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DORGALI - "G.M. GISELLU"

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CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta Importo di aggiudicazione Tempi di completamento (inizio-fine) Somme liquidate
Z0027AC7DF 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.18 del 10/06/2019 - VIAGGIO A AGRIPAULES DEL 26/04/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 180,00 21/3/2019-18/6/2019 180,00
Z012A5EE1A 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO PON TUTTI A TEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 426,22 28/10/2019- 0,00
Z03276621F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.5/53 del 14/03/2019 Acquisto 5 coppie di penne per LIM 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 425,00 01/3/2019-27/3/2019 425,00
Z0427F0363 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.47 del 04/06/2019 - Viaggio Serra Orrios del 31/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 280,00 08/4/2019-12/6/2019 280,00
Z05278BDA6 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.11 del 18/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI USCITA DIDATTICA DEL 16/03/2019 DORGALI-MONSERRATO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 372,00 13/3/2019-30/3/2019 372,00
Z0629DAD8F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI INCARICO MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 23/9/2019- 0,00
Z082B0BCE9 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA FERMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 714,67 07/12/2019- 0,00
Z0B26A0076 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.188/5/2019 del 19/04/2019 - DECURTATA NOTA DI CREDITO N° 214/5/2019 e fattura n° 51/5/2019- AQUILA BIANCA SALDO VIAGGIO TRENTINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 17.235,00 09/1/2019-18/5/2019 17.235,00
Z0B2796FC0 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.12 del 04/04/2019 Viaggio di istruzione a Nuoro MUSEO MAN Scuola Infanzia via Cervi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 15/3/2019-27/4/2019 250,00
Z0B27F750C 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.44 del 27/05/2019 - Viaggio Mamoiada del 22/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 700,00 09/4/2019-29/5/2019 700,00
Z0C26C1BFD 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.2 del 25/01/2019 Uscita didattica Budoni gemellaggio classe 1B scuola primaria Via Lamarmora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 280,00 17/1/2019-29/4/2019 280,00
Z0D29397E9 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.1/PA del 18/07/2019 - SENETTE GIUSEPPINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 436,99 17/7/2019-25/7/2019 436,99
Z0E2B3244D 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° V3-880 DEL 14/01/020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 243,40 14/12/2019- 0,00
Z0F2877A3F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.49 del 04/06/2019 - GSS del 28/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 320,00 18/5/2019-12/6/2019 320,00
Z152B0BA88 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PRIMARIA CALA GONONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 492,36 07/12/2019- 0,00
Z1729E018F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.36 del 10/10/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 490,00 24/9/2019-22/10/2019 490,00
Z1827C5B6E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibiòe Fattura n.FATTPA 9_19 del 30/05/2019 - Viaggio tiscali Cooperativa GHIVINE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 880,00 27/3/2019-12/6/2019 880,00
Z1926ABE86 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.173/5/2019 del 16/04/2019 - AQUILA BIANCA VIAGGIO TORINO SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14.444,00 11/1/2019-18/5/2019 14.444,00
Z1B27C5465 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.VE09-1 del 01/08/2019 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI - DIPARTIMENTO DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, FIL - CORSO AGGIORNAMENTO FAST 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.500,00 27/3/2019-28/8/2019 3.500,00
Z1B27D65F2 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.38 del 20/05/2019 - Viaggio a Neule del 14/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 320,00 01/4/2019-29/5/2019 320,00
Z1B2A8D862 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.V3-24189 del 13/11/2019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 116,48 08/11/2019-18/11/2019 116,48
Z1B2B554B6 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° 5/FE DEL 15/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 320,00 21/12/2019- 0,00
Z1C27EC343 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.24 del 10/06/2019 - VIAGGIO A NEULE DEL 16/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350,00 05/4/2019-18/6/2019 350,00
Z1D27865FE 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.8 del 23/03/2019 Viaggio a Fonni per giochi sportivi studenteschi_SCACCHI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 12/3/2019-27/4/2019 250,00
Z2427EECA3 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.50 del 04/06/2019 - Viaggio Sassari del 28/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 550,00 06/4/2019-12/6/2019 550,00
