| Z0027AC7DF |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.18 del 10/06/2019 - VIAGGIO A AGRIPAULES DEL 26/04/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
21/3/2019-18/6/2019 |
180,00 |
| Z012A5EE1A |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO PON TUTTI A TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
426,22 |
28/10/2019- |
0,00 |
| Z03276621F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.5/53 del 14/03/2019 Acquisto 5 coppie di penne per LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,00 |
01/3/2019-27/3/2019 |
425,00 |
| Z0427F0363 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.47 del 04/06/2019 - Viaggio Serra Orrios del 31/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
08/4/2019-12/6/2019 |
280,00 |
| Z05278BDA6 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.11 del 18/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI USCITA DIDATTICA DEL 16/03/2019 DORGALI-MONSERRATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,00 |
13/3/2019-30/3/2019 |
372,00 |
| Z0629DAD8F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
INCARICO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
23/9/2019- |
0,00 |
| Z082B0BCE9 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA FERMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,67 |
07/12/2019- |
0,00 |
| Z0B26A0076 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.188/5/2019 del 19/04/2019 - DECURTATA NOTA DI CREDITO N° 214/5/2019 e fattura n° 51/5/2019- AQUILA BIANCA SALDO VIAGGIO TRENTINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.235,00 |
09/1/2019-18/5/2019 |
17.235,00 |
| Z0B2796FC0 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.12 del 04/04/2019 Viaggio di istruzione a Nuoro MUSEO MAN Scuola Infanzia via Cervi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
15/3/2019-27/4/2019 |
250,00 |
| Z0B27F750C |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.44 del 27/05/2019 - Viaggio Mamoiada del 22/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
09/4/2019-29/5/2019 |
700,00 |
| Z0C26C1BFD |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.2 del 25/01/2019 Uscita didattica Budoni gemellaggio classe 1B scuola primaria Via Lamarmora |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
17/1/2019-29/4/2019 |
280,00 |
| Z0D29397E9 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.1/PA del 18/07/2019 - SENETTE GIUSEPPINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,99 |
17/7/2019-25/7/2019 |
436,99 |
| Z0E2B3244D |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° V3-880 DEL 14/01/020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,40 |
14/12/2019- |
0,00 |
| Z0F2877A3F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.49 del 04/06/2019 - GSS del 28/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
18/5/2019-12/6/2019 |
320,00 |
| Z152B0BA88 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA CALA GONONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
492,36 |
07/12/2019- |
0,00 |
| Z1729E018F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.36 del 10/10/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,00 |
24/9/2019-22/10/2019 |
490,00 |
| Z1827C5B6E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibiòe Fattura n.FATTPA 9_19 del 30/05/2019 - Viaggio tiscali Cooperativa GHIVINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
27/3/2019-12/6/2019 |
880,00 |
| Z1926ABE86 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.173/5/2019 del 16/04/2019 - AQUILA BIANCA VIAGGIO TORINO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.444,00 |
11/1/2019-18/5/2019 |
14.444,00 |
| Z1B27C5465 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.VE09-1 del 01/08/2019 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FIL - CORSO AGGIORNAMENTO FAST |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
27/3/2019-28/8/2019 |
3.500,00 |
| Z1B27D65F2 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.38 del 20/05/2019 - Viaggio a Neule del 14/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
01/4/2019-29/5/2019 |
320,00 |
| Z1B2A8D862 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.V3-24189 del 13/11/2019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,48 |
08/11/2019-18/11/2019 |
116,48 |
| Z1B2B554B6 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° 5/FE DEL 15/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
21/12/2019- |
0,00 |
| Z1C27EC343 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.24 del 10/06/2019 - VIAGGIO A NEULE DEL 16/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
05/4/2019-18/6/2019 |
350,00 |
| Z1D27865FE |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.8 del 23/03/2019 Viaggio a Fonni per giochi sportivi studenteschi_SCACCHI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
12/3/2019-27/4/2019 |
250,00 |
| Z2427EECA3 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.50 del 04/06/2019 - Viaggio Sassari del 28/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
06/4/2019-12/6/2019 |
550,00 |
| Z26274A694 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.41/PA del 26/02/2019 Acquisto toner scuola Primaria CalaGonone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
188,52 |
22/2/2019-05/4/2019 |
188,52 |
