| 91543210AC |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.120 del 07/03/2023 Ditta ATS realizzazione cablaggio vari plessi progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-440 CUP: G79J21007340006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.868,85 |
16/5/2023- |
46.200,00 |
| 95258514EC |
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Pagamento Fattura n.209 del 29/09/2023 2WARE Hardware ed Attrezzature per PON 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-160 Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
47.068,54 |
19/10/2023- |
57.423,62 |
| 9654582D18 |
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Pagamento Fattura n.551 del 06/11/2023 ATS di Badami creazione nuovo portale scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.950,82 |
17/11/2023- |
3.600,00 |
| 9663507240 |
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Pagamento Fattura n.2023/108B del 17/02/2023. Acconto viaggio istruzione Emilia Romagna ditta PMO Travel |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
76.100,00 |
20/2/2023- |
92.842,00 |
| 9742127187 |
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Pagamento Fattura n.237 del 04/05/2023 Ditta ATS, acquisto Programma Argo Commissioni I Ciclo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
155,74 |
04/12/2023- |
190,00 |
| 98443262CF |
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Pagamento Fattura n.168 del 23/10/2023 Pioggia Edilizia manutenzione straordinaria plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
36.543,94 |
28/11/2023- |
44.583,61 |
| Z003B80900 |
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Pagamento Fattura n.FATTPA 7_23 del 20/06/2023. Lavori di riparazione e manutenzione porte e infissi vari plessi Ditta Tripiciano Antonino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.508,20 |
21/6/2023- |
5.500,00 |
| Z023BC9074 |
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Pagamento Fattura n.3764-2023-FE del 10/07/2023 Fluida n. 03 Station per rilevazione presenza personale ATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
500,82 |
13/7/2023- |
611,00 |
| Z0339A35EB |
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Pagamento Fattura n.10/PA del 31/01/2023. Acquisto targhe pubblicità FESR 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-160 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54,10 |
02/2/2023- |
66,00 |
| z063cb582e |
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Pagamento Fattura n.2476/2023 del 10/10/2023 Caravello Group acquisto materiale cancelleria e piccola manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
133,20 |
16/10/2023- |
162,50 |
| Z093AB9837 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.107/PA del 12/04/2023 Centro Didattico Lombardo materiale cancelleria per attività didattica e amministrativa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
142,78 |
13/4/2023- |
174,19 |
| Z093AEE70C |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.147/PA del 09/05/2023 Lombardo S. Centro Didattico materiale di cancelleria per attività didattica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
674,97 |
10/5/2023- |
823,46 |
| Z0B3B89927 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.203/PA del 23/06/2023 Centro Didattico Lombardo acquisto materiale di cancelleria per uffici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220,51 |
27/6/2023- |
269,02 |
| Z103B4CAEF |
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Pagamento Fattura n.FPA 104/23 del 01/06/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Mozia e Marsala 31-05-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.636,07 |
05/6/2023- |
1.996,00 |
| Z153B2648C |
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Pagamento Fattura n.FPA 47/23 del 15/05/2023. I Viaggi di Ulisse per noleggio pullman per concorso musicale Buseto Palizzolo 12.05.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
811,48 |
17/5/2023- |
990,00 |
| Z1639ADCD1 |
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Pagamento Fattura n.00224/8 del 02/03/2023 Conca D'Oro Viaggi biglietti aerei mobilità Erasmus+ KA229 marzo 23 Alicante |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.286,89 |
03/3/2023- |
6.450,00 |
| Z1F3AE4165 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.FPA 7/23 del 08/05/2023 GT Travel noleggio pullman con autista per Selinunte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.024,59 |
09/5/2023- |
1.250,00 |
| Z26399D08F |
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Pagamento Fattura n.00469 / 2023 del 31/01/2023 Gruppo Indaco derattizzazione uffici plesso Terranova |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
40,98 |
09/2/2023- |
50,00 |
| Z2739D7250 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.12/PA del 09/02/2023 CARTOLI GRAPHIC materiale cancelleria per attività didattica e amministrativa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
258,20 |
16/2/2023- |
315,00 |
| Z273B6AF9A |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.450/A del 06/06/2023 Ditta Nasta acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.143,28 |
08/6/2023- |
1.394,80 |
| Z283B22218 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.FPA 120/23 del 07/06/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Bosco Ficuzza classi 2 scuola primaria 07-06 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.317,21 |
09/6/2023- |
4.047,00 |
| Z2B39A35EA |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.562 del 10/11/2023 ATS di Badami formazione sul nuovo portale scuola |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
