videoproiettore EPSON 410W compatibile per il plesso Duca D'Aosta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,49 |
05/3/2021-09/3/2021 |
134,49 |
| Z5B3100CAD |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/9 Saldo fattura n. 51/PA del 30/03/2021 per rinnovo n. 6 Bitdefender Antivirus Plus 2020 - 12 mesi dal 31/03/2021 al 30/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,88 |
15/4/2021-17/5/2021 |
122,88 |
| Z5B31161E1 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/9 Saldo fattura n. 59/PA del 09/04/2021 per acquisto SSD-SOLID STATE DISK 2.5" 500GB SATA3 CRUCIAL MX500 CT500MX500SSD1 READ:560MB/S-WRITE:510MB/S per il pc del DS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,50 |
06/5/2021-11/5/2021 |
94,50 |
| Z61305B707 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P301 2/2/2 Saldo fattura n. 21F023000133 del 26/01/2021 per acquisto libri corso Movers per gli alunni delle classi quinte dellae scuole primarie Bollini e Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,00 |
01/2/2021-03/2/2021 |
328,00 |
| Z61341F9B9 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A06 2/1/3 Saldo fattura n. 1205 del 30/11/2021 per stampa volantini a colori F/R formato A4 carta patinata per l'open day musicale delle scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
06/12/2021-13/12/2021 |
65,00 |
| Z6331F7647 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 3/14/1 Saldo fattura n. 16/PA del 09/06/2021 per stampa foto di classe delle scuole Bollini/Giovanni XXIII/Lazzarino. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,34 |
14/6/2021-21/6/2021 |
539,34 |
| Z672F6E34A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/8 Saldo fattura n. 1/N-PA del 08/01/2021 per acquisto toner prink - colore nero - per la scuola secondaria di i grado. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
87,01 |
26/1/2021-09/2/2021 |
87,01 |
| Z67333AE45 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
p02 200 3/2/9 Saldo fattura n. 3/E del 15/11/2021 per Servizio di Psicologo di istituto A.S. 2020/21. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.520,00 |
24/11/2021-25/11/2021 |
2.520,00 |
| Z68318115C |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/8 Saldo fattura n. P00035 del 31/05/2021 per acquisto ripiani metallici per scaffalature plesso Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
381,60 |
14/6/2021-21/6/2021 |
381,60 |
| Z68327CC25 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P02 210 2/3/9 Saldo fattura n. 903D del 22/07/2021 per acquisto n.14 NB ASUS P1511CJA-BQ771 15.6"FHD IPS AG per la didattica. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.950,00 |
25/8/2021-26/8/2021 |
5.950,00 |
| Z693058C15 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n.V1 49/21 del 30/01/2021 per acquisto materiale igienico sanitario (guanti in nitrile) per le scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
516,00 |
01/2/2021-03/2/2021 |
516,00 |
| Z69322F41F |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P01 103 2/1/2 Saldo fattura n. 946 del 25/06/2021 per acquisto materiale di cancelleria per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. Nota MIUR 28219 del 09/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,50 |
29/6/2021-29/7/2021 |
614,50 |
| Z6D30D3A05 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/9 Saldo fattura n. 21/PA del 03/03/2021 per liquidazione ore contratto di Assistenza Informatica a pacchetto "Silver" - 20 Ore. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
15/3/2021-29/3/2021 |
800,00 |
| Z6D319F323 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
a1 3/2/9 sALDO FATTURA n. FPA 9/21 del 31/08/2021 PER compenso professionale incarico Responsabile protezione dati - prima rata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,92 |
23/9/2021-25/11/2021 |
760,92 |
| Z723182A9B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/9 - Saldo fattura n. 102/2021 del 28/04/2021 per LICENZA GOTO MEETING BUSINESS EDITION Start Date: 28/04/2021 - End Date: 274/04/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
06/5/2021-11/5/2021 |
189,00 |
| Z7333F3E99 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/8 Saldo fattura n. 11/N-PA del 18/11/2021 per acquisto materiale tecnico per la stampante dell'ufficio presidenza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,51 |