| Z2728073AC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.40 del 20/05/2019 - Viaggio a Nuoro del 17/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,00 |
12/4/2019-29/5/2019 |
363,00 |
| Z2929F7DEE |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.372/5/2019 del 02/12/2019 - ORGANIZZAZIONE VIAGGI A BITTI AQUILA BIANCA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.107,00 |
01/10/2019-03/12/2019 |
4.107,00 |
| Z2A288ED47 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 17/06/2019 - COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PSICOLOGA SECHI ANNA PROGETTO ISCOL@ LINEA C A.S. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.550,00 |
24/5/2019-03/7/2019 |
8.550,00 |
| Z35272B790 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.V2/515368 del 25/02/2019 Acquisto materiale e cancelleria per ufficio |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.197,10 |
14/2/2019-30/3/2019 |
2.197,10 |
| Z362B0C07C |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° V3-28186 DEL 11/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,72 |
07/12/2019-16/1/2020 |
758,72 |
| Z392A84D66 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.44 del 21/11/2019 - Autonoleggio Pala |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
07/11/2019-02/12/2019 |
600,00 |
| Z3C2840058 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.23 del 10/06/2019 - VIAGGIO GALTELLI DEL 14/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
03/5/2019-18/6/2019 |
680,00 |
| Z4127E1DBB |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.37 del 13/05/2019 - viaggio a Bosa del 10/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
03/4/2019-29/5/2019 |
500,00 |
| Z4129AEEC7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.267/E del 23/09/2019 - OLLSYS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.431,24 |
09/9/2019-22/10/2019 |
2.431,24 |
| Z4427E9919 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.25 del 10/06/2019 - VIAGGIO A MACOMER DEL 31/05/2019 - autonoleggio Pala |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
05/4/2019-18/6/2019 |
350,00 |
| Z47283D53A |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.41 del 20/05/2019 - Viaggio a Olzai del 16/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,00 |
03/5/2019-29/5/2019 |
420,00 |
| Z4A286B854 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V1/050646 del 04/06/2019 - Errebian Acquisto Sedie operative |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.120,00 |
15/5/2019-12/6/2019 |
1.120,00 |
| Z4B2A5E88E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
28/10/2019- |
0,00 |
| Z512890A6B |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V2/549743 del 29/05/2019 - Errebian acquisto Carta A4 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
24/5/2019-12/6/2019 |
648,00 |
| Z552A5ED36 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ADDESTRAMENTO USO APPARECCHIATURE PROGETTO PON TUTTI A TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,07 |
28/10/2019- |
0,00 |
| Z552B32CA7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° 5/15 DEL 15/01/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
14/12/2019- |
0,00 |
| Z572B3245E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO SCUOLA 2^ PRIMO GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,74 |
14/12/2019- |
0,00 |
| Z58281EAAC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.107 del 06/05/2019 - IDEA VIAGGI SRL - VIAGGIO S.ANTIOCO SCUOLA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.798,40 |
18/4/2019-18/5/2019 |
5.798,40 |
| Z582A01BB5 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.A/457 del 10/10/2019 - EREDI USELI ANDREA SRL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,75 |
03/10/2019-22/10/2019 |
114,75 |
| Z5E283DF59 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.22 del 10/06/2019 - VIAGGIO A NUORO DEL 09/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
03/5/2019-18/6/2019 |
300,00 |
| Z61273596F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.6 del 08/03/2019 Fattura per uscita didattica Dorgali - Posada e rientro- PROGETTO GEMELLAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
18/2/2019-05/4/2019 |
280,00 |
| Z61282C0E1 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.28 del 06/05/2019 - GSS CALCIO FEMMINILE DEL 30/04/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
26/4/2019-29/5/2019 |
70,00 |
| Z632A5E829 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE SABATINI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
28/10/2019- |
0,00 |
| Z6E2AEAA84 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
CORSO FORMAZIONE DOCENTI GRAMMATICA VALENZIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
02/12/2019- |
0,00 |
| Z6F27EEB48 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.39 del 20/05/2019 - viaggio a Mamoiada del 15/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
470,00 |
06/4/2019-29/5/2019 |
470,00 |
| Z732791911 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.V2/524847 del 15/03/2019 MATERIALI PER UFFICIO E TONER LEXMARK PRIMARIA CALAGONONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,00 |
14/3/2019-30/3/2019 |
866,00 |
| Z7728841DC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.5/461 del 11/06/2019 - MASNATA CHIMICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
527,00 |