163,93 |
17/11/2023- |
200,00 |
| Z2C3C3F54B |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.565/A del 28/08/2023 acquisto materiale di consumo per refezione scolastica Ditta Nasta. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
135,58 |
01/9/2023- |
165,41 |
| Z2D3D3A881 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.182 del 16/11/2023 Pioggia Edilizia lavori manutenzione bagno docenti |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
147,54 |
17/11/2023- |
180,00 |
| Z2F390E96F |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.178 del 09/11/2023 Pioggia Edilizia lavori manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.147,54 |
10/11/2023- |
1.400,00 |
| Z313B78CF1 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Impegno imponibile ORDINE N° MO16455753 Conferma ordine servizi Domini e Hosting |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37,70 |
08/6/2023- |
45,99 |
| Z33392B65A |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.100/MA del 02/03/2023 MGMD pulizia cisterne e campionamento legionella |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
590,16 |
06/3/2023- |
720,00 |
| Z36392B729 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 17/01/2023 Rain Produzioni spettacolo 21-12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
453,28 |
30/1/2023- |
553,00 |
| Z3C39E8D72 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.40 del 06/03/2023 Strumenti Musicali Sacco di A. Cusimano & C. s.n.c. strumenti per progetto Ukulele |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
483,80 |
07/3/2023- |
590,24 |
| Z3F3AEA62F |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.FPA 36/23 del 09/05/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Fattoria Agustali 09-05-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.485,25 |
10/5/2023- |
1.812,00 |
| Z413AF9EC8 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.357/A del 05/05/2023 Nasta S.p.A. materiale pulizia servizio refezione scolastica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
138,90 |
08/5/2023- |
169,46 |
| Z423D2E335 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.179 del 13/11/2023 Pioggia Edilizia intervento urgente apertura cassaforte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49,18 |
15/11/2023- |
60,00 |
| Z463A0DD67 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.9/PA del 28/02/2023 In.Cart. materiale di pulizia per servizio refezione scolastica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
396,07 |
03/3/2023- |
483,20 |
| Z473A84BC8 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.202/A del 28/03/2023 Ditta Nasta acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
101,80 |
29/3/2023- |
124,20 |
| Z473AF53EC |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.16/PA del 11/05/2023 In.Cart. materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
320,56 |
15/5/2023- |
391,08 |
| Z4839AE564 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.00329/7 del 15/06/2023 NOLEGGIO PULLMAN/VISITE GUIDATE/BIGLIETTI CAPPELLA PALATINA 12-17 FEBBRAIO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
975,41 |
19/6/2023- |
1.190,00 |
| Z493D8A5C2 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.320/PA del 09/12/2023 Lombardo Sergio Centro Didattico fornitura toner per stampanti uffici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
535,21 |
11/12/2023- |
652,96 |
| Z4C3AEAD9C |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.00535/8 del 08/05/2023 Conca D'Oro Viaggi servizio biglietteria aerea mobilità Erasmus+ KA121 Dublino Lombardo Chiara e Marchese Maria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
950,82 |
09/5/2023- |
1.160,00 |
| Z4E3CD5BB4 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.707/A del 18/10/2023 Ditta Nasta materiale facile consumo per cassette primo soccorso |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
236,48 |
19/10/2023- |
288,50 |
| Z4F3CA932C |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.501 del 11/10/2023 ATS acquisto lettori carte ATe |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39,34 |
23/10/2023- |
48,00 |
| Z51384329E |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2022-23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
16/6/2023- |
300,00 |
| Z533A71930 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.14 del 28/03/2023 Teatro Zappalà spettacolo del 27/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.700,07 |
29/3/2023- |
2.074,09 |
| Z553B58531 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.1230/2023 del 30/05/2023 Caravello Group Srl materiale per piccola manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
272,81 |
01/6/2023- |
332,83 |
| Z573A84745 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.12/PA del 29/03/2023 In.Cart. acquisto materiale di pulizia per refezione scolastica |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
529,92 |
30/3/2023- |
646,50 |
| Z573D89EB |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.FPA 127/23 del 06/12/2023. I Viaggi di Ulisse, spettacolo Teatro Zappalà 05.12.2023. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.868,85 |
07/12/2023- |
12.040,00 |
| Z59399CDA3 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.8/PA del 31/01/2023. Acquisto materiale cancelleria Ditta Cartoli Graphic PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-391 - mod. English at School. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
88,16 |
