| 9643340FE6 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.PA 96 del 03/04/2023 Fornitura del 03/04/2023 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.104,00 |
06/4/2023-02/5/2023 |
24.104,00 |
| 96433464DD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.PA 131 del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.106,00 |
02/5/2023-02/5/2023 |
5.106,00 |
| 9739408DB9 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 8/23 del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.420,00 |
29/6/2023-29/6/2023 |
2.420,00 |
| A0162687EE |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura monitor ordine di acquisto 7435970 - 7433755 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.344,82 |
06/12/2023-07/12/2023 |
25.344,82 |
| A0195ECB02 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura attrezzature laboratori alberghiero - det.12656 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
84.088,74 |
01/12/2023-06/12/2023 |
84.088,74 |
| A01A3FD6A7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura attrezzature decisione di contrarre prot.13011 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.823,90 |
07/12/2023-07/12/2023 |
21.823,90 |
| A01A4354DE |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura attrezzature musicali decisione prot. 12777 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.615,16 |
07/12/2023-07/12/2023 |
2.615,16 |
| A01A735EA1 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura attrezzature decisione 13018 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.822,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
13.822,00 |
| A01B157B45 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura attrezzature decisione 12948 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
177,00 |
| Z023D93561 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura Noleggio pullman Belve di Stato decisione prot.16113 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
21/12/2023- |
0,00 |
| Z043B1E372 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.78/2 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,12 |
27/7/2023-27/7/2023 |
53,12 |
| Z053AF7BFB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.10/PA del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,94 |
16/5/2023-16/5/2023 |
266,94 |
| Z073B1B436 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.004/E del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,86 |
26/5/2023-26/5/2023 |
451,86 |
| Z0C398F7BB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.160/P del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,53 |
08/2/2023-08/2/2023 |
401,53 |
| Z0C3B05592 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1942/P del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,50 |
15/6/2023-15/6/2023 |
73,50 |
| Z1239FE609 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.24/PA del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,00 |
27/3/2023-27/3/2023 |
462,00 |
| Z133A13E73 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.35 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
450,00 |
| Z14396CFEC |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.79/P del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,82 |
18/1/2023-19/1/2023 |
92,82 |
| Z1439EA4FB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.11/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
725,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
725,00 |
| Z173A6FC45 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.835/P del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,13 |
27/3/2023-27/3/2023 |
761,13 |
| Z1839C7054 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2/221 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
753,00 |
29/3/2023-29/3/2023 |
753,00 |
| Z193D642BC |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura castelli d'acqua in plastica evento Andis - decisione prot.15320 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
118,80 |
28/11/2023- |
0,00 |
| Z1D39104F0 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.3 del 27/01/2023 Fornitura del 27/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
12/2/2023-12/2/2023 |
850,00 |
| Z1D3C07506 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo abbonamenti Dirigere la scuola e Amministrare 2022 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
21/9/2023-15/11/2023 |
280,00 |
| Z1D3E077C8 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura manutenzione impianti termici LICEO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| Z203A8978D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.947/P del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,05 |
29/3/2023-29/3/2023 |
99,05 |
| Z203ABD40C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1315/P del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,44 |
20/4/2023-20/4/2023 |
161,44 |
| Z213A5C341 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.14 del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,14 |
21/3/2023-21/3/2023 |
420,14 |
| Z223B41D57 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura bottiglie acqua - determina 6914 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,85 |
20/9/2023-15/11/2023 |
92,85 |
| Z223D0E786 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Acquisto cancelleria evento del 31/10/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,90 |
02/11/2023- |
0,00 |
| Z25363B33F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.295 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.950,00 |
27/7/2023-27/7/2023 |
23.950,00 |
| Z2539A11FB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.17/1 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
