| Z012B6BA70 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.2476/PA del 14/01/2020 (Contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza Programmi Argo 2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.180,00 |
28/1/2020-28/1/2020 |
2.180,00 |
| Z0C2CD64E0 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.190/E del 29/05/2020 (Manutenzione notebook con acquisto di alimentatore) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
06/6/2020-06/6/2020 |
122,95 |
| Z0E2DC7F67 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.319/E del 15/09/2020 (acquisto attrezzature per funzionamento generale) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,00 |
17/9/2020-24/10/2020 |
841,00 |
| Z0F2D1D9F8 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.5/114 del 13/07/2020 -acquisto materiale di consumo (software hardware) per il progetto "Barbagia digitale"Fondazione Sardegna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.377,03 |
15/7/2020-15/7/2020 |
7.377,03 |
| Z162F41C30 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.425/E del 18/11/2020 (intervento tecnico per ripristino connessione internet)quota a carico della sc. primaria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,10 |
02/12/2020-02/12/2020 |
88,10 |
| Z192C9FEC8 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.20PAS0005797 del 30/04/2020 (Rinnovo servizi Domini & Hosting Linux e easy nr.: MO12425661- O12425635 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
19/5/2020-19/5/2020 |
120,00 |
| Z1E2BF5295 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.8720031647 del 13/03/2020 (spese postali mese di Gennaio 2020) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8,91 |
05/5/2020-31/12/2020 |
8,91 |
| Z1E2CBD5C6 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.378/P20 del 27/04/2020 (Acquisto NOTEBOOK + mouse per la didattica a distanza (quota a)CUP G19F20000070001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,50 |
05/5/2020-05/5/2020 |
536,50 |
| Z2D30036C9 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Ordine di acquisto per n. 17 notebook e 22 microfoni- cuffia prot.n. 6419 del 29/12/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.703,00 |
29/12/2020- |
0,00 |
| Z312DC3E52 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.16 / PA del 19/08/2020 (acquisto mascherine Covid 19) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.502,00 |
17/9/2020-12/10/2020 |
1.502,00 |
| Z3C2CBF75A |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1015-001625/PA del 22/04/2020 (Competenze servizio di cassa al 31/03/2020) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.207,17 |
26/4/2020- |
1.207,17 |
| Z432D9A197 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1/75 del 04/09/2020 (acquisto materiale pubblicitario) come da progetto Pon ATERLIER DIGITALI IN BARBAGIA Fondi Strutturali Europei Smart class Avviso 4878/2020 CIP 10.8.6A-FESRPON-SA2020-10 CUP: G12G20000470007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,51 |
07/9/2020-23/10/2020 |
89,51 |
| Z5D2E469C1 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Ordine di acquisto prot. n. 4367 del 12.09.20 ( materiale per Covid 19 )-Fatt.n.550 del 18/09/20 e n.691 del 25/11/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.137,01 |
17/9/2020-02/12/2020 |
3.137,01 |
| Z5F2E0165D |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.260/W&W del 21/09/2020 (acquisto materiale per Covid 19) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.395,00 |
17/9/2020-24/10/2020 |
1.395,00 |
| Z5F2F56F7F |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Acquisto toner per stampante segreteria (ordine di acquisto n.0005838 del 21/11/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
22/12/2020- |
0,00 |
| Z602BD4240 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1015-001472/PA del 13/02/2020 (Costi archiviazione OIL dal 01/01/2019 al 30/06/2019) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,99 |
15/2/2020-15/2/2020 |
124,99 |
| Z782DC0014 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1/307 del 05/08/2020 (acquisto programmi personale e sidi web |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,00 |
21/8/2020-21/8/2020 |
352,00 |
| Z7D2D2B5D4 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.111/W&W del 04/06/2020 (acquisto materiale di pulizia igienizzante) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,00 |
24/7/2020-24/7/2020 |
1.029,00 |
| Z812D2B201 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.108/A del 08/06/2020 (Acquisto materiale di pulizia igienizzante) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,00 |
25/6/2020-25/6/2020 |
567,00 |
| Z822D6CC5B |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Formazione, aggiornamento e sicurezza rivolta al personale scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.362,82 |
17/9/2020-02/12/2020 |
1.362,82 |
| Z852BB2B15 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.V3-2701 del 07/02/2020 (acquisto materiale didattico per alunni diversamente abili) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,33 |
15/2/2020-15/2/2020 |
305,33 |
| Z902BF6490 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.7/001 del 13/02/2020 (noleggio pullman per uscita didattica a Nuoro effettuata dagli alunni della secondaria di Gavoi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
05/5/2020-05/5/2020 |
280,00 |