Z26274A694 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.41/PA del 26/02/2019 Acquisto toner scuola Primaria CalaGonone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 188,52 22/2/2019-05/4/2019 188,52
Z2728073AC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.40 del 20/05/2019 - Viaggio a Nuoro del 17/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 363,00 12/4/2019-29/5/2019 363,00
Z2929F7DEE 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.372/5/2019 del 02/12/2019 - ORGANIZZAZIONE VIAGGI A BITTI AQUILA BIANCA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.107,00 01/10/2019-03/12/2019 4.107,00
Z2A288ED47 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.FPA 1/19 del 17/06/2019 - COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PSICOLOGA SECHI ANNA PROGETTO ISCOL@ LINEA C A.S. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8.550,00 24/5/2019-03/7/2019 8.550,00
Z35272B790 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.V2/515368 del 25/02/2019 Acquisto materiale e cancelleria per ufficio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.197,10 14/2/2019-30/3/2019 2.197,10
Z362B0C07C 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° V3-28186 DEL 11/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 758,72 07/12/2019-16/1/2020 758,72
Z392A84D66 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.44 del 21/11/2019 - Autonoleggio Pala 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 600,00 07/11/2019-02/12/2019 600,00
Z3C2840058 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.23 del 10/06/2019 - VIAGGIO GALTELLI DEL 14/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 680,00 03/5/2019-18/6/2019 680,00
Z4127E1DBB 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.37 del 13/05/2019 - viaggio a Bosa del 10/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500,00 03/4/2019-29/5/2019 500,00
Z4129AEEC7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.267/E del 23/09/2019 - OLLSYS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.431,24 09/9/2019-22/10/2019 2.431,24
Z4427E9919 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.25 del 10/06/2019 - VIAGGIO A MACOMER DEL 31/05/2019 - autonoleggio Pala 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350,00 05/4/2019-18/6/2019 350,00
Z47283D53A 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.41 del 20/05/2019 - Viaggio a Olzai del 16/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 420,00 03/5/2019-29/5/2019 420,00
Z4A286B854 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.V1/050646 del 04/06/2019 - Errebian Acquisto Sedie operative 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.120,00 15/5/2019-12/6/2019 1.120,00
Z4B2A5E88E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ADDESTRAMENTO USO ATTREZZATURE PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 196,72 28/10/2019- 0,00
Z512890A6B 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.V2/549743 del 29/05/2019 - Errebian acquisto Carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 648,00 24/5/2019-12/6/2019 648,00
Z552A5ED36 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ADDESTRAMENTO USO APPARECCHIATURE PROGETTO PON TUTTI A TEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 142,07 28/10/2019- 0,00
Z552B32CA7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° 5/15 DEL 15/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.700,00 14/12/2019- 0,00
Z572B3245E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO SCUOLA 2^ PRIMO GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 133,74 14/12/2019- 0,00
Z58281EAAC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.107 del 06/05/2019 - IDEA VIAGGI SRL - VIAGGIO S.ANTIOCO SCUOLA MEDIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.798,40 18/4/2019-18/5/2019 5.798,40
Z582A01BB5 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.A/457 del 10/10/2019 - EREDI USELI ANDREA SRL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 114,75 03/10/2019-22/10/2019 114,75
Z5E283DF59 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.22 del 10/06/2019 - VIAGGIO A NUORO DEL 09/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 03/5/2019-18/6/2019 300,00
Z61273596F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.6 del 08/03/2019 Fattura per uscita didattica Dorgali - Posada e rientro- PROGETTO GEMELLAGGIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 280,00 18/2/2019-05/4/2019 280,00
Z61282C0E1 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.28 del 06/05/2019 - GSS CALCIO FEMMINILE DEL 30/04/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70,00 26/4/2019-29/5/2019 70,00
Z632A5E829 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ORGANIZZAZIONE CORSO FORMAZIONE SABATINI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 500,00 28/10/2019- 0,00
Z6E2AEAA84 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI CORSO FORMAZIONE DOCENTI GRAMMATICA VALENZIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.500,00 02/12/2019- 0,00
Z6F27EEB48 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.39 del 20/05/2019 - viaggio a Mamoiada del 15/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 470,00 06/4/2019-29/5/2019 470,00
Z732791911 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.V2/524847 del 15/03/2019 MATERIALI PER UFFICIO E TONER LEXMARK PRIMARIA CALAGONONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 866,00 14/3/2019-30/3/2019 866,00