24/11/2021-25/11/2021 |
90,51 |
| Z74319F01F |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 15 2/3/10 Saldo fattura n. 1657 del 28/05/2021 per acquisto carrelli di pulizia per le scuole dell'IC. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
14/6/2021-21/6/2021 |
630,00 |
| Z7532FF22A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/1/2 Saldo fattura n.711/A del 30/09/2021 per acquisto materiale di cancelleria per la scuola primaria Giovanni XXIII |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,20 |
20/10/2021-22/11/2021 |
150,20 |
| Z7831876BD |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 1 Saldo fattura n. 15 del 15/07/2021 per acquisto n.5 pc ricondizionati per gli uffici di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
19/7/2021-20/8/2021 |
1.100,00 |
| Z7B316A0EC |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P02 205 2/3/8 Saldo fattura n. 65/PA del 29/04/2021 per acquisto materiale tecnico per il progetto Biblioteca. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,88 |
06/5/2021-11/5/2021 |
265,88 |
| Z7B321CDEE |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P02 206 Saldo fattura n. 12100600010000034147 del 21/06/2021 per acquisto materiale sportivo per lo svolgimento dell'attività PON. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,60 |
29/6/2021-09/7/2021 |
912,60 |
| Z7C321C36A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P02 207 Saldo fattura n. 12100600010000036993 del 01/07/2021 per acquisto materiale sportivo per lo svolgimento dell'attività sportiva PON. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,23 |
09/7/2021-09/8/2021 |
418,23 |
| Z7D30BB81B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/9 Saldo fattura n. 18/PA del 24/02/2021 per acquisto monitor PHILIPS LCD IPS LED 19" 5:4 per il pc di segreteria. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,49 |
05/3/2021-10/3/2021 |
137,49 |
| Z7D333BC0B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 3/2/5 Saldo fattura n. 21PAS0013816 del 30/09/2021 per Attivazione dominio – HOSTING EASY LINUX- Ordine : MO14161751 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19,99 |
20/10/2021-22/11/2021 |
19,99 |
| Z8032D6823 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/8 Saldo fattura n. FPA 4/21 del 31/08/2021 per serratura e catenaccio cancello in ferro C.so XXIII Marzo con fornitura di n 5 chiavi. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
23/9/2021-24/9/2021 |
120,00 |
| Z82325ff78 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03b 2/1/3 Saldo fattura n. 47/PA del 30/09/2021 per diari scolastici A.s. 2021/22. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
20/10/2021-21/10/2021 |
1.000,00 |
| Z893273B1B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/2/1 Saldo fattura n. EFAT/2021/2233 del 03/08/2021 per rinnovo abbonamento a "Notizie della scuola" 2020/21. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
25/8/2021-26/8/2021 |
170,00 |
| Z8A2F9537A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P04 3/5/1 Saldo fattura n. FPA 1/21 del 20/02/2021 per Corso di formazione -modulo sull'uso degli strumenti tecnologici - 11 e 12 gennaio 2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
05/3/2021-10/3/2021 |
140,00 |
| Z8E316A415 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/1/2 Fattura n. V3-10681 del 23/04/2021 per acquisto materiale didattico per la scuola primaria Bollini. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,99 |
06/5/2021-11/5/2021 |
672,99 |
| Z913070785 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 3/8/1 Saldo fattura n. 21E0000000532 del 22/01/2021 per Abbonamento Absolute Affari + Canone InVista dal 01/01/21 al 31/01/21 scuola secondaria di I grado Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
343,83 |
01/2/2021-20/10/2021 |
343,83 |
| Z932FAAB1B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 3/2/9 Saldo fattura n. 000122PA del 15/02/2021 per visuita rientro malattia dipendenti dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
05/3/2021-21/10/2021 |
420,00 |