| Z932B78E5A |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.14 del 13/01/2020 (servizio per il ritiro dei rifiuti speciali) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
18/1/2020-18/1/2020 |
150,00 |
| Z932CBD4F4 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.379/P20 del 27/04/2020 Acquisto NOTEBOOK per la didattica a distanza (quota B)CUP G19F20000070001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.699,01 |
05/5/2020-05/5/2020 |
2.699,01 |
| Z982DAFFFA |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.5/116 del 20/07/2020 (ACQUISTO ARMADIETTO PORTA PC) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
24/7/2020-24/7/2020 |
100,00 |
| Z9B2D9D9AA |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1/303 del 04/08/2020 (Acquisto albo on line) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
19/8/2020-19/8/2020 |
190,00 |
| ZA02E7A0C7 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Ordine di acquisto materiale per Covid 19 come da prot. n. 46601 - Fatt. n. 1/95 del 8/10/20 e n. 1/101 del 11/11/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.080,00 |
17/9/2020-19/11/2020 |
5.080,00 |
| ZA22E7A929 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Aggiornamento per rappresentante lavoratori sicurezza Fatt.n. 108 del 30/10/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
17/9/2020-17/11/2020 |
108,00 |
| ZA22FFB09F |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Acquisto monitor per la segreteria come da ordine Prot. N.6405 del 28/12/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,32 |
28/12/2020- |
0,00 |
| ZC02ED0EE2 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Acquisto tavoletta interattiva professionale ( quota netta) Fatt.n. 375/E del 19/10/20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,13 |
17/9/2020-14/11/2020 |
218,13 |
| ZCA2E00EED |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1/79 del 09/09/2020 (acquisto sistemi protettivi) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
17/9/2020-23/10/2020 |
480,00 |
| ZCB2D29EBB |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.2020213 del 17/06/2020 (Acquisto materiale di pulizia igienizzante) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,00 |
25/6/2020-25/6/2020 |
701,00 |
| ZD22F3EBD5 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.20204E33367 del 02/12/2020 (acquisto manuale bergantini e materiale di cancelleria) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,98 |
12/12/2020-12/12/2020 |
300,98 |
| ZD92F00990 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.396/E del 30/10/2020 (installazione access point) quota a carico della sc. primaria Gavoi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
314,00 |
19/11/2020-19/11/2020 |
314,00 |
| ZE52CC500B |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.176/E del 14/05/2020 (Riparazione di Notebook Sony Vaio: sostituzione HDD con ssd 240GB reinstallazione s. con relativi driver |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
19/5/2020-19/5/2020 |
160,00 |
| ZE82CFFD1F |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.5030/PA del 20/05/2020 (Rinnovo firma digitaleremota OTP) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
30,00 |
04/6/2020-04/6/2020 |
30,00 |
| ZEB2E367ED |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1/85 del 16/09/2020 (acquisto materiale per funzionamento emergenza covid 19) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,00 |
17/9/2020-23/10/2020 |
481,00 |
| ZEC2D5E12E |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.V3-7018 del 29/06/2020 (Acquisto materiale didattico per la sc dell'infanzia di Ovodda) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.576,42 |
24/10/2020-24/10/2020 |
2.576,42 |
| ZEC3009277 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Acquisto materiale di facile consumo come da ordine Prot. n. 6440 del 30/12/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,90 |
30/12/2020- |
0,00 |
| ZF22CA53BE |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.164/E del 04/05/2020 (acquisto n.9 notebook, per gli studenti dell’istituto per la didattica a distanza ) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.895,08 |
07/5/2020-07/5/2020 |
3.895,08 |
| ZF32D4F1DF |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.206/E del 25/06/2020 (acquisto notebook) come da progetto Pon ATERLIER DIGITALI IN BARBAGIA Fondi Strutturali Europei Smart class Avviso 4878/2020 CIP 10.8.6A-FESRPON-SA2020-10 CUP: G12G20000470007 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.003,00 |
30/6/2020-12/10/2020 |
10.003,00 |
| Z1A29B3E78 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
POL.IW/2019/01125 Pagamento Fattura n.2019004724 del 18/11/2019 (assicurazione alunni a.s. 2019/20) |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.674,60 |
19/11/2019- |
2.215,40 |
| Z6828EF1A3 |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.1015/001471/PAMAN del 17/10/2019 (competenze servizio di cassa al 30/09/2019) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
928,97 |
23/10/2019-15/2/2020 |
527,38 |
| Z8A277A4CE |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.8719074060 del 18/03/2019 (Spese postali mese di Gennaio 2019) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,15 |
23/5/2019-12/2/2020 |
12,54 |
| Z7E25218FA |
80007540919-ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - - GAVOI |
Pagamento Fattura n.745 del 11/10/2018 canone locazione trimestrale (dal 9/10/2018 al 08/01/2019) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.620,00 |
17/10/2018- |
720,00 |