26/2/2023-26/2/2023 |
400,00 |
| Z253D6FC56 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura registri consigli classe -decisione prot.15669 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,50 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z2839B3502 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.4285/PA del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
08/2/2023-08/2/2023 |
3.840,00 |
| Z2C3A7243F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.168VW-2023 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.136,36 |
29/3/2023-29/3/2023 |
1.136,36 |
| Z2D3A847B7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.675 del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,35 |
05/4/2023-05/4/2023 |
79,35 |
| Z2E3A5CAAE |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.29/2 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,70 |
16/5/2023-16/5/2023 |
74,70 |
| Z2E3D7EA13 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura locandine brochure- decisione prot.15723 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z303ACAF15 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1381/P del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,65 |
02/5/2023-02/5/2023 |
81,65 |
| Z323A48C20 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.642/P del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
89,06 |
21/3/2023-21/3/2023 |
89,06 |
| Z333925935 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.39 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.496,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
2.496,00 |
| Z333B6D42C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,73 |
13/6/2023-13/6/2023 |
258,73 |
| Z3439C362F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.4283/23 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
12/2/2023-12/2/2023 |
180,00 |
| Z343AFEBAD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1663 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,44 |
16/5/2023-16/5/2023 |
167,44 |
| Z343DA77B4 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura carburante Novembre 23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
530,33 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z3639D3C82 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.8/PA del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,54 |
12/2/2023-10/7/2023 |
495,54 |
| Z363A5A794 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.00030/7 del 01/04/2023 Fornitura del 01/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.491,00 |
27/4/2023-27/4/2023 |
10.491,00 |
| Z363ACA6E5 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1377/P del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
672,72 |
02/5/2023-02/5/2023 |
672,72 |
| Z393ADFAF2 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2/320 del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.419,49 |
16/5/2023-16/5/2023 |
2.419,49 |
| Z3C3D9D429 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura noleggio tovagliato OpenDay 3 dic |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,40 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z3D3BF3E04 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento fattura Banchetto Renaia - decisione a contrarre prot.10433 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,71 |
15/9/2023-15/11/2023 |
684,71 |
| Z3D3D6AE7C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura acquisto derrate coffee break 18/09/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
28,35 |
23/11/2023- |
0,00 |
| Z403A8B6BA |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.8/PA del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,02 |
17/4/2023-17/4/2023 |
571,02 |
| Z413CB7DA7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura spese pubblicità decisione 12729 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
86,00 |
07/12/2023-07/12/2023 |
86,00 |
| Z423A3FD5E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.625/P del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,05 |
21/3/2023-21/3/2023 |
99,05 |
| Z433A74004 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.0003/EL del 27/03/2023 Fornitura del 27/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,50 |
29/3/2023-29/3/2023 |
213,50 |
| Z433A96AF6 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,31 |
06/4/2023-06/4/2023 |
221,31 |
| Z4833310E2 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura contratto servizio lavanderia 2021/22 - prot.9895 del 18/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.551,93 |
23/10/2023- |
0,00 |
| Z483B1B21F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.13/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,58 |
13/6/2023-13/6/2023 |
1.169,58 |
| Z493B4AD32 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2458/P del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,49 |
15/6/2023-15/6/2023 |
24,49 |
| Z4B3D15F68 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura cancelleria - decisione prot.14277 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,09 |
08/11/2023- |
0,00 |
| Z4C3B228DB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2163/P del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95,29 |
26/5/2023-26/5/2023 |
95,29 |
| Z4C3DBE01F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate Poggio Maria 13_12_23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
418,58 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z4C3DF2476 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura Buatte del Mito - decisione 16963 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,68 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z4D3DE7A21 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura rinnovo licenze Argo DET.16904 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.840,00 |