03/2/2023- |
107,55 |
| Z593DA071E |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.19PA del 19/12/2023 Nuovo Teatro Zappalà - Valentina Vitale - spettacolo 11 diccembre 23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.096,72 |
22/12/2023- |
1.338,00 |
| Z5A3D09979 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.724/A del 27/10/2023 Ditta Nasta per acquisto rotoloni a strappi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
39,34 |
27/10/2023- |
48,00 |
| Z5B3B6AFE4 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.18/PA del 09/06/2023 In.Cart. acquisto materiale igienico sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
351,49 |
15/6/2023- |
428,82 |
| Z5C387AEDE |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.00397/7 del 31/12/2022 Soggiorno a Budapest Progetto Erasmus KA229 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
303,28 |
14/1/2023- |
370,00 |
| Z643A47E26 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.147 del 24/03/2023. Estensione sistema d'allarme sede centrale e implementazione allarme Paulsen plesso infanzia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.967,21 |
04/4/2023- |
2.400,00 |
| Z643C70709 |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.5244/M del 28/09/2023 Gruppo Indaco derattizzazione plesso Paulsen |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
81,97 |
05/10/2023- |
100,00 |
| Z673B239F0 |
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Pagamento Fattura n.00720/8 del 15/06/2023 per biglietteria PALERMO-HELSINKI-TALLINN-PALERMO ERASMUS KA121 LUGLIO 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.360,66 |
19/6/2023- |
2.880,00 |
| Z683AEE04C |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.702 del 05/05/2023 Visiva Marketing Tools stampe per cerimonia intitolazione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49,18 |
08/5/2023- |
60,00 |
| Z683C91D7D |
80018260820-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "MARGHERITA HACK" - PALERMO |
Pagamento Fattura n.26/PA del 26/09/2023 Ditta In.Cart. acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
191,80 |
02/10/2023- |
234,00 |
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Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 31/03/2023. Visita guidata Orto botanico in data 30/03/2023 |
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1.359,84 |
04/4/2023- |
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Pagamento Fattura n.22/PA del 15/09/2023 In. Cart. acquisto materiale di pulizia |
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286,18 |
20/9/2023- |
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Pagamento Fattura n.656/A del 29/09/2023 Ditta Nasta acquisto materiale di pulizia |
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366,06 |
02/10/2023- |
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Pagamento Fattura n.2477/2023 del 10/10/2023 Caravello Group acquisto materiale cancelleria e piccola manutenzione |
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16/10/2023- |
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Pagamento Fattura n.160/PA del 20/05/2023 Sergio Lombardo Centro Didattico materiale di cancelleria per attività didattica e amministrativa |
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22/5/2023- |
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Pagamento Fattura n.108 del 01/07/2023 Pioggia Edilizia manutenzione plessi |
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Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 23/03/2023 Siciliana Servizi Scuola materiale PON modulo "Speak English" |
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Pagamento Fattura n.57/PA del 01/02/2023. Riparazione fotocopiatore Ricoh sede centrale |
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184,84 |
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Pagamento Fattura n.FPA 91/23 del 31/05/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Trapani e Mozia 31-05-2023 |
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01/6/2023- |
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Pagamento Fattura n.45 del 13/03/2023 Ditta Sacco Matilde panca per pianoforte |
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14/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.3/2305 del 03/10/2023 Rescaff Srl acquisto scaffalature per archivio |
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344,26 |
10/10/2023- |
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Pagamento Fattura n.2318/2023 del 26/09/2023 Caravello Group acquisto materiale piccola manutenzione |
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41,23 |
28/9/2023- |
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Pagamento Fattura n.262/PA del 14/10/2023 Lombardo Sergio Centro Didattico acquisto timbro nova intestazione |
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11,48 |
20/10/2023- |
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Pagamento Fattura n.FPA 29/23 del 08/05/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Trapani 04-05-23 classi IV scuola primaria |
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3.445,90 |
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Pagamento Fattura n.FPA 85/23 del 30/05/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Trapani 30-05-2023 |
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Pagamento Fattura n.596 del 22/11/2023 ATS Acquisto Monitor/Bacheca pubblicitaria e stampante multifunzione a colori |
