| Z00340207C |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.21FVD-08510 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 materiale per sanificazione scuole |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.201,59 |
10/12/2021-16/12/2021 |
3.201,59 |
| Z0231E5368 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 1104 del 30.06.2021 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'Istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
189,08 |
04/8/2021-04/8/2021 |
189,08 |
| Z04303C26F |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 3000076-3 del 29.01.2021 - acquisto carrello pulizie per scuola Infanzia Tognana |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
177,03 |
19/2/2021-20/2/2021 |
177,03 |
| Z0B30251B4 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214E02631 del 21.01.2021 - canone assistenza software Infoschool anno 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.250,00 |
25/2/2021-25/2/2021 |
2.250,00 |
| Z0B33994E3 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.21001003 - RJ del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 bidone aspiratutto Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
119,41 |
10/12/2021-10/12/2021 |
119,41 |
| Z1130390FE |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 8E00145572 del 11.03.2021 049-13530581 Internet Primaria Umberto I - codice pagamento: 891422100491353058100000648033 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.122,09 |
29/3/2021-18/11/2021 |
2.122,09 |
| Z1231BEC10 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 183 del 18.06.2021 - acquisto timbro per ufficio segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
74,00 |
03/8/2021-03/8/2021 |
74,00 |
| Z1431DD0F4 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 15 del 04.06.2021 - riparazione n. 1 Laptop marca Lenovo del plesso Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
163,93 |
08/6/2021-08/6/2021 |
163,93 |
| Z15333070F |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.4220421800041564 del 11/11/2021 Fornitura del 11/11/2021 REGINA MARGHERITA CODICE 094662109931848106500001462477 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
146,24 |
18/11/2021-18/11/2021 |
146,24 |
| Z1730A7483 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2-13 del 18.02.2021 - riparazione lavasciuga pavimenti Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
118,00 |
24/2/2021-24/2/2021 |
118,00 |
| Z1E3190333 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 36-PA del 05.05.2021 - acquisto n. 2 flauti traverso JUPITER JFL 700 per scuola Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
660,00 |
07/5/2021-07/5/2021 |
660,00 |
| Z1E32567FF |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 104-PA del 23.08.2021 - acquisto libretti scolastici alunni scuola Primaria e Sec. di I grado a.s. 2021-2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
541,50 |
27/8/2021-01/10/2021 |
541,50 |
| Z1E32D6E14 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.88/PF del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 formazione sicurezza personale docente con fondi ambito 2020-21 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.129,50 |
18/10/2021-18/10/2021 |
2.129,50 |
| Z25312A3A0 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214G02138 del 30.03.2021 - Corso di formazione 29.03.2021 Gestione patrimonio e inventari (esente art. 10-20 DPR 633-1972) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,00 |
02/4/2021-02/4/2021 |
80,00 |
| Z27305C2D9 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento parte fattura n. 2-7 del 29.01.2021 - riparazione lavasciuga per pavimenti plesso Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
684,00 |
20/2/2021-20/2/2021 |
684,00 |
| Z2834719EA |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.V2/604297 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
541,84 |
27/12/2021-17/1/2022 |
541,84 |
| Z2B31AC4D1 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 154 del 27.05.2021 - acquisto n. 2 timbri per uffici segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
44,00 |
18/6/2021-18/6/2021 |
44,00 |
| Z30323E895 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.19/E del 14/09/2021 attivita esterna del servizio RSPP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
950,00 |
02/10/2021-17/1/2022 |
950,00 |
| Z3231A1E10 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 563 del 31.05.2021 - acquisto Firewall per Scuola Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
595,00 |
05/6/2021-05/6/2021 |
595,00 |
| Z33175BFD |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214G02822 DEL 03.05.2021 - Corso di formazione on line 03.05.2021 Nuova Piattaforma acquisti MIUR - esente IVA art. 10-20 DPR 633-1972 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,00 |
15/5/2021-15/5/2021 |
80,00 |
| Z34339E58D |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.36/2021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 acquisto di n. 3 cordless 2 per sc. Primaria Umberto I e 1 per scuola Primaria Zanella |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72,00 |
