| Z3F32E8D6 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
GAS.NET rinnovo pacchetto assistenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
02/9/2021-24/9/2021 |
800,00 |
| Z013145322 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
TE.MA UFFICIO-fotocopie segreteria Pagamento Fattura n.000301/PA del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,57 |
06/5/2021-06/5/2021 |
305,57 |
| Z03316DFAF |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ARTI GRAFICHE - libretti personali alunni a.s. 2021/22/registri - Pagamento Fattura n.26/PA del 19/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,50 |
21/5/2021-21/5/2021 |
485,50 |
| Z0630E29ED |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
OLIVER COMPUTER - acquisto webcam per DDI - Pagamento Fattura n.11/PAS2021 del 11/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
575,00 |
22/3/2021-22/3/2021 |
575,00 |
| Z0731578EE |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
MGR-BALLJET Pagamento fornitura TONER Fattura n.409 del 15/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
114,60 |
21/4/2021-21/4/2021 |
114,60 |
| Z0831B8075 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
DITTA SCHIAVI - fornitura canestri e reti palestra Correzzola - Pagamento Fattura n.00000000642 del 30/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,50 |
02/7/2021-02/7/2021 |
67,50 |
| Z0C338257B |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
BORGIONE Pagamento Fattura n.V3-29749 del 26/11/2021 BORGIONE _arredi scolastici Infanzia di Correzzola - Fornitura del 26/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.920,62 |
01/12/2021-01/12/2021 |
3.920,62 |
| Z102BE4710 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
GEMINI_Incarico DPO anno 2020 Pagamento Fattura n.13 del 22/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
24/2/2021-24/2/2021 |
1.200,00 |
| Z14326ACC7 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
HARTEX GROUP -acquisto fornitura guanti - Pagamento Fattura n.526/FE del 14/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
960,00 |
28/7/2021-28/7/2021 |
960,00 |
| Z1734728F1 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ARGO SOFTWARE - rinnovo licenze CUP: C49J21043160001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.050,00 |
29/12/2021-26/1/2022 |
3.050,00 |
| Z1C324998F |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
TE.MA UFFICIO - noleggio/fotocopie II trimestre SEGRETERIA - Pagamento Fattura n.000462/PA del 30/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,25 |
12/7/2021-12/7/2021 |
149,25 |
| Z20338D18D |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V2/585932 del 29/10/2021 ERREBIAN_materiali pulizia per UFFICI Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,81 |
05/11/2021-05/11/2021 |
263,81 |
| Z27324CD8C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
OMEGA CENTRO SRL - acquisto climatizzatore stanza server - Pagamento Fattura n.70 del 09/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
770,49 |
28/7/2021-28/7/2021 |
770,49 |
| Z2A326C651 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
BERTO PASQUALE - cancelleria SOSTEGNO - Pagamento Fattura n.319/P del 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
16,69 |
07/9/2021-07/9/2021 |
16,69 |
| Z2D2BE4709 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
GEMINI_consulente privacy Pagamento Fattura n.14 del 22/01/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,00 |
24/2/2021-24/2/2021 |
630,00 |
| Z2E33825D2 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
IREDEEM_acquisto nuovi elettrodi defibrillatore secondaria Correzzola |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,20 |
27/10/2021-26/1/2022 |
211,20 |
| Z3034821DB |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ERREBIAN toner stampanti |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,72 |
20/12/2021-26/1/2022 |
146,72 |
| Z3231578C1 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
MAPLAST - toner plessi- Pagamento Fattura n.44/PA del 21/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
26/4/2021-26/4/2021 |
122,00 |
| Z33315A42A |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
MOBILFERRO, mobilio aula Candiana AZIONE # 7 PNSD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.929,59 |
17/4/2021-21/5/2021 |
1.929,59 |
| Z35304C1D1 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
TE.MA Ufficio_trimestre Ottobre-Dicembre_Pagamento Fattura n.000009/PA del 22/01/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.284,42 |
17/2/2021-17/2/2021 |
1.284,42 |
| Z3D338D186 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V2/587571 del 29/10/2021 ERREBIAN_materiale pulizia plessi del comune di AGNA - Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.790,46 |
12/11/2021-10/12/2021 |
1.790,46 |
| Z3F32E8D6D |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
GAS.NET GROUP - pacchetto assistenza sistemi informatici/server - Pagamento Fattura n.2021PA0000012 del 15/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
24/9/2021-24/9/2021 |
800,00 |
| Z423097F38 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
BIANCHI materiale pulizia plessi di AGNA Pagamento Fattura n 130 del 26/02/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.777,41 |
16/3/2021-16/3/2021 |
5.777,41 |
| Z433145346 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
TE.MA UFFICIO_fotocopie plessi Pagamento Fattura n.000302/PA del 30/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
867,67 |
06/5/2021-06/5/2021 |
867,67 |
| Z5730FF607 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
PULIXENTER - lavasciuga palestra Correzzola - Pagamento Fattura n.371 del 26/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.680,00 |