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Pagamento Fattura n.94 del 10/02/2023 Da.Mi.Ra. Stampe per accoglienza gruppo Erasmus 13-17 feb 23 |
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Pagamento Fattura n.3 del 20/02/2023 Teatro Zappalà spettacolo teatrale del 15-02-2023 |
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Pagamento Fattura n.20230787 del 12/09/2023 Hitech Distribuzione Informatica Srl - Hardware PNRR 4.0 |
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Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 04/05/2023 Siciliana Servizi Scuola materiale didattico PON 391 modulo English at school |
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Pagamento Fattura n.305/PA del 30/11/2023 LOMBARDO SERGIO CENTRO DIDATTICO toner per stampanti uffici |
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01/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.8 del 27/02/2023 Teatro Zappalà spettacolo del 24/02/2023 |
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Pagamento Fattura n.2023/254B del 30/03/2023 PMO Travel viaggio istruzione Siracusa 30-31 Marzo 2023 |
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Pagamento Fattura n.00331/8 del 23/03/2023 Conca D'Oro Viaggi biglietteria aerea mobilità Valencia 14-21 maggio 23 |
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622,95 |
24/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.25/PA del 04/05/2023 Cartoli Graphic acquisto toner per stampante scuola primaria plesso Paulsen |
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40,98 |
08/5/2023- |
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Pagamento Fattura n.173/A del 13/03/2023 DITTA NASTA ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER REFEZIONE SCOLASTICA |
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Pagamento Fattura n.0000472A del 25/05/2023 Ditta Sport & Premi targhe e medaglie alunni |
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209,02 |
30/11/2023- |
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Pagamento Fattura n.99/MA del 02/03/2023 MGMD pulizia cisterne e campionamento salmonella |
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590,16 |
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Pagamento Fattura n.98/MA del 02/03/2023 MGMD pulizia cisterne e campionamento salmonella |
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03/3/2023- |
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Pagamento Fattura n.3/PA del 17/01/2023 Cartoli Graphic cancelleria per attività didattico-amministrativa |
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125,96 |
23/1/2023- |
153,67 |
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Pagamento Fattura n.CP 1714/E del 12/12/2023 Credit Agricole spese tenuta conto 2^ semestre 2023 |
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426,23 |
21/12/2023- |
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Pagamento Fattura n.FPA 46/23 del 14/05/2023 I Viaggi di Ulisse visita guidata Bosco di Tommy 12-05 |
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2.151,64 |
15/5/2023- |
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Pagamento Fattura n.251/PA del 27/09/2023 Lombardo Sergio Centro Didattico acquisto cancelleria attività amministrativa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
195,08 |
29/9/2023- |
238,00 |
| ZAE3A75BE0 |
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Pagamento Fattura n.42 del 04/05/2023 Pecorella F.P. fornitura e stampa magliette per manifestazione finale PON 358 modulo "StrumentOrffiamoci" |
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157,38 |
08/5/2023- |
192,00 |
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Pagamento Fattura n.31/A del 27/01/2023. Acquisto materiale di pulizia ditta Nasta |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
635,57 |
31/1/2023- |
775,40 |
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Pagamento Fattura n.11 del 16/03/2023. Effettuazione spettacolo teatro Zappalà 13.03.2023 |
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910,58 |
17/3/2023- |
1.110,91 |
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Pagamento Fattura n.373/PA del 01/09/2023 CADA SERVICE intervento su fotocopiatore uffici segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
140,16 |
08/9/2023- |
171,00 |
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Pagamento Fattura n.31/PA del 14/11/2023 In. Cart. acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
994,67 |
15/11/2023- |
1.213,50 |
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Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 18/12/2023 Rain Produzione spettacolo teatrale del 21-12-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.770,49 |
22/12/2023- |
5.820,00 |
| ZBC3AAF077 |
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Pagamento Fattura n.12300600010000014536 del 13/04/2023 Decathlon attrezzatura per alunni scuola infanzia e primaria Basile |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
87,27 |
14/4/2023- |
106,47 |
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Pagamento Fattura n.00430/8 del 13/04/2023 Biglietteria aerea Dublino 09-16 luglio 23 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
983,61 |
14/4/2023- |
1.200,00 |
| ZC03CEA288 |
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Pagamento Fattura n.276/PA del 26/10/2023. Acquisto cartucce stampanti per laboratorio H Ditta Lombardo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
182,31 |
27/10/2023- |
222,42 |
