| 996087346F |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura beni. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
116.627,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| 996104418D |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Ordine Me.PA. N 7424700 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 381072 - Fornitura attrezzature digitali |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
25.320,00 |
09/11/2023- |
0,00 |
| 9977760407 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
FSR-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione-FESR-Obiettivo specifico e Azione 10.8.1B3- Laboratori green, sostenibili e innovative presso I.P.S.E.O.A di Castellana Sicula- Fo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
136.583,89 |
25/9/2023-14/12/2023 |
136.583,89 |
| A019B48739 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
FSR-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione-FESR-Obiettivo specifico e Azione 10.8.1B3- Laboratori green, sostenibili e innovative presso I.P.S.E.O.A di Castellana Sicula- Fo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
48.147,49 |
08/10/2023-14/12/2023 |
48.147,49 |
| A02BA77506 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Ordine Me.PA. - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 3848167 - Fornitura attrezzature digitali per Cyber Security |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.500,75 |
19/12/2023- |
0,00 |
| A02C743477 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Piccoli interventi di manutenzione e sistemazione impianti nei laboratori. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.346,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| A02D73A12B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Ordine Me.PA. N 7503771 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 427873 - Fornitura arredi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.670,00 |
19/12/2023- |
0,00 |
| A034408B01 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Ordine Me.PA. N 7526879 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 444545 - Fornitura carrelli di ricarica per tablet |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
720,00 |
19/12/2023- |
0,00 |
| Z033AB5D70 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA-103 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 per fornitura biglietti per la staffetta progetto Erasmus + Mobilità per l'Orientamento il Lavoro e l'Occupazione Codice CUP: G19J21011190006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
385,00 |
14/4/2023-14/4/2023 |
385,00 |
| Z053ABBB1F |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_80/2023 del 29/04/2023 Fornitura del 29/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
120,00 |
08/5/2023-11/5/2023 |
120,00 |
| Z0A39F2B8D |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.17 del 11/03/2023 per intervento tecnico caldaia sede ITCAT come da preventivo prot. 296 del 17/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
870,00 |
21/3/2023-28/3/2023 |
870,00 |
| Z173AEFD73 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FED/12 del 20/05/2023 acquisto materiale igienico sanitario esami di stato 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
486,30 |
24/5/2023-15/6/2023 |
486,30 |
| Z1A3D5751B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n. 75/A del 20/11/2023. Servizio di trasporto per attività di Orienteering a Cefalù. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.363,64 |
03/12/2023-03/12/2023 |
1.363,64 |
| Z1B3A269B0 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.31/PA del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
138,52 |
15/3/2023-28/3/2023 |
138,52 |
| Z1D3AF3403 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 1/23 del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.118,85 |
02/5/2023-16/5/2023 |
1.118,85 |
| Z1F36F2768 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.18 del 11/02/2023 intervento tecnico caldaia sede IPSEOA come da preventivo prot. 295 del 17/01/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
230,00 |
21/3/2023-28/3/2023 |
230,00 |
| Z203D0C0BF |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Servizio di trasporto per attività di orientamento presso la "Fiera del Mediterraneo" di Palermo. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
700,00 |
27/10/2023-03/12/2023 |
700,00 |
| Z2138C52FB |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.2300030/S del 23/05/2023 acquisto attrezzature per laboratorio Sistemi della sede ITEE di Petralia Soprana |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.377,00 |
24/5/2023-15/6/2023 |
1.377,00 |
| Z233BE6A17 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA-300 del 19/07/2023 Fornitura n° 3 biglietti aerei per Berlino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
660,00 |
22/7/2023-02/8/2023 |
660,00 |
| Z233D2A101 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.1387 del 09/11/2023. Manutenzione dei presidi antincendi. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.699,00 |
03/12/2023-03/12/2023 |
