| Z572495CCD |
82000050912-JERZU |
Copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile alunni e personale scuola triennale |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
12.972,00 |
03/8/2018- |
4.278,00 |
| Z9726FB7CC |
82000050912-JERZU |
Spese tenuta conto banco di Sardegna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.609,56 |
01/1/2019- |
2.816,73 |
| Z6B27B11D0 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,36 |
21/3/2019-23/3/2020 |
0,00 |
| Z3D2694EBF |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e pulizia scuole Gairo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,31 |
04/1/2019- |
0,00 |
| ZD427947CD |
82000050912-JERZU |
Acquisto carta a4 e a3 per fotocopiatore |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,50 |
14/3/2019- |
700,50 |
| Z6B27B11DO |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,36 |
19/3/2019- |
258,36 |
| ZE026FB7DD |
82000050912-JERZU |
Spese postali 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,97 |
01/2/2019-23/1/2020 |
38,99 |
| ZCF29E73DD |
82000050912-JERZU |
Acquisto lavagne in ardesia ee Jerzu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,98 |
25/9/2019- |
240,98 |
| Z462AB6E06 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale uffici P |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,82 |
19/11/2019- |
0,00 |
| ZB72B8C705 |
82000050912-JERZU |
Progetto tutti a iscola Linea C I.C. Jerzu - Operatore economico psicologo 19 20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.750,00 |
14/1/2020-26/6/2020 |
17.750,00 |
| Z69294971E |
82000050912-JERZU |
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi Scolastici scuola Secondaria I G di Jerzu PON _ 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-24 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.956,00 |
23/7/2019- |
10.956,00 |
| Z332AD6F92 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale Uffici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,35 |
26/11/2019- |
772,35 |
| Z6E2A15581 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e pulizia vario infanzia Jerzu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
339,51 |
08/10/2019- |
339,51 |
| Z54294965C |
82000050912-JERZU |
Ambienti Digitali per la didattica integrata con gli arredi Scolastici BIS scuola Primaria Jerzu PON _ 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-86 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.956,00 |
23/7/2019- |
10.956,00 |
| ZC62BE686E |
82000050912-JERZU |
Nolo bus per giochi sportivi studenteschi Nuoro 11 febbraio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,09 |
05/2/2020-05/2/2020 |
259,09 |
| Z1E2C30C94 |
82000050912-JERZU |
Rinnovo contratto spaggiari per segreteria digitale anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
24/2/2020-28/2/2020 |
1.950,00 |
| Z9B2A9BEFA |
82000050912-JERZU |
Lavori di adattamenti edilizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
12/11/2019-12/3/2020 |
901,64 |
| Z872C0AB93 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale vario di pulizia scuole Ulassai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,10 |
13/2/2020-20/2/2020 |
268,10 |
| ZCB2BF6C9F |
82000050912-JERZU |
Rinnovo contratto emolumenti win argo anno 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
10/2/2020-20/2/2020 |
120,00 |
| Z3A2C1EDFC |
82000050912-JERZU |
Acquisto 2 tv per scuola infanzia Ulassai. Fondi Comunali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
491,80 |
19/2/2020-20/2/2020 |
491,80 |
| Z722C0A008 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale vario di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
379,43 |
13/2/2020-20/2/2020 |
379,43 |
| Z692BE7790 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale vario e cancelleria scuola infanzia di Gairo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,02 |
05/2/2020-20/2/2020 |
247,02 |
| Z7F2B71F12 |
82000050912-JERZU |
Rinnovo dominio istitutocomprensivojerzu.edu.it |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
07/1/2020-16/3/2020 |
50,00 |
| ZC32C57896 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e sanitario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
796,72 |
05/3/2020-05/6/2020 |
796,72 |
| Z262B98F2C |
82000050912-JERZU |
Organizzazione viaggio di istruzione Regione Sicilia alunni Scuola Secondaria 1 Grado Ulassai Gairo e Ussassai mese di Maggio 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.964,00 |