06/4/2021-06/4/2021 |
2.680,00 |
| Z59339062C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.000809/PA del 30/10/2021 TE.MA canone noleggio e copie uffici, trimestre LUGLIO - SETTEMBRE Fornitura del 30/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
167,74 |
12/11/2021-12/11/2021 |
167,74 |
| Z5A338D17F |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V2/587569 del 29/10/2021 ERREBIAN_materiale pulizia plessi comune di Candiana - Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.469,60 |
12/11/2021-10/12/2021 |
1.469,60 |
| Z673249F11 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
TE.MA UFFICIO - noleggio/fotocopie PLESSI, II trimestre - Pagamento Fattura n.000463/PA del 30/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,46 |
12/7/2021-12/7/2021 |
760,46 |
| Z78337CBF4 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ERREBIAN_materiale cassetta pronto soccorso primaria Agna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,09 |
27/10/2021-05/11/2021 |
137,09 |
| Z7A342F2A3 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
WEDU visite guidate virtuali secondaria Agna |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
01/12/2021-26/1/2022 |
180,00 |
| Z7C3196CEF |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
CONFORTI SpA_ riparazione cassaforte ufficio DSGA - Pagamento Fattura n.0000060045 del 13/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
312,00 |
18/5/2021-18/5/2021 |
312,00 |
| Z7F31A0A9E |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
OLIVER COMPUTER, acquisto 10 notebookCUP: C41D21000050001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.690,00 |
07/5/2021-05/6/2021 |
3.690,00 |
| Z8733A6CAD |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V2/601102 del 30/11/2021 ERREBIAN_ materiale pronto soccorso secondaria Correzzola - Fornitura del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
108,30 |
10/12/2021-10/12/2021 |
108,30 |
| Z8830C90D0 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Acquisto smart tv plessi di Agna e Candiana |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.590,00 |
15/3/2021-06/4/2021 |
4.590,00 |
| Z8E3095AD6 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
POSTA_mese di OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,13 |
17/2/2021-12/3/2021 |
79,13 |
| Z8F33E6699 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.2021PA0000018 del 15/11/2021 GAS.NET - servizio backup server - Fornitura del 15/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
249,00 |
29/11/2021-29/11/2021 |
249,00 |
| Z9C30BF17C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
BERTO PASQUALE_cancelleria plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.592,09 |
12/3/2021-16/3/2021 |
5.592,09 |
| ZA12BE1EBA |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
RETE SIRVESS_ADESIONE RETE E FORMAZIONE SICUREZZA DOCENTI E ATA - rendiconto prot. n. 8586 del 01/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.754,00 |
28/10/2021- |
420,00 |
| ZAD30D116C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
MEDIA DIRECT SRL (Campustore) Ambiente innovativo _ Azione 7 PNSD Pagamento Fattura n.41977 del 26/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.959,76 |
27/3/2021-27/3/2021 |
7.959,76 |
| ZAE321159F |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
STUDIO ERRE - funzione di RSPP (anno 2021) Pagamento Fattura n.7/E del 10/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
21/6/2021-26/1/2022 |
1.800,00 |
| ZB1324113C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
TOFFANO - acquisto cordless Infanzia Candiana - Pagamento Fattura n.0140-000006 del 28/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
20,41 |
12/7/2021-12/7/2021 |
20,41 |
| ZB2337CBE6 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V2/587570 del 29/10/2021 ERREBIAN_mascherine FFP2 per scule infanzia - Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
680,00 |
12/11/2021-12/11/2021 |
680,00 |
| ZB3326C5FC |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
BERTO PASQUALE - cancelleria UFFICI - Pagamento Fattura n.317/P del 31/08/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
630,21 |
07/9/2021-07/9/2021 |
630,21 |
| ZB431A0937 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
OLIVER COMPUTER acquisto 15 access point - D.L. 137/2020, art.21 co. 1CUP: C41D21000050001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.350,00 |
07/5/2021-05/6/2021 |
1.350,00 |
| ZB630E2857 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
OLIVER COMPUTER - fornitura pc primaria di Candiana Pagamento Fattura n.10/PAS2021 del 11/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.785,80 |
22/3/2021-22/3/2021 |
2.785,80 |
| ZB634729A3 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ERREBIAN, materiale pulizia infanzia Villa del bosco |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
842,86 |
27/12/2021- |
527,61 |
| ZBD31DF2BD |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
CAMPUSTORE-MEDIA DIRECT, acquisto NOTEBOOK, D.L. 137/2020, art.21 co. 1CUP: C41D21000050001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
289,00 |
25/5/2021-05/6/2021 |
289,00 |
| ZC0338D189 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ARGO_rinnovo argoweb premium |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
27/10/2021-05/11/2021 |
350,00 |
| ZC1346C993 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ERREBIAN, acquisto stampanti ufficiCUP C49J21043160001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.147,27 |
28/12/2021-26/1/2022 |
1.147,27 |
| ZC533906D9 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.000810/PA del 30/10/2021 TE.MA canone noleggio e copie PLESSI, trimestre LUGLIO - SETTEMBRE - Fornitura del 30/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