22/5/2019-18/6/2019 |
527,00 |
| Z782AE9C8B |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/1010 del 12/12/2019 - Masnata |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,80 |
30/11/2019-18/12/2019 |
984,80 |
| Z7A2877BA2 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.48 del 04/06/2019 - Viaggio Nuoro Tribunale del 29/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
18/5/2019-12/6/2019 |
700,00 |
| Z852A0B7F7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.8872/P del 30/11/2019 - GRUPPO GIODICART |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.344,52 |
05/10/2019-03/12/2019 |
3.344,52 |
| Z852B32500 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO INFANZIA VIA FERMI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
207,29 |
14/12/2019- |
0,00 |
| Z8729C25D3 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/158 del 24/09/2019 - OLIGAMMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
14/9/2019-22/10/2019 |
230,00 |
| Z872A5EEEC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PUBBLICITA PROGETTO PON TUTTI A TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,80 |
28/10/2019- |
0,00 |
| Z8827CDBAA |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.144 del 30/05/2019 - Organizzazione Viaggio S.Antioco dal 30 al 31 maggio 2019 - Panor Idea Viaggi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.062,00 |
29/3/2019-12/6/2019 |
5.062,00 |
| Z88280C3BE |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.52 del 04/06/2019 - Viaggio Oddapara del 03/06/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
15/4/2019-12/6/2019 |
250,00 |
| Z8E27A3F9F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.24 del 02/05/2019 - viaggio orgosolo mamoiada del 26/04/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
19/3/2019-29/5/2019 |
450,00 |
| Z9227EE9EE |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.21 del 10/06/2019 - VIAGGIO A AGRIPAULES DEL 03/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
06/4/2019-18/6/2019 |
250,00 |
| Z9326AF8E6 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.4 del 06/02/2019 Giochi sportivi studenteschi Nuoro - corsa campestre |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
187,00 |
14/1/2019-11/3/2019 |
187,00 |
| Z94278DE4F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.13 del 25/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
13/3/2019-27/4/2019 |
230,00 |
| Z9627AF33E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.20 del 10/06/2019 - VIAGGIO A AGRIPAULES DEL 30/04/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
21/3/2019-18/6/2019 |
250,00 |
| Z982A99ADF |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.194/PA del 15/11/2019 - SPENA COMPUTER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
217,52 |
12/11/2019-18/11/2019 |
217,52 |
| Z9927F5F83 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
NOLEGGIO SERVICE KE SPETTACOLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
09/4/2019- |
0,00 |
| Z9B280BD19 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.58 del 12/06/2019 - VIAGGIO BARBAGIA STRUZZI DEL 05/06/2019 - AUTONOLEGGIO MESINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
15/4/2019-18/6/2019 |
430,00 |
| Z9E279C37E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.204/5/2019 del 10/05/2019 - AQUILA BIANCA VIAGGIO ROMA SCUOLA PRIMARIA CALAGONONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.810,00 |
18/3/2019-18/5/2019 |
4.810,00 |
| ZA0278B085 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.5/257 del 02/04/2019 Acquisto materiale igienico sanitario ordine del 12/03/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.539,20 |
12/3/2019-29/4/2019 |
1.539,20 |
| ZA128378CF |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.43 del 27/05/2019 - Viaggio Agripaules del 21/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
02/5/2019-29/5/2019 |
350,00 |
| ZA226A5548 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.3 del 27/01/2019 Viaggio di istruzione C.E.A.S.Scuola dell'Infanzia Via Fermi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
10/1/2019-29/4/2019 |
240,00 |
| ZA429BCB98 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.1/291 del 15/10/2019 - TENDER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
12/9/2019-22/10/2019 |
70,00 |
| ZA6280D4A7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.27 del 10/06/2019 - VIAGGIO A ILOGHE DEL 03/06/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,00 |
15/4/2019-18/6/2019 |
250,00 |
| ZA62A0BDEB |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IVA Fattura n.5/770 del 14/10/2019 - MASNATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,30 |
05/10/2019-22/10/2019 |
984,30 |
| ZAF276616B |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.5/46 del 04/03/2019 INT.TECNICO SU FOTOC. Scuola INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
349,18 |
01/3/2019-27/3/2019 |
349,18 |
| ZB02834BD4 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.39 del 23/05/2019 - FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PROGETTO ISCOL@ LINEA B1 A.S. 2018/19 SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.551,00 |
30/4/2019-03/7/2019 |
1.551,00 |
| ZB426ADB8E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.139 Ordine seggiolone posturale alunno Carta Jacopo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.662,57 |