16/1/2020- |
9.482,00 |
| ZA72BB42F4 |
82000050912-JERZU |
Acquisto cartucce e materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,94 |
23/1/2020-30/1/2020 |
232,94 |
| ZF52BB4654 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale vario e cancelleria scuola primaria Jerzu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,09 |
23/1/2020-30/1/2020 |
104,09 |
| ZC22BA1D3A |
82000050912-JERZU |
Acquisto libri scuola primaria di Ulassai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,15 |
20/1/2020-23/1/2020 |
257,15 |
| ZF62A9BEFE |
82000050912-JERZU |
Lavori di adattamenti edilizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
12/11/2019-12/3/2020 |
901,64 |
| ZCE2B789AA |
82000050912-JERZU |
PRODUZIONE FILE XLM PER ANAC |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,00 |
08/1/2020- |
65,00 |
| Z382BCB707 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale vario di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,59 |
29/1/2020-01/2/2020 |
450,59 |
| ZE72C43AD0 |
82000050912-JERZU |
Acquisto stampante e cartucce |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,35 |
28/2/2020-05/3/2020 |
285,35 |
| Z792C57F1D |
82000050912-JERZU |
Fornitura del corso per lavoratori scuola - formazione obbligatoria parte generale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
05/3/2020-12/3/2020 |
240,00 |
| Z802BB4B12 |
82000050912-JERZU |
Acquisto cartucce e materiale vario infanzia Osini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,95 |
23/1/2020- |
108,95 |
| Z2E2BF7A31 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale vario e cancelleria alunni H scuola Infanzia Osini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,19 |
10/2/2020- |
385,19 |
| Z0D2BB3BC3 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale e dispositivi sicurezza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,32 |
23/1/2020-29/1/2020 |
141,32 |
| Z4F2C2C18B |
82000050912-JERZU |
Acquisto cartucce epson aculaser 1700 primaria Ulassai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,15 |
21/2/2020-28/2/2020 |
237,15 |
| Z742CADB67 |
82000050912-JERZU |
CUSTODIE TABLET SAMSUNG E PORTE USB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
326,89 |
09/4/2020-12/5/2020 |
326,89 |
| Z542CCA676 |
82000050912-JERZU |
Acquisto libri - Azione 24 I miei 10 libri PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
154,65 |
23/4/2020-29/4/2020 |
0,00 |
| ZA92D130AD |
82000050912-JERZU |
Acquisto mascherine FFP2 COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
447,54 |
21/5/2020-25/5/2020 |
447,54 |
| Z0E2CC8EB1 |
82000050912-JERZU |
ACQUISTO NOTEBOOK AZIONE 28 PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.303,00 |
23/4/2020-03/6/2020 |
2.303,00 |
| Z582D87071 |
82000050912-JERZU |
Acquisto termoscanner |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
785,57 |
02/7/2020-16/7/2020 |
785,57 |
| ZB82D86FD8 |
82000050912-JERZU |
Acquisto dispositivi DPI_Visiere Protettive _Mascherine Protettive |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
433,45 |
02/7/2020-10/7/2020 |
433,45 |
| Z332C8E297 |
82000050912-JERZU |
Respiratori 3M FFP2 COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,60 |
27/3/2020-05/6/2020 |
139,60 |
| ZF92C9FB6D |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e sanitario D L 17 marzo 2020 n 18 COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.157,18 |
03/4/2020-29/4/2020 |
1.157,18 |
| Z672C9FB4B |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico e sanitario D L 17 marzo 2020 n 18 Emergenza COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.026,92 |
03/4/2020- |
64,44 |
| ZF22B99522 |
82000050912-JERZU |
SPESE POSTALI ANNO 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
29,28 |
16/1/2020-11/5/2020 |
5,87 |
| ZE12D4F3F2 |
82000050912-JERZU |
Acquisto cartucce stampante presidenza OKI C822 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,38 |
13/6/2020- |
236,72 |
| Z212D22C47 |
82000050912-JERZU |
Acquisto divisorio in plexiglass trasparente con foro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,36 |
27/5/2020-11/6/2020 |
98,36 |
| Z9A2CADADC |
82000050912-JERZU |
ACQUISTO SMT515NZSDITV TABLET 4G LTE 32GB 10 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.788,66 |
09/4/2020-11/5/2020 |
1.788,66 |
| ZE02E495E3 |
82000050912-JERZU |