1.699,00 |
| Z253D61EC0 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura targhe pubblicitarie ed adesivi. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
408,69 |
31/12/2023- |
0,00 |
| Z2B3BC1C0B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.71 del 20/07/2023 servizio di lavanderia tovagliato a.s. 2022-2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
447,50 |
02/8/2023-02/8/2023 |
447,50 |
| Z2E39B1F18 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.69/ PA del 05/06/2023 Fornitura di due targhe pubblicitarie e n° 100 bollini adesivi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
145,00 |
06/6/2023-23/6/2023 |
145,00 |
| Z303B57556 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_140/2023 del 03/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
500,00 |
06/6/2023-15/6/2023 |
500,00 |
| Z343DFC993 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura materiale per cassette mediche. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
343,59 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z353A467AD |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 4-2023 del 09/03/2023 trasporto alunni a Enna per Orienteering |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280,00 |
15/3/2023-28/3/2023 |
280,00 |
| Z353CA148C |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Servizio di trasporto Alimena - Caltanissetta A/R per partecipazione allo spettacolo teatrale di lingua spagnola alunni del Liceo Linguistico di Alimena. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
280,00 |
02/10/2023-03/12/2023 |
280,00 |
| Z353D50E92 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.1697 del 16/12/2023. Fornitura materiale per manutenzione aula informatica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
489,47 |
19/12/2023-19/12/2023 |
489,47 |
| Z363A6A876 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_44/2023 del 20/03/2023 per uscita didattica a Gangi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
181,82 |
27/3/2023-28/3/2023 |
181,82 |
| Z373A867D3 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.175/PA del 23/05/2023 per corso HCCP alunni PCTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
12/6/2023-15/6/2023 |
1.000,00 |
| Z373BD231A |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.887 del 08/07/2023 interventi di manutenzione ordinaria presso ITEE di Petralia Soprana |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
376,64 |
22/7/2023-02/8/2023 |
376,64 |
| Z3A3D04A41 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura derrate alimentari per manifestazione "Domina Orienta" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
86,38 |
26/10/2023-03/12/2023 |
86,38 |
| Z3A3D50BFF |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.0000044B del 05/12/2023. Fornitura derrate alimentari per partecipazione contesto Cucina Mediterranea. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
131,73 |
19/12/2023-19/12/2023 |
131,73 |
| Z4539270B0 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.32 del 01/06/2023 primo SAL per lavori di adeguamento laboratorio linguistico Azione 10.7.1. CUP: G17H21033790002 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.026,97 |
12/6/2023-06/12/2023 |
16.026,97 |
| Z463D8DBDB |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.138/ PA del 01/12/2023 - Targhe pubblicitarie adeguamento laboratorio linguistico di Alimena - PO FESR SICILIA 2014 - 2020 Azione 10.7.1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
125,00 |
06/12/2023-06/12/2023 |
125,00 |
| Z483CC5548 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n. 130/PA del 13/11/2023. - FESR-PON per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Asse II-10.8.1B3 - Laboratori green, sostenibili e innovative presso I.P.S.E.O.A di Castellana S. - Fornitura tabelle pubbli |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
409,84 |
31/12/2023- |
0,00 |
| Z4F3BD23B0 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.1/PA del 07/07/2023 interventi di piccola manutenzione presso liceo linguistico |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70,00 |
22/7/2023-02/8/2023 |
70,00 |
| Z503A85512 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_51/2023 del 30/03/2023 uscita didattica a Palermo del 28/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
470,00 |
31/3/2023-11/5/2023 |
470,00 |
| Z503DFCC38 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Servizio di verifica degli impianti di messa a terra. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z533B49E3E |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.71/PA del 25/05/2023 software per MATTDS |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
799,00 |
12/6/2023-15/6/2023 |
799,00 |
| Z563CA98FB |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Servizio di trasporto Petralia Soprana - Santa Caterina Villarmosa A/R per visita impianto eolico di Recattivo alunni ITEE di Petralia Soprana. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
250,00 |
02/10/2023-08/11/2023 |
250,00 |