417,27 |
12/11/2021-12/11/2021 |
417,27 |
| ZCE3211D44 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
I.C. DI CORREZZOLA, convenzione prot. 897/06.10 corso di formazione "RICOSTRUZIONE DI CARRIERA" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
10/6/2021-10/6/2021 |
300,00 |
| ZD4321160F |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
STUDIO ERRE - redazione planimetrie |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,66 |
29/12/2021-26/1/2022 |
736,66 |
| ZD533AF565 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.2021002028 del 03/11/2021 AMBIENTE SCUOLA_assicurazione personale docente e ATA_Fornitura del 03/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,00 |
05/11/2021-05/11/2021 |
498,00 |
| ZD631DF0A7 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
CAMPUSTORE-MEDIA DIRECT, acquisto TABLET, D.L. 137/2020, art.21 co. 1CUP: C41D21000050001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.106,00 |
25/5/2021-04/6/2021 |
2.106,00 |
| ZDB30D0C2C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
SPESE POSTALI, mese di GENNAIO-NOVEMBRE 2021 Pagamento Fattura n.1021079042 del 31/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
06/4/2021- |
290,30 |
| ZDC33825A8 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V3-25719 del 29/10/2021 BORGIONE_materiale per alunni sostegno scuola infanzia di Correzzola e scuola primaria di Candiana - Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,13 |
12/11/2021-12/11/2021 |
285,13 |
| ZDE318857C |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
EDUGAMMA - corso formazione PAGONLINE - Pagamento Fattura n.00162PA del 19/05/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,00 |
21/5/2021-21/5/2021 |
170,00 |
| ZE231DF1ED |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
LAITECH SRL, acquisto custodie tablet, D.L. 137/2020, art.21 co. 1CUP: C41D21000050001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,50 |
25/5/2021-08/6/2021 |
567,50 |
| ZE43172EF5 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
SECONDA FORNITURA DEVICES azione 7 - Ambiente Innovativo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.319,00 |
27/4/2021-06/5/2021 |
2.319,00 |
| ZE53422816 |
80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
ESSE.TI.ESSE, corso sicurezza "Le scuole nel periodo di emergenza Covid-19"CUP: C49J21043160001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
28/12/2021-26/1/2022 |
180,00 |
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80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.V2/583405 del 19/10/2021 ERREBIAN_materiale cassette pronto soccorso plessi IC_Fornitura del 19/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
178,13 |
12/11/2021-12/11/2021 |
178,13 |
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80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0001520 del 30/11/2021 GIUSTACCHINI_ alberi di Natale primaria di Agna_ Fornitura del 30/11/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,00 |
10/12/2021-10/12/2021 |
231,00 |
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80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
OLIVER COMPUTER SRLS - acquisto 12 tablet HAMLET Zeligpad - Pagamento Fattura n.36/PAS2021 del 10/09/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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1.668,00 |
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Pagamento Fattura n.V2/587568 del 29/10/2021 ERREBIAN_materiale pulizia plessi del comune di Correzzola - Fornitura del 29/10/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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BERTO PASQUALE - cancelleria PLESSI - Pagamento Fattura n.318/P del 31/08/2021 |
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GAS.NET - acquisto gruppo di continuità per secondo server - Pagamento Fattura n.2021PA0000008 del 20/07/2021 |
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FAGGIONATO ROBERTO - acquisto targa in plexiglass - Pagamento Fattura n.FPA 467/21 del 09/07/2021 |
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80,00 |
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STUDIO.ERRE.aggiornamento.DVR.emergenza.covid |
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AMBIENTESCUOLA assicurazione alunni a.s. 2020/2021 |
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Rinnovo licenze software ARGO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
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GAS.NET gruppo continuità per server |
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COVER UP acquisto 2 SMART TV per primaria e secondaria Candiana |
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BIANCHI, materiale pulizia ex art. 231 |
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visite medico competente e parte IRPEF |
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30/9/2020-28/1/2021 |
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80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Psicologo scolastico - Dott.ssa Erika Chinazzi - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2020 |
01-PROCEDURA APERTA |
4.800,00 |
29/12/2020-28/7/2021 |
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80014840286-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - - CORREZZOLA |
Contratto Sportello Psicologia |
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24/11/2019-14/12/2021 |
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Pagamento Fattura n.7832 del 24.11.2018. |
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242,00 |
27/11/2018-27/11/2018 |
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