Acquisto verbali digitali ATVP/SV VER.DI PLUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
574,95 |
14/9/2020-18/9/2020 |
471,27 |
| Z422D86D74 |
82000050912-JERZU |
Acquisto dispositivi DPI_Mascherine Chirurgiche certificate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
02/7/2020-24/7/2020 |
2.000,00 |
| ZCA2E11C8E |
82000050912-JERZU |
Emergenza Covid 19 acquisto materiale per distanziamento e predisposizione degli spazi dei locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,40 |
26/8/2020-11/9/2020 |
173,40 |
| Z202D53585 |
82000050912-JERZU |
Distributore sapone automatico rabboc litri 1 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
194,48 |
15/6/2020-20/6/2020 |
194,48 |
| ZC328E0D34 |
82000050912-JERZU |
Incarico Responsabile Protezione Dati |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
18/6/2019-11/7/2020 |
200,00 |
| ZCC2C9489E |
82000050912-JERZU |
SMT515NZSDITV TABLET 4G/LTE 32GB 10" TABGSA1910R GALA CUSTODIA SMSNG GAL TAB A 10.1 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.202,87 |
31/3/2020-08/4/2020 |
5.202,87 |
| ZC92D0CC78 |
82000050912-JERZU |
PON SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10 8 6A acquisto attrezzatture |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.763,75 |
20/5/2020-08/8/2020 |
9.763,75 |
| Z8A2D9CE38 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale pulizia e accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 2020 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.887,48 |
09/7/2020-31/7/2020 |
4.887,48 |
| ZD12DBC2C4 |
82000050912-JERZU |
Acquisto dispositivi distanziamento e accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 2020 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.370,00 |
21/7/2020-31/7/2020 |
1.370,00 |
| ZE92DF8E04 |
82000050912-JERZU |
Emergenza Covid 19 acquisto materiale per distanziamento e predisposizione degli spazi dei locali scolastici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,78 |
12/8/2020-20/8/2020 |
500,78 |
| Z962CD4F3E |
82000050912-JERZU |
Acquisto carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,00 |
28/4/2020-29/4/2020 |
1.008,00 |
| Z9A2DF8B5A |
82000050912-JERZU |
Emergenza Covid 19 Acquisto materiale pulizia e accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.208,42 |
12/8/2020- |
2.208,42 |
| ZA42D2D2F8 |
82000050912-JERZU |
Aule virtuali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
820,00 |
01/6/2020-04/7/2020 |
820,00 |
| ZDD2E24CB8 |
82000050912-JERZU |
Eemergenza Covid19 acquisto materiale per distanziamento e predisposizione degli spazi dei locali scoalstici |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,20 |
02/9/2020-17/9/2020 |
419,20 |
| ZC42E14FE2 |
82000050912-JERZU |
Acquisto di DPI e materiale igienico sanitario-accessori risorse ex art 231 comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n 34 avvio anno scolastico 202 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.487,62 |
28/8/2020-09/9/2020 |
1.487,60 |
| Z522D1CF98 |
82000050912-JERZU |
PON SMART CLASS AVVISO 4878 2020 10 8 6A acquisto targhe pubblicitarie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,90 |
26/5/2020-10/6/2020 |
91,90 |
| Z952F327F7 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale didattico vario (libri) Infanzia Osini |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,10 |
12/11/2020-25/11/2020 |
121,10 |
| Z572EFB28F |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale cancelleria scuola Infanzia Jerzu sez D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,30 |
29/10/2020-06/11/2020 |
387,30 |
| Z432F2CA4A |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale didattico INFANZIA JERZU - BORGIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,34 |
11/11/2020-17/11/2020 |
1.256,12 |
| Z3B2F64A3E |
82000050912-JERZU |
Manutenzione fotocopiatore infanzia Gairo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,00 |
25/11/2020-26/11/2020 |
108,00 |
| Z452F64CF0 |
82000050912-JERZU |
Acquisto Toner Plessi Gairo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,00 |
25/11/2020-26/11/2020 |
233,00 |
| Z527495CCD |
82000050912-JERZU |
Copertura assicurativa infortuni e responsabilita civile alunni e personale scuola triennio 2018 2021 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
12.846,00 |
03/8/2018-17/11/2020 |
12.846,00 |
| Z202F64ACF |
82000050912-JERZU |