21/12/2023- |
0,00 |
| Z4E3D404BD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate evento 31_10_23 decisione prot.14846 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,59 |
21/11/2023- |
0,00 |
| Z5039A9FF9 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.0001/EL del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
13/3/2023-13/3/2023 |
60,00 |
| Z513AEEBBF |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1715/P del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
44,50 |
10/5/2023-10/5/2023 |
44,50 |
| Z533B1B12A |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.557/02 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,48 |
15/6/2023-15/6/2023 |
192,48 |
| Z533D82803 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Contratto fornitura ordine prot.16305 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,68 |
21/12/2023- |
0,00 |
| Z543B63E3B |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura riparazione attrezzature lab cucina sala - determina 7402 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,01 |
20/9/2023- |
0,00 |
| Z583D15EFD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura toner- decisione prot.14280 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
08/11/2023- |
0,00 |
| Z593A5B5EA |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.735/P del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,26 |
27/3/2023-27/3/2023 |
213,26 |
| Z593B6DB79 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,18 |
13/6/2023-13/6/2023 |
142,18 |
| Z593C941A5 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura toner SML2675 - decisione prot.12137 del 25-09-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
25/9/2023-15/11/2023 |
500,00 |
| Z5A3D72613 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Acquisto scaffali magazzino - prot.15481 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
455,36 |
30/11/2023- |
0,00 |
| Z5B3C15598 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.34501/23 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
12/8/2023-12/8/2023 |
180,00 |
| Z613ABD4E6 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.45-2023 del 17/04/2023 Fornitura del 17/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
02/5/2023-02/5/2023 |
580,00 |
| Z643AD90E1 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
860,76 |
26/5/2023-26/5/2023 |
860,76 |
| Z643B4F143 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.00344/7 del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
600,00 |
| Z643D55902 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura riparazione pullman decisione 15103 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
467,47 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z673B6D185 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2093 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,87 |
13/6/2023-13/6/2023 |
402,87 |
| Z673B89489 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.24 del 17/06/2023 Fornitura del 17/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
22/6/2023-22/6/2023 |
74,00 |
| Z6C3B2C879 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2253/P del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,51 |
26/5/2023-26/5/2023 |
111,51 |
| Z6E3D7CF34 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate evento 17_11/23 decisione 15905 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,73 |
11/12/2023- |
0,00 |
| Z6F3D22170 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura acquisto carburante ottobre 2023 - decisione prot.14465 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,61 |
06/11/2023-16/11/2023 |
233,61 |
| Z7139E00D1 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.6/2 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
407,80 |
26/2/2023-26/2/2023 |
407,80 |
| Z733B1B2ED |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.14/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,30 |
13/6/2023-13/6/2023 |
355,30 |
| Z7539BC357 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
345,00 |
08/3/2023-08/3/2023 |
345,00 |
| Z763A1D54C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.486/P del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
464,04 |
08/3/2023-08/3/2023 |
464,04 |
| Z773A8160C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.00205/8 del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.640,00 |
05/4/2023-05/4/2023 |
4.640,00 |
| Z773B6507D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.4166 del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
12/8/2023-12/8/2023 |
180,00 |
| Z773D0723A |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate per evento disseminazione 31/10/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,12 |
02/11/2023- |
0,00 |
| Z783A607CE |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.05/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,08 |
27/3/2023-27/3/2023 |
641,08 |
| Z793AD7D0C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1471/P del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,97 |
02/5/2023-02/5/2023 |
73,97 |
| Z7B3D94749 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
saldo fattura Webinar Albo e AT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
60,00 |
18/12/2023- |
0,00 |
| Z7E3BF74CB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2/0106 del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,32 |
02/8/2023-02/8/2023 |
22,32 |