12/1/2019-18/4/2019 |
4.662,57 |
| ZB5286B8BC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.V2/549742 del 29/05/2019 - Errebian Acquisto cancelleria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,90 |
15/5/2019-12/6/2019 |
119,90 |
| ZB628AD120 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
CONTRATTO OPERATORE PROGETTO TUTTI A ISCOLA LINEA B1 ASSOCIAZIONE ENNIO PORRINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.610,00 |
03/6/2019- |
0,00 |
| ZB62B0BFB0 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento imponibile Fattura n.V3-28187 del 11/12/2019 - Borgione - materiale didattico primaria Lamarmora |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,33 |
07/12/2019-18/12/2019 |
813,33 |
| ZBF2709270 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/16 del 08/02/2019 - OLIGAMMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,54 |
06/2/2019-18/6/2019 |
147,54 |
| ZC128AD126 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 32_19 del 30/06/2019 - Coop. Sociale Giov. di Serv. Soc. Solidarietà |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.342,86 |
03/6/2019-22/7/2019 |
5.342,86 |
| ZC327D2083 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.19 del 10/06/2019 - VIAGGIO LANUSEI DEL 24/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
30/3/2019-18/6/2019 |
330,00 |
| ZC42AE997F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA VARGIU SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
30/11/2019- |
0,00 |
| ZC52A05D5D |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
REALIZZAZIONE PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.010,00 |
03/10/2019- |
0,00 |
| ZC628904B2 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.51 del 04/06/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO SERRA ORRIOS DEL 29/05/2019 PROGETTO ISCOL@ LINEA B1 A.S. 2018/19 SCUOLA SECONDARIA 1° |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
24/5/2019-03/7/2019 |
300,00 |
| ZC729D0EC7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.340/5/2019 del 22/10/2019 - AQUILA BIANCA VIAGGIO PUGLIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.505,00 |
19/9/2019-06/11/2019 |
19.505,00 |
| ZC72B0BC6D |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA LAMARMORA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
768,86 |
07/12/2019- |
0,00 |
| ZC92A8F98E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO MUSICALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.693,25 |
09/11/2019- |
0,00 |
| ZCA2A05DBB |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
REALIZZAZIONE PROGETTO PON TUTTI A TEATRO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.400,00 |
03/10/2019- |
0,00 |
| ZCE27532F7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.8 del 11/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI USCITA DIDATTICA DEL 28/02/2019 NUORO - DORGALI/SILANUS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
26/2/2019-30/3/2019 |
220,00 |
| ZCE2A5EA87 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,16 |
28/10/2019- |
0,00 |
| ZD3273386E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.691/PA del 28/02/2019 Acquisto materiale per progetto inclusione - carnevale classe 1A |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,95 |
18/2/2019-05/4/2019 |
147,95 |
| ZD52886114 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
IMPONIBILE FATTURA N° 1 DEL 22/11/2019 - ACQUISTO FASCINE DI LEGNO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
22/5/2019- |
0,00 |
| ZD62805F30 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.45 del 27/05/2019 - viaggio Sardegna in Miniatura del 24/05/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
12/4/2019-29/5/2019 |
600,00 |
| ZDE2AECAAA |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
ACQUISTO DOMINIO .EDU E SERVIZIO MIGRAZIONE DATI - FATTURE N° 19PAS0017398 E N°19PAS0017397 DEL 31/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,83 |
02/12/2019-16/1/2020 |
139,83 |
| ZE02B325FF |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° V2/623647 DEL 18/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
648,00 |
14/12/2019-16/1/2020 |
648,00 |
| ZE22A4260A |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.9/PA del 09/11/2019 - COMPENSO PER CORSO SICUREZZA PERSONALE SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.499,60 |
21/10/2019-12/11/2019 |
1.499,60 |
| ZE327B44C9 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.30 del 06/05/2019 - viaggio Oristano del 30/04/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
22/3/2019-29/5/2019 |
300,00 |
| ZE827B987E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.27 del 06/05/2019 - viaggio Nuoro Ilisso del 29/04/2019 - Autonoleggio Mesina |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
25/3/2019-29/5/2019 |
400,00 |
| ZEB269D5E3 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.2814/PA del 11/01/2019 - RINNOVO LICENZE ARGO SOFTWARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.190,00 |
08/1/2019-18/6/2019 |
2.190,00 |
| ZEF2B0BD67 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° V3-28477 DEL 13/12/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.105,52 |
07/12/2019-16/1/2020 |
1.105,52 |