Manutenzione fotocopiatore infanzia Perdasdefogu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
25/11/2020- |
80,00 |
| ZCA2E981BE |
82000050912-JERZU |
N.4 Accertamenti sanitari per personale docente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
02/10/2020-13/11/2020 |
300,00 |
| Z552F26154 |
82000050912-JERZU |
Acquisto software SYMWRITER Licenza aggiuntiva |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,00 |
10/11/2020-16/11/2020 |
144,00 |
| Z912E5F23B |
82000050912-JERZU |
Acquisto DPI e materiali distanziamento -Risorse ex art. 231, comma 1 del D.L.19/052020, n. 34 ' Avvio a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,51 |
18/9/2020- |
600,84 |
| Z452E99BAA |
82000050912-JERZU |
Noleggio fotocopiatori Infanzia e Primaria Jerzu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
05/10/2020-06/10/2020 |
1.200,00 |
| ZA52E57633 |
82000050912-JERZU |
Acquisto monitor touch 65 - armadio sicurezza e notebook |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.584,00 |
17/9/2020-16/10/2020 |
1.584,00 |
| ZF92E5E901 |
82000050912-JERZU |
Corso sicurezza Covid19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
18/9/2020- |
2.000,00 |
| Z0C2E9BC58 |
82000050912-JERZU |
Acquisto stampanti su MEPA Brother HLL3210cw |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,75 |
05/10/2020-03/11/2020 |
414,75 |
| Z022E72E9E |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale per le pulizie risorse ex art. 231 comma 1 del D.L 19 maggio 2020 n. 34 avvio a.s. 20/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,90 |
24/9/2020-29/9/2020 |
263,90 |
| Z812E593B7 |
82000050912-JERZU |
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI E DELLE FUNZIONI MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,00 |
17/9/2020- |
350,00 |
| ZF22E7E9DD |
82000050912-JERZU |
Materiale igienico sanitario e di pulizia -Risorse ex art. 231, comma 1 del D.L.19/052020, n. 34 ' Avvio a.s. 2020/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.935,74 |
28/9/2020- |
1.935,73 |
| Z2A2E662AD |
82000050912-JERZU |
Acquisto di DPI risorse ex art.231 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n.34 avvio a.s. 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
94,98 |
21/9/2020- |
94,98 |
| ZB32F333F9 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale didattico vario PRIMARIA JERZU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
937,11 |
12/11/2020- |
660,89 |
| Z432F2BA9A |
82000050912-JERZU |
Acquisto mascehrine ffp2 vertificate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.373,40 |
24/11/2020-27/11/2020 |
1.373,40 |
| Z622F31A38 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale didattico INFANZIA OSINI - BORGIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
181,44 |
12/11/2020-25/11/2020 |
181,44 |
| Z462EE6876 |
82000050912-JERZU |
Materiale igienico sanitario e di pulizia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
0,00 |
23/10/2020- |
204,92 |
| Z932EA2F2B |
82000050912-JERZU |
Acquisto LAVASCIUGA PAVIMENTI Genie GL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.513,00 |
06/10/2020-07/11/2020 |
2.513,00 |
| Z3C2E500AD |
82000050912-JERZU |
Acquisto Notebook convertibile - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 - A.3.30 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.557,37 |
15/9/2020- |
6.557,37 |
| Z902F64B95 |
82000050912-JERZU |
Acquisto Toner Plessi Perdasdefogu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
25/11/2020- |
378,00 |
| Z762F12F7E |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale igienico sanitario e di pulizia Ulassai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
631,79 |
04/11/2020-05/11/2020 |
631,79 |
| Z112DB99CD |
82000050912-JERZU |
MODEM ROUTER 4G LTE WI-fITP-LINK 4G MOBILE WI-FISupporto fino a 10 dispositivi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,53 |
20/7/2020-22/9/2020 |
122,53 |
| ZE92EFB4A7 |
82000050912-JERZU |
Acquisto materiale cancelleria scuola Primaria Jerzu |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
273,53 |
29/10/2020-06/11/2020 |
273,53 |
| Z572F67AF8 |
82000050912-JERZU |
Acquisto SIM HO - Supporto alla DIdattica DIgitale Integrata - art. 21 D.L. 137/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
26,00 |
25/11/2020- |
25,82 |
| ZEF2F64CAD |
82000050912-JERZU |
Acquisto Toner Plessi Ulassai |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,00 |
25/11/2020-26/11/2020 |
156,00 |