| Z5A3927172 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.46/PA del 25/03/2023 per acquisto arredi laboratorio linguistico di Alimena |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.686,00 |
03/4/2023-11/5/2023 |
5.686,00 |
| Z5D39F44DD |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.293 del 01/06/2023 Fornitura del 01/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
06/6/2023-15/6/2023 |
600,00 |
| Z5D3B409F2 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.45 del 24/05/2023 uscita presso cantina Giaimo di Ganci |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
300,00 |
26/5/2023-15/6/2023 |
300,00 |
| Z6439E2D5B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_17/2023 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
709,09 |
25/2/2023-25/2/2023 |
709,09 |
| Z653CE8BF7 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal 18/10/2023 al 17/10/2024. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.105,93 |
18/10/2023- |
0,00 |
| Z673CBD45F |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
FSR-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione-FESR-Obiettivo specifico e Azione 10.8.1B3- Laboratori green, sostenibili e innovative presso I.P.S.E.O.A di Castellana Sicula- Ad |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.344,26 |
06/10/2023-14/12/2023 |
14.344,26 |
| Z683AE62CC |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento acconto 80% su Fattura n.PA-129 del 26/04/2023 Fornitura biglietti aerei per Dublino |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.152,00 |
02/5/2023-11/5/2023 |
1.152,00 |
| Z6B3D50E6B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.1696 del 16/12/2023. Fornitura materiale per manutenzione aula informatica. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
361,48 |
19/12/2023-19/12/2023 |
361,48 |
| Z6E3B559ED |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 12/06/2023 per trasloco suppellettili liceo scienze umane |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.803,28 |
12/6/2023-15/6/2023 |
1.803,28 |
| Z713E0C168 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Rinnovo canone anno 2024 e servizio di supporto e manutenzione. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.867,00 |
31/12/2023- |
0,00 |
| Z733ADF502 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.232000124 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 materiale igienico sanitario per esami di stato 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
908,24 |
12/6/2023-15/6/2023 |
908,24 |
| Z763AC96CF |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_114/2023 del 22/05/2023 servizio di trasporto alunni da aeroporto di Catania |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
545,45 |
05/6/2023-15/6/2023 |
545,45 |
| Z763B4AF85 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.70/PA del 25/05/2023 acquisto n° 5 licenze microsoft office per tutte le sedi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
815,57 |
12/6/2023-15/6/2023 |
815,57 |
| Z893DFBB3A |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura materiale di cancelleria. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
775,80 |
30/12/2023- |
0,00 |
| Z8E39684F4 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n. CP 1620/E del 11/12/2023.Compenso servizio di tesoreria 01/01/2023 - 31/12/2023. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
790,00 |
14/12/2023-14/12/2023 |
790,00 |
| Z933ADE61A |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.33-23/D del 24/04/2023 per acquisto materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.291,11 |
27/4/2023-11/5/2023 |
1.291,11 |
| Z943B2666C |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 18/05/2023 per trasloco suppellettili dal plesso di via tenente Mazzola al plesso di via Carlo V |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
600,00 |
24/5/2023-15/6/2023 |
600,00 |
| Z983B91B52 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.89/PA del 19/06/2023 Fornitura del 19/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.651,00 |
03/7/2023-02/8/2023 |
1.651,00 |
| ZA639E3C34 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 2/23 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 per viaggio a Palermo Insegna |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220,00 |
25/2/2023-25/2/2023 |
220,00 |
| ZA63AB8769 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.56/PA del 12/04/2023 acquisto cartucce per plotter e USB |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
568,77 |
22/4/2023-11/5/2023 |
568,77 |
| ZAA39E490C |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.28/ PA del 15/02/2023 locandine 250 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
17/2/2023-25/2/2023 |
100,00 |
| ZAE3A86B77 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.176/PA del 23/05/2023 Fornitura del 23/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.000,00 |
12/6/2023-15/6/2023 |
2.000,00 |
| ZAE3D9059D |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n. 622 del 06/12/2023. Webinar Argo albo pretorio e amministrazione trasparente. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
60,00 |