| Z93310F56F |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/9 Saldo fattura n.58/PA del 09/04/2021 per acquisto lampada videoproiettore EPSON-680 COMPATIBILE EPSON per il plesso Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,69 |
06/5/2021-11/5/2021 |
134,69 |
| Z9331CB96F |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 3/7/1 - Saldo fattura n. 296 del 20/05/2021 per noleggio a costo copia fotocopiatore presso la scuola primaria Giovanni XXIII . Periodo consumo 01/01/2021 - 07/05/2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.116,84 |
28/5/2021-04/11/2021 |
2.116,84 |
| Z9332E8998 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/9 Saldo fattura n. 429/F del 30/09/2021 per acquisto firma digitale axios. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
20/10/2021-22/11/2021 |
80,00 |
| Z9634376B4 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
n. 20214E34940 del 21/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,71 |
27/12/2021- |
0,00 |
| Z9732D180E |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/1/3 Saldo fattura n. 85/FE del 31/08/2021 per acquisto SEGNALETICA COVID-19 per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
23/9/2021-24/9/2021 |
760,00 |
| ZA1320BADB |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P2 206 3/14/1 Saldo fattura n. 30/001 del 23/09/2021 per Prestazioni per la realizzazione di un percorso educativo volto al potenziamento delle competenze e per l aggrecazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell emergenza Cov |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
20/10/2021-21/10/2021 |
12.000,00 |
| ZA332E098B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 3/10/7 - Saldo fattura n. ...................... per intervento di sgombero e smaltimento materiale presente presso le scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
17/12/2021- |
0,00 |
| ZA43058E42 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. V1 50/21 del 30/01/2021 per acquisto materiale igienico sanitario per le scuole dell'IC Duca Dp'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.517,80 |
01/2/2021-03/2/2021 |
2.517,80 |
| ZA534280BA |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
n. H01160 del 10/12/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.579,35 |
20/12/2021- |
0,00 |
| ZAD3234B15 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
P01 103 2/1/2 Saldo fattura n. 20214E19300 del 22/06/2021 per acquisto materiale di cancelleria per il potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata. Nota MIUR 28219 del 09/09/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,11 |
29/6/2021-29/7/2021 |
81,11 |
| ZAD3285A48 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/3/10 Saldo fattura n. 2546 del 20/07/2021 per acquisto materiale igienico sanitario. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,00 |
22/7/2021-23/8/2021 |
375,00 |
| ZAF33644DD |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 14 2/3/8 Saldo fattura n. 0000267/21PA del 08/11/2021 per acquisto defibrillatore. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
876,39 |
15/11/2021-25/11/2021 |
876,39 |
| ZB0346C20D |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 15 2/3/10 - Acquisto materiale igienico sanitario per emergenza Covid-19. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
15/12/2021- |
0,00 |
| ZB13127023 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/9 Saldo fattura n. 80/PA del 03/06/2021 per acquisto materiale tecnico informatico (telo+proiettore) per l'aula informatica della scuola secondaria di I grado Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,52 |
14/6/2021-21/6/2021 |
1.700,52 |
| ZC32F69FEC |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 2/3/9 Saldo fattura n. 7/PA del 14/01/2021 per acquisto materiale informatico per la scuola secondaria I grado Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,40 |
01/2/2021-03/2/2021 |
116,40 |
| ZCD2F0E1F4 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A6. 13 3/2/9 - Fattura n. 2021/E/1 del 03/01/2021 per per la realizzazione di video per l' open day dei plessi primaria Bollini, primaria Papa Giovanni XXIII e secondaria Duca d'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.128,60 |
07/1/2021-18/1/2021 |
2.128,60 |