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Pagamento Fattura n.6296M/2023 del 08/11/2023 Gruppo Indaco sanificazione plesso Paulsen 02-11 extra contratto |
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127,05 |
13/11/2023- |
155,00 |
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Pagamento Fattura n.00108/8 del 07/02/2023 Conca D'Oro biglietti aereo Atene marzo 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
375,41 |
09/2/2023- |
458,00 |
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Pagamento Fattura n.2231/2023 del 12/09/2023 Caravello Group Srl acquisto materiale per piccola manutenzione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
104,58 |
19/9/2023- |
127,59 |
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Pagamento Fattura n.1223012666 del 20/10/2023 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato acquisto timbro in metallo con nuova intestazione istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
204,34 |
24/10/2023- |
249,30 |
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Pagamento Fattura n.00194/8 del 28/02/2023 Conca D'Oro Viaggi Biglietteria aerea Valencia 1-7 maggio Erasmus+ KA229 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.308,20 |
01/3/2023- |
2.816,00 |
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Pagamento Fattura n.95 del 23/02/2023 ATS antivirus PC uffici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
137,70 |
01/3/2023- |
168,00 |
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Pagamento Fattura n.7 del 22/02/2023. Spettacolo Zappalà del 23.02.2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
542,48 |
23/2/2023- |
661,82 |
| ZD33CEB757 |
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Pagamento Fattura n.001009142023 del 27/11/2023 Ecoremoval rimozione e smaltimento rifiuti speciali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.409,21 |
28/11/2023- |
5.379,24 |
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Pagamento Fattura n.31 del 20/06/2023 per lavori vari di idraulica Plesso Capitano Basile Ditta I.M.T. SRL |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.049,18 |
21/6/2023- |
2.500,00 |
| ZD6399CC08 |
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Pagamento Fattura n.6/PA del 26/01/2023 Cartoli Graphic cancelleria per attività amministrativa |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44,67 |
30/1/2023- |
54,50 |
| ZD73B53489 |
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Pagamento Fattura n.175/PA del 06/06/2023 Lombardo Sergio Centro Didattico acquisto cancelleria PON 391 Parole con le ali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
66,54 |
08/6/2023- |
81,18 |
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Pagamento Fattura n.247/PA del 27/09/2023 Lombardo Sergio Centro Didattico acquisto timbro grande nuova intestazione scuola |
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22,95 |
29/9/2023- |
28,00 |
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Pagamento Fattura n.5/PA del 30/01/2023 acquisto materiale di consumo per refezione scolastica ditta In.Cart di Inzerillo Antonino |
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374,11 |
31/1/2023- |
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Pagamento Fattura n.00118/7 del 23/03/2023 Conca D'Oro servizio biglietteria aerea e hotel mobilità Erasmus+ KA121 18-25 giugno 23 |
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Pagamento Fattura n.133/PA del 06/05/2023 S. Lombardo Centro Didattico realizzazione insegna nuovo nome istituto |
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Pagamento Fattura n.244 del 06/04/2023 Prestano Rappresentanze materiale pulizia e dispositivi protezione individuale |
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Pagamento Fattura n.430/PA del 05/10/2023 CADA Service canone 1^ trimestre noleggio fotocopiatore uffici |
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Pagamento Fattura n.79/PA del 14/03/2023 Centro Didattico Lombardo materiale per laboratorio scientifico |
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Pagamento Fattura n.219/PA del 14/07/2023 Sergio Lombardo - Centro Didattico Lombardo cancelleria per attività amministrativa |
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Pagamento Fattura n.FPA 4/23 del 09/05/2023 Intogna Servizi noleggio pullman con autista per visita guidata Selinunte |
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Pagamento Fattura n.264/PA del 14/10/2023 Lombardo Sergio Centro Didattico acquisto targhe esterno plessi |
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Pagamento Fattura n.9/PA del 31/01/2023. Acquisto materiale cancelleria Ditta Cartoli Graphic PON 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-391 - mod. Giocare per Scrivere |
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Pagamento Fattura n.2402/2023 del 30/09/2023 Caravello Group srl acquisto materiale piccola manutenzione |
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Pagamento Fattura n.261 del 06/05/2023 Da.Mi.Ra. stampa per cerimonia intitolazione scuola |
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Pagamento Fattura n.710 del 01/12/2023. Ditta DA.MI.RA. per fornitura cartelloni illustrati per OPEN DAY |
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Pagamento Fattura n.455/PA del 05/10/2022 CADA Service manutenzione fotocopiatore |
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Pagamento Fattura n.13/PA del 09/02/2023 CARTOLI GRAPHIC cancelleria e gadget per scambio Erasmus febb 23 |
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