19/12/2023-19/12/2023 |
60,00 |
| ZB03A02922 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.V9-80018 del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 acquisto materiale igienico-sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
845,55 |
25/2/2023-28/3/2023 |
845,55 |
| ZB63D7E0A6 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.1698 del 16/12/2023. Fornitura corpi illuminanti da esterno. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
137,70 |
19/12/2023-19/12/2023 |
137,70 |
| ZB839B2003 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.27 A del 10/02/2023 noleggio trimestre febbraio-aprile 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.393,60 |
13/2/2023-03/12/2023 |
3.393,60 |
| ZB83D019DB |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura derrate alimentari per manifestazione "Domina Orienta" |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
324,76 |
25/10/2023-08/11/2023 |
324,76 |
| ZB83DCDFB8 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Servizio di trasporto, guide naturalistiche e materiale didattico per visita nel Parco delle Madonie. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.500,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| ZBB3BC2280 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n. 1E del 20/11/2023- Intervento di manutenzione ordinaria plesso di Alimena. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
03/12/2023-03/12/2023 |
100,00 |
| ZBC39E3D3B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 3/23 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 viaggio a Palermo INsegna |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220,00 |
25/2/2023-25/2/2023 |
220,00 |
| ZBE37FCA10 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione incarico di medico competente e ritenute - a. s. 2022-23. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.000,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| ZBE3DF0F39 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura servizio di manutenzione e controllo caldaie. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.920,00 |
30/12/2023- |
0,00 |
| ZC53DFBBB6 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Fornitura materiale igienico sanitario. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.104,70 |
30/12/2023- |
0,00 |
| ZC63AE773B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_77/2023 del 24/04/2023 uscita didattica a Palermo del 22/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
545,45 |
08/5/2023-11/5/2023 |
545,45 |
| ZCC3A26B50 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.30/PA del 07/03/2023 Fornitura del 07/03/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
284,34 |
15/3/2023-28/3/2023 |
284,34 |
| ZCC3B917B0 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.80-FE del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
106,56 |
03/7/2023-02/8/2023 |
106,56 |
| ZCE3D923CF |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione Fattura n.143/ PA del 11/12/2023. Fornitura targhe pubblicitarie ed etichette adesive PO FESR SICILIA 2014 - 2020 Asse 10 Azione 10.8.1. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
111,00 |
11/12/2023-11/12/2023 |
111,00 |
| ZD239E9680 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_4/2023 del 20/01/2023 Fornitura del 20/01/2023 uscita didattica a Ortigia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.981,82 |
25/2/2023-25/2/2023 |
2.981,82 |
| ZD23ABB78C |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.390/TER del 11/04/2023 acconto quota di partecipazione al viaggio di istruzione in Costa Brava dal 24/04-2023 al 29/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.860,00 |
12/4/2023-11/5/2023 |
24.860,00 |
| ZD73AC0369 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.29/N del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
363,64 |
22/4/2023-11/5/2023 |
363,64 |
| ZDC39F0BE9 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.08/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.456,89 |
08/3/2023-02/8/2023 |
5.456,89 |
| ZE33D728AF |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione fattura n.PA4/2023 del 30/11/2023 -Fornitura materiale elettrico per laboratorio plesso ITEE. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
96,89 |
04/12/2023-04/12/2023 |
96,89 |
| ZE53AB5D90 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA-102 del 11/04/2023 Fornitura biglietti aerei per viaggio in germania |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.960,00 |
14/4/2023-14/4/2023 |
3.960,00 |
| ZE73892E70 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.5/N del 10/02/2023 per viaggio aereoporto di palermo del 17-11-2022 e del 18-12-2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
400,00 |
13/2/2023-25/2/2023 |
400,00 |
| ZE93B31F1C |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FPA 5/23 del 25/05/2023 per uscita didattica a Palermo in data 23/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
290,91 |
26/5/2023-15/6/2023 |
290,91 |