| Z7E3C9360C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura materiale facile consumo - decisione prot.12133 del 25/09/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.187,75 |
25/9/2023-15/11/2023 |
1.187,75 |
| Z7F396CF59 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.78/P del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,44 |
18/1/2023-19/1/2023 |
841,44 |
| Z7F3B225EF |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.11/PA del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,96 |
26/5/2023-26/5/2023 |
258,96 |
| Z823B2CA7B |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.12300459/2023-H01-FT del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
804,73 |
26/5/2023-26/5/2023 |
804,73 |
| Z823BF080F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.4337/P del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
325,56 |
02/8/2023-02/8/2023 |
325,56 |
| Z823D82FC7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Contratto fornitura ordine prot.06304 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,77 |
21/12/2023- |
0,00 |
| Z8439F6AD4 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.12 /PA del 18/02/2023 Fornitura del 18/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
26/2/2023-13/3/2023 |
650,00 |
| Z843B36FBD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.0000278G del 27/05/2023 Fornitura del 27/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,33 |
10/6/2023-10/6/2023 |
211,33 |
| Z853A3786F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.572/P del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
541,72 |
21/3/2023-21/3/2023 |
541,72 |
| Z853AE3A92 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1529/P del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,79 |
02/5/2023-02/5/2023 |
105,79 |
| Z853D6F2EA |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura lavori vari decisione 16171 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
11/12/2023- |
0,00 |
| Z863CCF429 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura polizza alunni e personale 2023/24 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.110,00 |
21/12/2023- |
0,00 |
| Z8E3A36259 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
959,09 |
17/4/2023-17/4/2023 |
959,09 |
| Z8E3DA495E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Esercitazione del 06_12_23 det.16907 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
141,74 |
22/12/2023- |
0,00 |
| Z8F30BE041 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura contratto DPO al 21/02/2022 - determina prot.1549 del 23/02/21 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
29/9/2023-15/11/2023 |
850,00 |
| Z8F35A33D2 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura incarico DPO al 16/03/23 - determina 3820 del 17/03/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
29/9/2023-15/11/2023 |
850,00 |
| Z8F3BE71A1 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.27 /PA del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
12/8/2023-12/8/2023 |
200,00 |
| Z903B507E8 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.11/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
458,17 |
10/6/2023-10/6/2023 |
458,17 |
| Z903DF7394 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate esercitazioni - det.17051 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
261,27 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z913C9BC97 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura registri verbali - decisione prot.12236 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,00 |
27/9/2023-15/11/2023 |
140,00 |
| Z923A3FA6B |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.823 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
286,89 |
13/3/2023-13/3/2023 |
286,89 |
| Z9339B3665 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.001/E del 30/01/2023 Fornitura del 30/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
428,40 |
08/2/2023-08/2/2023 |
428,40 |
| Z943BB0C52 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.00359/7 del 06/07/2023 Fornitura del 06/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
737,00 |
20/7/2023-20/7/2023 |
737,00 |
| Z963ABE620 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.09/PA del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,53 |
20/4/2023-20/4/2023 |
363,53 |
| Z963AEFF53 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.PA 194 del 25/05/2023 Fornitura del 25/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.300,15 |
30/5/2023-30/5/2023 |
16.300,15 |
| Z983AA3451 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1279 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,43 |
05/4/2023-05/4/2023 |
389,43 |
| Z983AEFFDD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.213 PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.280,00 |
12/6/2023-12/6/2023 |
9.280,00 |
| Z983DF7AA3 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura Apericena sotto le stelle |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,14 |
28/12/2023- |
0,00 |
| Z993D4045D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate evento 31_10_23 decisione prot.14838 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,82 |
21/11/2023- |
0,00 |
| Z9A3AE9974 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.489/02 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,22 |
26/5/2023-26/5/2023 |
227,22 |
| Z9D399FE5C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.10 del 23/02/2023 Fornitura del 23/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
26/2/2023-26/2/2023 |
1.000,00 |
| Z9F3BCA824 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.3PA del 15/07/2023 Fornitura del 15/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,15 |