| ZCF2FFC498 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/9 Fattura n. 11/PA del 29/01/2021 per attività elettriche e di cablaggio informatico strutturato per l'aula informatica della Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.826,43 |
01/2/2021-03/2/2021 |
2.826,43 |
| ZCF32D233A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/9 Saldo fattura n.122/PA del 06/09/2021 per acquisto PC per l'ufficio presidenza. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
607,33 |
23/9/2021-24/9/2021 |
607,33 |
| ZD23184285 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A03 3/6/3 Saldo fattura n. 2021008-P/PA del 10/05/2021 per riparazione proiettore EB-680 (SL.213286/21) 220V + spese di trasporto. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
375,24 |
21/5/2021-31/5/2021 |
375,24 |
| ZD53120239 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 v2/3/8 - Saldo fattura n. 62/PA del 16/04/2021 per acquisto materiale tecnico per la scuola secondaria di I grado Duca D'Aosta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,50 |
13/5/2021-14/6/2021 |
389,50 |
| ZD631BB50A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/2/2 Saldo fattura n. F-81 del 18/05/2021 per acquisto libri "Piano educativo individualizzato su base Lascioli-Pasqualotto"per le scuole primarie Bollini e Giovanni XXIII. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
34,00 |
28/5/2021-01/6/2021 |
34,00 |
| ZD833BFCF8 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A02 3/11/3. Versamento quote assicurazione A.S. 2021/2022 da parte degli alunni dell'IC Duca D'Aosta per polizza infortuni - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.573,00 |
04/11/2021-25/11/2021 |
10.573,00 |
| ZDA30CBE72 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. FPA 1/21 del 09/03/2021 per acquisto D.P.I. per l'emergenza covid-19. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
615,00 |
12/3/2021-12/4/2021 |
615,00 |
| ZDD2C17A1A |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 5/1/1 fattura n. 8720023257 del 03/03/2020 per spese postali mese gennaio 2020. -Conto contrattuale n. 30990626-002. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
30/3/2020- |
86,69 |
| ZE232D71E2 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/8 Saldo fattura n. P00072 del 31/08/2021 per acquisto materiale tecnico per lavori di piccola manutenzione. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
705,57 |
23/9/2021-24/9/2021 |
705,57 |
| ZE33058C9C |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Fattura n. V1 48/21 del 30/01/2021 per acquisto materiale sanitario (mascherine FFP2 per scuola infanzia Lazzarino) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
01/2/2021-03/2/2021 |
1.000,00 |
| ZEA3094F5B |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/9 Saldo fattura n. 15/PA del 19/02/2021 per acquisto Lampada videoproiettore ACER S1283HNE compatibile per la scuola primaria Bollini. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,89 |
05/3/2021-10/3/2021 |
144,89 |
| ZEE331E385 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. 4067 del 30/09/2021 per acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'IC Duca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.338,60 |
20/10/2021-20/10/2021 |
2.338,60 |
| ZF031EF0B3 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A3 2/3/8 Saldo fattura n. 9/N-PA del 01/06/2021 per acquisto cartucce per la scuola Infanzia Lazzarino. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,30 |
14/6/2021-21/6/2021 |
55,30 |
| ZF1331E454 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A1 2/3/10 Saldo fattura n. V1 1423/21 del 08/10/2021 per acquisto materiale di pulizia per le scuole dell'IC dUca D'Aosta. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.413,50 |
20/10/2021-20/10/2021 |
2.413,50 |
| ZF93273AE6 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 2/2/1 Saldo fattura n.02677/21 del 14/07/2021 per rinnovo abbonamento Amministrare + Dirigere 2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
16/7/2021-19/7/2021 |
140,00 |
| ZF9340D264 |
94065690037-ISTITUTO COMPRENSIVO "DUCA D'AOSTA" |
A01 15 2/3/9 Saldo fattura n. 160/21 del 26/11/2021 per acquisto SC MONITOR INTERATTIVO 65 CON CARRELLO per la scuola primaria Giovanni XXIII |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.876,00 |
06/12/2021-13/12/2021 |
2.876,00 |
