| 3190862E9B |
81001990910-DESULO |
SPESE POSTALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
24/8/2011-31/1/2015 |
329,85 |
| Z050A5E369 |
81001990910-DESULO |
ASSICURAZIONE ALUNNI TRIENNIO 2013/16 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.212,00 |
30/5/2014-31/8/2016 |
3.212,00 |
| Z21138525B |
81001990910-DESULO |
VIAGGIO ISTRUZIONE A CARLOFORTE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.804,41 |
07/3/2015-25/6/2015 |
7.804,41 |
| Z2F1513064 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO CARTA UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
505,26 |
20/6/2015-13/7/2015 |
505,26 |
| Z3214F6948 |
81001990910-DESULO |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA PRIMARIA BELVI' |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
10/6/2015-21/10/2015 |
450,00 |
| Z391619F56 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO LIBRETTI ASSENZE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
17/9/2015-21/10/2015 |
120,00 |
| Z421625144 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO MEMORIE REMOVIBILI PER CORSO "MASTER TEACHER" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
23/9/2015-18/11/2015 |
294,00 |
| Z44122EB20 |
81001990910-DESULO |
amministratore di sistema |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.320,00 |
15/11/2014-15/11/2015 |
1.320,00 |
| Z48175492F |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO CARTA TUTTE LE SCUOLE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.131,30 |
28/11/2015-28/11/2015 |
1.131,30 |
| Z5115C482B |
81001990910-DESULO |
RINNOVO MYSQL |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
10,00 |
24/8/2015-26/9/2015 |
10,00 |
| Z5413870C5 |
81001990910-DESULO |
VIAGGIO ISTRUZIONE THARROS |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.857,60 |
06/3/2015-25/6/2015 |
4.857,60 |
| Z5611C9757 |
81001990910-DESULO |
TONER PRIMARIA ARITZO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
18/11/2014-20/1/2015 |
230,00 |
| Z561776932 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO GIOCHI SCUOLA INFANZIA DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.145,90 |
07/12/2015-31/3/2016 |
0,00 |
| Z651419DA7 |
81001990910-DESULO |
FORNITURA ALIMENTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,46 |
16/4/2015-22/6/2015 |
456,46 |
| Z65171CEE4 |
81001990910-DESULO |
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,40 |
11/11/2015-04/12/2015 |
370,40 |
| Z66178F99E |
81001990910-DESULO |
acquisto toner scuola secondaria DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
334,40 |
12/12/2015-31/3/2016 |
0,00 |
| Z6C11A24DE |
81001990910-DESULO |
CONSUMO SECONDARIA GADONI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
08/11/2014-19/1/2015 |
820,00 |
| Z6F0D521A1 |
81001990910-DESULO |
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
18/1/2014-18/1/2015 |
0,00 |
| Z6F1719E9A |
81001990910-DESULO |
MATERIALE PULIZIA ARITZO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
14/11/2015-07/12/2015 |
138,51 |
| Z70178F864 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO MATERIALE CONSUMO INFANZIA ISSIRIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
206,98 |
12/12/2015-31/3/2016 |
0,00 |
| Z7712B03DB |
81001990910-DESULO |
INCARICO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
09/10/2014-12/1/2015 |
550,00 |
| Z7A11D5B55 |
81001990910-DESULO |
TONER CONSUMO MEDIA DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
20/11/2014-20/1/2015 |
390,00 |
| Z7C169BC61 |
81001990910-DESULO |
DPI SCARPE -MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
851,70 |
17/10/2015-18/11/2015 |
851,70 |
| Z7F1782F84 |
81001990910-DESULO |
materiale consumo ad uso didattico-PRIMARIA DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,49 |
28/11/2015-31/3/2016 |
0,00 |
| Z88178F8FA |
81001990910-DESULO |
MATERIALE CANCELLERIA VARIA PRIMARIA DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,02 |
12/12/2015-31/3/2016 |
0,00 |
| Z9E1419D54 |
81001990910-DESULO |
ANIMAZIONE TEATRO-MUSICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
405,00 |
16/4/2015-25/6/2015 |
405,00 |
| ZA0170B1CA |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO SERVER |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,00 |
11/11/2015-28/11/2015 |
139,00 |
| ZA814F68BB |
81001990910-DESULO |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
04/6/2015-19/9/2015 |
440,00 |
| ZAE1781DCA |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO INCHIOSTRO TONER primaria DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
521,00 |
10/12/2015-31/3/2016 |
0,00 |
| ZB112B4A65 |
81001990910-DESULO |
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO E PROTOCOLLO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.086,00 |
01/1/2015-31/12/2015 |
1.086,00 |
| ZB114B3B81 |
81001990910-DESULO |
REINTEGRO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,80 |
25/5/2015-25/6/2015 |
475,80 |
| ZC813870A9 |
81001990910-DESULO |
VIAGGIO A PARIGI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.435,00 |
07/3/2015-26/6/2015 |
6.435,00 |
| ZCD16FA67C |
81001990910-DESULO |
MATERIALE PULIZIA DESULO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,52 |
06/11/2015-09/11/2015 |
579,52 |
| ZD216AA852 |
81001990910-DESULO |
RINNOVO SPAZIO WEB |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
41,66 |
21/10/2015-28/11/2015 |
37,66 |
| ZD514F6918 |
81001990910-DESULO |
MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE SC. PRIMARIA7 SECONDARIA ARITZO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
10/6/2015-16/10/2015 |
450,00 |
| ZDB13870E1 |
81001990910-DESULO |
VIAGGIO ISTRUZIONE A MACOMER |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
814,00 |
06/3/2015-30/6/2015 |
814,00 |
| ZE611ACE09 |
81001990910-DESULO |
MATERIALE DI CONSUMO PRIMARIA GADONI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
903,50 |
11/11/2014-19/1/2015 |
903,50 |
| ZE7124ECB4 |
81001990910-DESULO |
VALUTAZIONE DEI RISCHI- RSPP |
01-PROCEDURA APERTA |
1.375,59 |
16/12/2014-30/11/2015 |
1.375,59 |
| ZEC1419CC8 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO MAGLIETTE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
413,94 |
15/4/2015-22/6/2015 |
413,94 |
| ZEC1513059 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO TONER CARTUCCE STAMPANTI UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,16 |
20/6/2015-13/7/2015 |
239,16 |
| ZF01529360 |
81001990910-DESULO |
MATERIALE CONSUMO UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,73 |
26/6/2015-14/7/2015 |
328,73 |
| ZF2146DDA4 |
81001990910-DESULO |
ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,50 |
05/5/2015-29/5/2015 |
85,50 |
| ZF41623BA1 |
81001990910-DESULO |
DPI-GUANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,00 |
19/9/2015-19/9/2015 |
149,00 |