28/7/2023-28/7/2023 |
81,15 |
| ZA03A25D7E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.531/P del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,31 |
08/3/2023-08/3/2023 |
96,31 |
| ZA13A60717 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.04/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
614,51 |
27/3/2023-27/3/2023 |
614,51 |
| ZA13C224B6 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento fattura tagliando Doblo- decisione prot.10137 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,21 |
19/9/2023-14/11/2023 |
189,21 |
| ZA339C36B0 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.4284/23 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
12/2/2023-12/2/2023 |
240,00 |
| ZA53B54479 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2526/P del 26/05/2023 Fornitura del 26/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,23 |
02/8/2023-02/8/2023 |
238,23 |
| ZA53BB76DF |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.5271/PA del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
10/7/2023-10/7/2023 |
350,00 |
| ZA63A9A600 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FE180 del 13/04/2023 Fornitura del 13/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
205,00 |
20/4/2023-20/4/2023 |
205,00 |
| ZA63BBB8D5 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura verifica ascensori - decisione prot.8832 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,00 |
19/9/2023-15/11/2023 |
112,00 |
| ZA73AD8C63 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.00491/8 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
10/5/2023-10/5/2023 |
630,00 |
| ZA93D31971 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura tovagliato evento LIONS - decisione prot.14650 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,80 |
22/11/2023- |
0,00 |
| ZAB3D7CDFF |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate evento LIONS decisione 15914 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,51 |
11/12/2023- |
0,00 |
| ZAC3B9E5C9 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.6/PA del 20/06/2023 Fornitura del 20/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,00 |
26/6/2023-26/6/2023 |
189,00 |
| ZAD3BC4010 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura manutenzione estintori vov 2023 - det.8914 30/06/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,77 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZAD3E07D42 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura fornitura e sostituzione pompa - det.17127 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
390,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZAF35A3399 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_22 del 30/12/2022 Fornitura del 30/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
20/3/2023-20/3/2023 |
3.000,00 |
| ZB03A53D3C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.680/P del 10/03/2023 Fornitura del 10/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
502,15 |
21/3/2023-21/3/2023 |
502,15 |
| ZB13AEC0FD |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.00494/8 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
387,00 |
10/5/2023-10/5/2023 |
387,00 |
| ZB239CBD22 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.288/P del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,82 |
12/2/2023-12/2/2023 |
92,82 |
| ZB23A61289 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.14/PA del 17/03/2023 Fornitura del 17/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
895,80 |
21/3/2023-21/3/2023 |
895,80 |
| ZB53B421AA |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2414/P del 22/05/2023 Fornitura del 22/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,11 |
15/6/2023-15/6/2023 |
308,11 |
| ZB639C3EC0 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.399 del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
357,93 |
12/2/2023-12/2/2023 |
357,93 |
| ZB83CB7B69 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura mat pubblicitario decisione 12722 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,50 |
06/12/2023-07/12/2023 |
51,50 |
| ZB93A87A32 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.003/E del 25/03/2023 Fornitura del 25/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
638,70 |
05/4/2023-05/4/2023 |
638,70 |
| ZB93AA86BF |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.21491/23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
240,00 |
| ZB93B01C45 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.30/2 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,90 |
15/6/2023-15/6/2023 |
208,90 |
| ZB93B18901 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2113/P del 10/05/2023 Fornitura del 10/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
274,63 |
26/5/2023-26/5/2023 |
274,63 |
| ZB93B89511 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.3 del 17/07/2023 Fornitura del 17/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
495,00 |
28/7/2023-28/7/2023 |
495,00 |
| ZBA3D45AB7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura bevande evento Andis - decisione prot.14863 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,37 |
22/11/2023- |
0,00 |
| ZBA3D5F77E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura acquisto spumante concorso - decisione 15229 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15,81 |
23/11/2023- |
0,00 |
| ZBB3932A6D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.52 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,00 |
10/7/2023-10/7/2023 |
1.352,00 |
| ZBB3B6B81E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.22617/23 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