Z7728841DC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.5/461 del 11/06/2019 - MASNATA CHIMICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 527,00 22/5/2019-18/6/2019 527,00
Z782AE9C8B 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.5/1010 del 12/12/2019 - Masnata 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 984,80 30/11/2019-18/12/2019 984,80
Z7A2877BA2 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.48 del 04/06/2019 - Viaggio Nuoro Tribunale del 29/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 700,00 18/5/2019-12/6/2019 700,00
Z852A0B7F7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.8872/P del 30/11/2019 - GRUPPO GIODICART 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 3.344,52 05/10/2019-03/12/2019 3.344,52
Z852B32500 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO INFANZIA VIA FERMI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 207,29 14/12/2019- 0,00
Z8729C25D3 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.5/158 del 24/09/2019 - OLIGAMMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 230,00 14/9/2019-22/10/2019 230,00
Z872A5EEEC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PUBBLICITA PROGETTO PON TUTTI A TEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 141,80 28/10/2019- 0,00
Z8827CDBAA 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.144 del 30/05/2019 - Organizzazione Viaggio S.Antioco dal 30 al 31 maggio 2019 - Panor Idea Viaggi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.062,00 29/3/2019-12/6/2019 5.062,00
Z88280C3BE 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.52 del 04/06/2019 - Viaggio Oddapara del 03/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 15/4/2019-12/6/2019 250,00
Z8E27A3F9F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.24 del 02/05/2019 - viaggio orgosolo mamoiada del 26/04/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 450,00 19/3/2019-29/5/2019 450,00
Z9227EE9EE 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.21 del 10/06/2019 - VIAGGIO A AGRIPAULES DEL 03/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 06/4/2019-18/6/2019 250,00
Z9326AF8E6 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.4 del 06/02/2019 Giochi sportivi studenteschi Nuoro - corsa campestre 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 187,00 14/1/2019-11/3/2019 187,00
Z94278DE4F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.13 del 25/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 230,00 13/3/2019-27/4/2019 230,00
Z9627AF33E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.20 del 10/06/2019 - VIAGGIO A AGRIPAULES DEL 30/04/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 21/3/2019-18/6/2019 250,00
Z982A99ADF 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.194/PA del 15/11/2019 - SPENA COMPUTER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 217,52 12/11/2019-18/11/2019 217,52
Z9927F5F83 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI NOLEGGIO SERVICE KE SPETTACOLO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 800,00 09/4/2019- 0,00
Z9B280BD19 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.58 del 12/06/2019 - VIAGGIO BARBAGIA STRUZZI DEL 05/06/2019 - AUTONOLEGGIO MESINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 430,00 15/4/2019-18/6/2019 430,00
Z9E279C37E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.204/5/2019 del 10/05/2019 - AQUILA BIANCA VIAGGIO ROMA SCUOLA PRIMARIA CALAGONONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.810,00 18/3/2019-18/5/2019 4.810,00
ZA0278B085 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.5/257 del 02/04/2019 Acquisto materiale igienico sanitario ordine del 12/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.539,20 12/3/2019-29/4/2019 1.539,20
ZA128378CF 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.43 del 27/05/2019 - Viaggio Agripaules del 21/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 350,00 02/5/2019-29/5/2019 350,00
ZA226A5548 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.3 del 27/01/2019 Viaggio di istruzione C.E.A.S.Scuola dell'Infanzia Via Fermi 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 240,00 10/1/2019-29/4/2019 240,00
ZA429BCB98 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.1/291 del 15/10/2019 - TENDER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70,00 12/9/2019-22/10/2019 70,00
ZA6280D4A7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.27 del 10/06/2019 - VIAGGIO A ILOGHE DEL 03/06/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 250,00 15/4/2019-18/6/2019 250,00
ZA62A0BDEB 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IVA Fattura n.5/770 del 14/10/2019 - MASNATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 984,30 05/10/2019-22/10/2019 984,30
ZAF276616B 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.5/46 del 04/03/2019 INT.TECNICO SU FOTOC. Scuola INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 349,18 01/3/2019-27/3/2019 349,18
ZB02834BD4 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.39 del 23/05/2019 - FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PROGETTO ISCOL@ LINEA B1 A.S. 2018/19 SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.551,00 30/4/2019-03/7/2019 1.551,00