| ZEB3B07D16 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA 163 del 05/05/2023 viaggio in Campania dal 02/05/2023 al 05/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
14.580,00 |
08/5/2023-11/5/2023 |
14.580,00 |
| ZEC39FCB7E |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_22/2023 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
218,18 |
25/2/2023-25/2/2023 |
218,18 |
| ZF239E3F0A |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.4588/PA del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 per rinnovo servizi Argo anno 2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.794,00 |
13/2/2023-25/2/2023 |
3.794,00 |
| ZF73B3113C |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA 184 del 24/05/2023 viaggio di istruzione in Sicilia Occidentale dal 02/05/2023 al 05/05/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.005,00 |
26/5/2023-15/6/2023 |
13.005,00 |
| ZF839E910E |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_18/2023 del 15/02/2023 Fornitura del 15/02/2023 uscite didattiche a Piano Battaglia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
527,27 |
25/2/2023-25/2/2023 |
527,27 |
| ZF83D773F5 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Incarico medico competente dal 27/11/2023 al 26/11/2024. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.300,00 |
27/11/2023- |
0,00 |
| Z1235E7D97 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.354/FP del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.212,00 |
08/8/2022- |
1.792,12 |
| Z2535290A1 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.2022BENA005003257 del 25/02/2022 assicurazione alunni dal 07/02/2022 al 07/02/2023 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.932,50 |
25/2/2022- |
2.018,50 |
| Z41393BBFD |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento fattura n° del per acquisto tramite ODA 7084933 del 22/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
796,00 |
23/12/2022-25/2/2023 |
796,00 |
| Z4638C4958 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.130/PA del 15/12/2022 Fornitura del 15/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.840,98 |
21/12/2022- |
860,84 |
| Z58390B8AD |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
acquisto attrezzature sportive |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
595,57 |
21/12/2022-25/2/2023 |
595,57 |
| ZA6393EDC3 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
acquisto materiale di facile consumo e carta per plotter nell'ambito delle esercitazioni didattiche del PCTO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
305,57 |
23/12/2022-25/2/2023 |
305,57 |
| ZAC3681503 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.FE_197/2022 del 06/12/2022trasporto a Catania fase regionale di orientamento --- |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
227,27 |
28/12/2022-25/2/2023 |
227,27 |
| ZB13776F19 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
conferimento incarico alla RSPP periodo agosto 2022 -luglio 2023 come da contratto n° 96 del 11/08/2022 prot. 5075. 5/12 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.900,00 |
01/9/2022-04/8/2023 |
1.900,00 |
| ZBA393EB4F |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
iVA SU FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO E CARTA DA PLOTTER |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
884,23 |
23/12/2022- |
817,00 |
| ZBB3857940 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA-103 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 biglietti aerei viaggi in Irlanda per 8 alunni e 4 docenti accompagnatori. Acconto 80% |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.320,00 |
03/11/2022- |
440,00 |
| ZD739496DD |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Iva su fattura per acquisto materiale elettrico per esercitazioni didattiche |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.991,00 |
23/12/2022- |
1.632,00 |
| ZED38D3782 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.5220669960 del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.319,00 |
21/12/2022- |
3.897,00 |
| ZF13667D1B |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Pagamento Fattura n.PA56/22 del 08/11/2022 realizzazione rete cablata Istituto Domina PON codice nazionale 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-401. CUP:G19J21006730006 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
26.242,21 |
14/11/2022-28/3/2023 |
26.242,21 |
| ZC6337D14A |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ESRCITAZIONI DIDATTICHECOME DA ORDINATIVI DI SPESA DEL 25/10/2021-8/11/2021-16/11/2021-22/11/2021-14-12-2021 COME DA FATTURA N°75/PA DEL 27/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.761,93 |
20/12/2021- |
1.134,03 |
| ZFA2AED622 |
83000830824-ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "PIETRO DOMINA" - PETRALIA SOTTANA |
Liquidazione spese per servizio di cassa anno finanziario 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.280,00 |
07/12/2020- |
640,00 |
| ZB826B429A |
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Riepilogo consumi mese di MARZO 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.061,15 |
11/4/2019- |
190,45 |