12/6/2023-12/6/2023 |
180,00 |
| ZBD397AFEB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.110/P del 12/01/2023 Fornitura del 12/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,85 |
18/1/2023-19/1/2023 |
363,85 |
| ZBD3A00B4D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.412/P del 16/02/2023 Fornitura del 16/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
265,80 |
26/2/2023-26/2/2023 |
265,80 |
| ZBD3B136BE |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2097/P del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.218,10 |
16/5/2023-16/5/2023 |
1.218,10 |
| ZBD3B1E449 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 6/23 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
195,00 |
26/5/2023-26/5/2023 |
195,00 |
| ZBD3BFB4D6 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura Buatte del Mito - decisione 9695 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,25 |
20/9/2023-15/11/2023 |
218,25 |
| ZBE3A37B0D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.6/PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
21/3/2023-21/3/2023 |
850,00 |
| ZBE3DA630D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate OpenDay del 03 dic decisione prot.16503 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
727,53 |
18/12/2023- |
0,00 |
| ZC23B5A779 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.44/E del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
552,98 |
10/7/2023-10/7/2023 |
552,98 |
| ZC33B58A54 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2620/P del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
9,97 |
02/8/2023-02/8/2023 |
9,97 |
| ZC73B26962 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.40 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
220,00 |
08/6/2023-08/6/2023 |
220,00 |
| ZC83DB1F0E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura Noleggio tovagliato openday 17_12_23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,40 |
18/12/2023- |
0,00 |
| ZC939E01FC |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.03/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
581,27 |
13/3/2023-13/3/2023 |
581,27 |
| ZCB3AB7DC6 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 07/04/2023 Fornitura del 07/04/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
560,20 |
17/4/2023-17/4/2023 |
560,20 |
| ZCE3DF834F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura noleggio tovagliato det.17099 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
138,40 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZCF3B89422 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.14 del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
22/6/2023-22/6/2023 |
900,00 |
| ZCF3D3CE49 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura noleggio pullman decisione prot.14787 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
21/11/2023- |
0,00 |
| ZCF3D932C9 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura locandine decisione 16080 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
18/12/2023- |
0,00 |
| ZD03BF3D70 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.4364/P del 19/07/2023 Fornitura del 19/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,52 |
02/8/2023-02/8/2023 |
20,52 |
| ZD03D423DB |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura tovagliato per evento Andis decisione prot.15161 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
107,00 |
22/11/2023- |
0,00 |
| ZD23B347F9 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.580/02 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,63 |
26/5/2023-26/5/2023 |
511,63 |
| ZD53ADD39D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.0000299G del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,84 |
12/6/2023-12/6/2023 |
2.030,84 |
| ZD63B72753 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.15/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,58 |
13/6/2023-13/6/2023 |
232,58 |
| ZD739F7183 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.397/P del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,66 |
26/2/2023-06/3/2023 |
1.207,66 |
| ZDB3983D59 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.143/P del 16/01/2023 Fornitura del 16/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,15 |
24/1/2023-24/1/2023 |
916,15 |
| ZDB399D925 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.202/P del 23/01/2023 Fornitura del 23/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
918,31 |
08/2/2023-08/2/2023 |
918,31 |
| ZDB3A48D8E |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.14/2 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
142,66 |
21/3/2023-21/3/2023 |
142,66 |
| ZDF3D64037 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura interventi rimozione favo vespe - prot.15441 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZE03D404DF |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura sostituzione luci a neon - decisione prot.14941 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,00 |
21/11/2023- |
0,00 |
| ZE13C86666 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Sostituzione batteria defibrillatore decisione prot.11939 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
204,00 |
20/9/2023-15/11/2023 |
204,00 |
| ZE339C4CD7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.002/E del 04/02/2023 Fornitura del 04/02/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,30 |
12/2/2023-12/2/2023 |
159,30 |
| ZE33CE269F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura toner RICOH decisione prot.13697 19/10/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,00 |
24/10/2023-15/11/2023 |
135,00 |