ZB426ADB8E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.139 Ordine seggiolone posturale alunno Carta Jacopo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 4.662,57 12/1/2019-18/4/2019 4.662,57
ZB5286B8BC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.V2/549742 del 29/05/2019 - Errebian Acquisto cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 119,90 15/5/2019-12/6/2019 119,90
ZB628AD120 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI CONTRATTO OPERATORE PROGETTO TUTTI A ISCOLA LINEA B1 ASSOCIAZIONE ENNIO PORRINO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.610,00 03/6/2019- 0,00
ZB62B0BFB0 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento imponibile Fattura n.V3-28187 del 11/12/2019 - Borgione - materiale didattico primaria Lamarmora 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 813,33 07/12/2019-18/12/2019 813,33
ZBF2709270 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.5/16 del 08/02/2019 - OLIGAMMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 147,54 06/2/2019-18/6/2019 147,54
ZC128AD126 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.FATTPA 32_19 del 30/06/2019 - Coop. Sociale Giov. di Serv. Soc. Solidarietà 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 5.342,86 03/6/2019-22/7/2019 5.342,86
ZC327D2083 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.19 del 10/06/2019 - VIAGGIO LANUSEI DEL 24/05/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 330,00 30/3/2019-18/6/2019 330,00
ZC42AE997F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA VARGIU SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 450,00 30/11/2019- 0,00
ZC52A05D5D 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI REALIZZAZIONE PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18.010,00 03/10/2019- 0,00
ZC628904B2 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.51 del 04/06/2019 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI VIAGGIO SERRA ORRIOS DEL 29/05/2019 PROGETTO ISCOL@ LINEA B1 A.S. 2018/19 SCUOLA SECONDARIA 1° 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 24/5/2019-03/7/2019 300,00
ZC729D0EC7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.340/5/2019 del 22/10/2019 - AQUILA BIANCA VIAGGIO PUGLIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 19.505,00 19/9/2019-06/11/2019 19.505,00
ZC72B0BC6D 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO INFANZIA VIA LAMARMORA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 768,86 07/12/2019- 0,00
ZC92A8F98E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO MATERIALE LABORATORIO MUSICALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 6.693,25 09/11/2019- 0,00
ZCA2A05DBB 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI REALIZZAZIONE PROGETTO PON TUTTI A TEATRO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 18.400,00 03/10/2019- 0,00
ZCE27532F7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.8 del 11/03/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO PARTECIPANTI USCITA DIDATTICA DEL 28/02/2019 NUORO - DORGALI/SILANUS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 220,00 26/2/2019-30/3/2019 220,00
ZCE2A5EA87 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 590,16 28/10/2019- 0,00
ZD3273386E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.691/PA del 28/02/2019 Acquisto materiale per progetto inclusione - carnevale classe 1A 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 147,95 18/2/2019-05/4/2019 147,95
ZD52886114 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI IMPONIBILE FATTURA N° 1 DEL 22/11/2019 - ACQUISTO FASCINE DI LEGNO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.200,00 22/5/2019- 0,00
ZD62805F30 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.45 del 27/05/2019 - viaggio Sardegna in Miniatura del 24/05/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 600,00 12/4/2019-29/5/2019 600,00
ZDE2AECAAA 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI ACQUISTO DOMINIO .EDU E SERVIZIO MIGRAZIONE DATI - FATTURE N° 19PAS0017398 E N°19PAS0017397 DEL 31/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 139,83 02/12/2019-16/1/2020 139,83
ZE02B325FF 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° V2/623647 DEL 18/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 648,00 14/12/2019-16/1/2020 648,00
ZE22A4260A 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.9/PA del 09/11/2019 - COMPENSO PER CORSO SICUREZZA PERSONALE SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.499,60 21/10/2019-12/11/2019 1.499,60
ZE327B44C9 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.30 del 06/05/2019 - viaggio Oristano del 30/04/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 300,00 22/3/2019-29/5/2019 300,00
ZE827B987E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.27 del 06/05/2019 - viaggio Nuoro Ilisso del 29/04/2019 - Autonoleggio Mesina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 400,00 25/3/2019-29/5/2019 400,00
ZEB269D5E3 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.2814/PA del 11/01/2019 - RINNOVO LICENZE ARGO SOFTWARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.190,00 08/1/2019-18/6/2019 2.190,00
ZEF2B0BD67 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° V3-28477 DEL 13/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.105,52 07/12/2019-16/1/2020 1.105,52