| ZF1288EDF8 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.000002-2019-PA del 01/07/2019 - COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PSICOLOGA CROBU MANUELA PROGETTO ISCOL@ LINEA C A.S. 2018/19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.550,00 |
24/5/2019-03/7/2019 |
8.550,00 |
| ZF12A70488 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/202 del 20/11/2019 - Oligamma |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,15 |
31/10/2019-02/12/2019 |
131,15 |
| ZF229C9CDE |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Imponibile Fattura n.5/176 del 22/10/2019 - OLIGAMMA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
17/9/2019-06/11/2019 |
2.250,00 |
| ZF82809E47 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento IMPONIBILE Fattura n.17 del 10/06/2019 - GSS CALCIO FEMMINILE DEL 17/04/2019 - AUTONOLEGGIO PALA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
13/4/2019-18/6/2019 |
170,00 |
| ZF92A5EB55 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PUBBLICITA PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,72 |
28/10/2019- |
0,00 |
| ZFA27BEEB9 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.19 del 16/04/2019 Viaggio ad Arborea per giochi sportivi studenteschi-Scacchi fase regionale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
26/3/2019-27/4/2019 |
280,00 |
| Z0524EB5FC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO FATTURA N° 000000001086 DEL 28/12/2018 - ASSICURAZIONE 2018/19 ALUNNI E OPERATORI - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.941,50 |
14/9/2018-14/12/2019 |
20.941,50 |
| Z072598954 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.10 del 21/11/2018 Viaggio a Roma -Quirinale |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.618,07 |
05/11/2018-20/12/2018 |
8.618,07 |
| Z312503C4E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 900710 del 02/10/2018 - MASNATA CHIMICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,30 |
22/9/2018-02/2/2019 |
1.975,30 |
| Z3A251BD1D |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fattura n.29 del 03/10/2018 Stampa foto progetto B1 CEAS scuola Primaria Cala Gonone |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
124,00 |
29/9/2018-20/12/2018 |
124,00 |
| Z4023F879F |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
IMPONIBILE Acquisto materiali e posa in opera progetto orto botanico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
430,00 |
12/6/2018-18/4/2019 |
430,00 |
| Z45263BD57 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO ARUBA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
50,00 |
11/12/2018-02/2/2019 |
50,00 |
| Z46259DFEC |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 36/PA DEL 28/11/2018 - AUTONOLEGGIO MESINA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,00 |
06/11/2018-02/2/2019 |
636,00 |
| Z6625789A3 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento Fatture n.20184E30683 del 26/10/2018 e n° Fattura n.20184E33454 del 22/11/2018Acquisto Libretti giustificazione secondaria I grado - registro certificati - software ricostruzione docenti di religione cattolica |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
24/10/2018-20/12/2018 |
620,00 |
| Z7E234928B |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE FORNITURA N° 2 TONER ORIGINALI KYOCERA 6525 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,26 |
20/4/2018-19/2/2019 |
185,26 |
| Z8A29C760D |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Acquisto occorrente per produzione dei materiali formativi corso di formazione personale docente rete scolastica sulla formazione- scuola capofila Liceo Ginnasio Asproni -Nuoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
17/9/2019-30/9/2019 |
286,89 |
| ZA22654EE8 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
IMPONIBILE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MASNATA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,50 |
14/12/2018-11/3/2019 |
714,50 |
| ZA6250B60B |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 63/001 DEL 01/10/2018 - F.LLI MANCONI OPERAZIONE SPIAGGE PULITE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
795,45 |
25/9/2018-02/2/2019 |
795,45 |
| ZA825FD47E |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Compenso corso di formazione personale docente - rete scolastica scuola capofila Liceo Ginnasio Asproni Nuoro |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
28/11/2018-30/9/2019 |
1.600,00 |
| ZD6251BFF1 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
Pagamento iMPONIBILE Fattura n.137 del 05/06/2019 - SU CRAMINU |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,50 |
29/9/2018-18/6/2019 |
192,50 |
| ZDC23483AE |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 000001-2018-FattEle - ECOPARCO NEULE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
319,65 |
20/4/2018-02/2/2019 |
319,65 |
| ZF023525F2 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
PAGAMENTO IMPONIBILE FORNITURA MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - ALGICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
291,80 |
24/4/2018-22/7/2019 |
291,80 |
| Z9317EDFE7 |
93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI |
SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N° 31109131-001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.004,51 |
30/3/2016-04/12/2019 |
2.004,51 |