| ZE53997BC1 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.175/P del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,32 |
08/2/2023-08/2/2023 |
92,32 |
| ZE53B6BA9D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.22618/23 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
11/6/2023-11/6/2023 |
240,00 |
| ZE63B1B191 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.0000287G del 29/05/2023 Fornitura del 29/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,23 |
15/6/2023-15/6/2023 |
445,23 |
| ZEA3AA863A |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.21490/23 del 05/05/2023 Fornitura del 05/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
180,00 |
| ZEA3D6F5A0 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura abbonamenti Notizie della Scuola 21-22-23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
190,00 |
30/11/2023- |
0,00 |
| ZEF3B0B31C |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.15 del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,00 |
16/5/2023-16/5/2023 |
125,00 |
| ZEF3BF0515 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.1/0106 del 18/07/2023 Fornitura del 18/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,06 |
02/8/2023-02/8/2023 |
355,06 |
| ZEF3CBCCE8 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura mat pubblicitario decisione 12778 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,50 |
06/12/2023-07/12/2023 |
97,50 |
| ZF039CB35F |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.885,00 |
13/3/2023-27/3/2023 |
15.885,00 |
| ZF03DAA579 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura derrate Arancina Day |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
827,49 |
22/12/2023- |
0,00 |
| ZF23C1551D |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.34502/23 del 01/08/2023 Fornitura del 01/08/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
12/8/2023-12/8/2023 |
240,00 |
| ZF23E05DDA |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Saldo fattura manutenzione impianti termici IPSSEOA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,00 |
29/12/2023- |
0,00 |
| ZF33B19D8A |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.17 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
136,36 |
22/6/2023-22/6/2023 |
136,36 |
| ZF83BA3032 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.25 del 05/07/2023 Fornitura del 05/07/2023 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
10/7/2023-10/7/2023 |
160,00 |
| Z0738AF2D9 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.6966/P del 21/11/2022 Fornitura del 21/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,44 |
29/12/2022-16/3/2023 |
102,44 |
| Z08372B9A7 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.39 del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
14/12/2022-27/7/2023 |
55,00 |
| Z2B373AA43 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.850/02 del 27/10/2022 Fornitura del 27/10/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
14/12/2022-15/2/2023 |
1.250,00 |
| Z2B3933699 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Acquisto toner-carta - DETERMINA N. 140 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.995,00 |
29/12/2022-12/2/2023 |
1.995,00 |
| Z41395D644 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Fornitura carburante automezzi scuola - mese dicembre 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
197,37 |
29/12/2022-08/2/2023 |
197,37 |
| Z593783301 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.341/PA-2022 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.592,44 |
14/12/2022-15/2/2023 |
3.592,44 |
| Z5C3851717 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.CP 1213/E del 07/12/2022 Fornitura del 07Z/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.380,00 |
13/12/2022- |
690,00 |
| Z6A392D1EC |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO - DETERMINA N. 138 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.288,50 |
29/12/2022-08/2/2023 |
2.288,50 |
| Z763812C37 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
ASSICURAZIONE ALUNNI-PERSONALE A.S. 22/23 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.225,00 |
29/12/2022-12/2/2023 |
3.225,00 |
| Z7A378CD02 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.306 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
14/12/2022-15/2/2023 |
2.650,00 |
| Z83372B978 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.38 del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
14/12/2022-23/11/2023 |
55,00 |
| ZB33782ED4 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.2417H del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,00 |
14/12/2022-15/2/2023 |
958,00 |
| ZBC35D2D07 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.FATTPA 16_22 del 10/12/2022 Fornitura del 10/12/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
14/12/2022-08/3/2023 |
2.400,00 |
| ZCE38F8D15 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Viaggio in Polonia |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
29/12/2022-08/2/2023 |
3.800,00 |
| ZD8393C841 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE E LA DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI - DETERMINA N. 141 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
717,02 |
29/12/2022-12/2/2023 |
717,02 |
| ZDE3926CD3 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI - DETERMINA N. 137 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
29/12/2022-08/2/2023 |
800,00 |
| ZE436CBEA1 |
82000270825-ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - "MANDRALISCA" - CEFALU' |
Pagamento Fattura n.76861 del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.088,00 |
16/11/2022- |
0,00 |