ZF1288EDF8 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.000002-2019-PA del 01/07/2019 - COMPENSO ONNICOMPRENSIVO PSICOLOGA CROBU MANUELA PROGETTO ISCOL@ LINEA C A.S. 2018/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8.550,00 24/5/2019-03/7/2019 8.550,00
ZF12A70488 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.5/202 del 20/11/2019 - Oligamma 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 131,15 31/10/2019-02/12/2019 131,15
ZF229C9CDE 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Imponibile Fattura n.5/176 del 22/10/2019 - OLIGAMMA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.250,00 17/9/2019-06/11/2019 2.250,00
ZF82809E47 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento IMPONIBILE Fattura n.17 del 10/06/2019 - GSS CALCIO FEMMINILE DEL 17/04/2019 - AUTONOLEGGIO PALA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 170,00 13/4/2019-18/6/2019 170,00
ZF92A5EB55 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PUBBLICITA PROGETTO PON DORGALI OVER THE NET 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 196,72 28/10/2019- 0,00
ZFA27BEEB9 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.19 del 16/04/2019 Viaggio ad Arborea per giochi sportivi studenteschi-Scacchi fase regionale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 280,00 26/3/2019-27/4/2019 280,00
Z0524EB5FC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO FATTURA N° 000000001086 DEL 28/12/2018 - ASSICURAZIONE 2018/19 ALUNNI E OPERATORI - AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 20.941,50 14/9/2018-14/12/2019 20.941,50
Z072598954 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.10 del 21/11/2018 Viaggio a Roma -Quirinale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 8.618,07 05/11/2018-20/12/2018 8.618,07
Z312503C4E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 900710 del 02/10/2018 - MASNATA CHIMICI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.975,30 22/9/2018-02/2/2019 1.975,30
Z3A251BD1D 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fattura n.29 del 03/10/2018 Stampa foto progetto B1 CEAS scuola Primaria Cala Gonone 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 124,00 29/9/2018-20/12/2018 124,00
Z4023F879F 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI IMPONIBILE Acquisto materiali e posa in opera progetto orto botanico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 430,00 12/6/2018-18/4/2019 430,00
Z45263BD57 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO ARUBA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 50,00 11/12/2018-02/2/2019 50,00
Z46259DFEC 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 36/PA DEL 28/11/2018 - AUTONOLEGGIO MESINA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 636,00 06/11/2018-02/2/2019 636,00
Z6625789A3 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento Fatture n.20184E30683 del 26/10/2018 e n° Fattura n.20184E33454 del 22/11/2018Acquisto Libretti giustificazione secondaria I grado - registro certificati - software ricostruzione docenti di religione cattolica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 620,00 24/10/2018-20/12/2018 620,00
Z7E234928B 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE FORNITURA N° 2 TONER ORIGINALI KYOCERA 6525 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 185,26 20/4/2018-19/2/2019 185,26
Z8A29C760D 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Acquisto occorrente per produzione dei materiali formativi corso di formazione personale docente rete scolastica sulla formazione- scuola capofila Liceo Ginnasio Asproni -Nuoro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 286,89 17/9/2019-30/9/2019 286,89
ZA22654EE8 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI IMPONIBILE FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MASNATA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 714,50 14/12/2018-11/3/2019 714,50
ZA6250B60B 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 63/001 DEL 01/10/2018 - F.LLI MANCONI OPERAZIONE SPIAGGE PULITE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 795,45 25/9/2018-02/2/2019 795,45
ZA825FD47E 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Compenso corso di formazione personale docente - rete scolastica scuola capofila Liceo Ginnasio Asproni Nuoro 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 1.600,00 28/11/2018-30/9/2019 1.600,00
ZD6251BFF1 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI Pagamento iMPONIBILE Fattura n.137 del 05/06/2019 - SU CRAMINU 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 192,50 29/9/2018-18/6/2019 192,50
ZDC23483AE 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N° 000001-2018-FattEle - ECOPARCO NEULE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 319,65 20/4/2018-02/2/2019 319,65
ZF023525F2 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI PAGAMENTO IMPONIBILE FORNITURA MATERIALE SPORTIVO SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - ALGICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 291,80 24/4/2018-22/7/2019 291,80
Z9317EDFE7 93043360911-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G.M. GISELLU" - DORGALI SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE N° 31109131-001 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 2.004,51 30/3/2016-04/12/2019 2.004,51