03/12/2021-03/12/2021 |
72,00 |
| Z3531D47C2 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2103002091 del 31.05.2021 - acquisto materiale igienico sanitario plessi istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
484,89 |
10/6/2021-04/8/2021 |
484,89 |
| Z38306EC97 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 41349 del 26.02.2021 - acquisto lampade per videoproiettori plesso Marconi Arzerello |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
195,47 |
27/2/2021-27/2/2021 |
195,47 |
| Z393402415 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.0167355258 del 06/12/2021 Fornitura del 06/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.409,75 |
18/12/2021-17/1/2022 |
2.409,75 |
| Z3A31DC69B |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 16 del 04.06.2021 - acquisto n. 15 Mouse ottico con filo Logitech mod. B100 per Scuola Sec. primo grado Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
96,00 |
08/6/2021-08/6/2021 |
96,00 |
| Z443048FEF |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Paganebto fattura n. V2-503184 DEL 28.02.2021 - acquisto n. 3 sedie per ufficio segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
198,90 |
22/2/2021-22/2/2021 |
198,90 |
| Z493389BE4 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.703B del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 visiere paraschizzi anticovid 19 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
326,51 |
28/10/2021-28/10/2021 |
326,51 |
| Z5031B8EF6 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 000308PA21 del 19.05.2021 - Acquisto n. 40 tablet Lenovo Tab M10 e n. 26 webcam con microfono incorporato per la scuola Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.890,00 |
31/5/2021-01/6/2021 |
6.890,00 |
| Z5432024AE |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 23-2021 del 03.07.2021 - acquisto n. 23 PEN DRIVE USB 32 giga per alunni classe quinta Primaria Zanella |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
175,33 |
07/7/2021-07/7/2021 |
175,33 |
| Z54336DBD7 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.210002114 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 cartelli in plastica adesiva per quadri elettrici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19,04 |
13/11/2021-13/11/2021 |
19,04 |
| Z5D32D6E64 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.89/PF del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 formazione del personale Ata |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
220,50 |
18/10/2021-18/10/2021 |
220,50 |
| Z60308E587 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2-10 del 12.02.2021 - acquisto detersivo per lavasciuga pavimenti plessi Regina Margherita e Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
127,92 |
22/2/2021-22/2/2021 |
127,92 |
| Z643142B25 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. FE-2021-000002 del 31.05.2021 - Progetto Affettività Primaria Umberto I e Zanella a.s. 2020-2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.755,84 |
22/6/2021-22/6/2021 |
2.755,84 |
| Z67309F315 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214E06837 del 23.02.2021 - CIG: Z67309F315 - Acquisto toner per stampanti uffici di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
244,80 |
27/2/2021-27/2/2021 |
244,80 |
| Z6732E46D4 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.V2/574206, n.V2/574207, n.V2/574208, n.V2/574210, n.V2/574211, n.V2/574212, n.V2/574213, n.V2/574209 salviette igienizzanti per mutlisuperfici virucida per tutte le scuole e uffici |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.542,40 |
02/10/2021-02/10/2021 |
3.542,40 |
| Z693217AA4 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214E20190 del 12.07.2021 - CIG: Z693217AA4 - Abbonamento Italia Scuola Platino (12 mesi) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
598,08 |
05/8/2021-05/8/2021 |
598,08 |
| Z753086FA6 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Liquidazione Progetto di Formazione Orchestrale Scuola Sec. I grado Regina Margherita classi 1C-2C-3C |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.350,00 |
13/8/2021-13/8/2021 |
1.350,00 |
| Z7933EBFC6 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.2021-PA-000047 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 etichetta adesiva per striscione Open Day |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
35,00 |
03/12/2021-03/12/2021 |
35,00 |
| Z7A331867C |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.026 09594 del 23/09/2021 Fornitura del 23/09/2021 acquisto lavatrice per scuola Primaria Corte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,81 |
18/10/2021-18/10/2021 |
245,81 |
| Z8030B5ACA |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 140PA21 del 26.02.2021 - acquisto lampade per videoproiettori Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
267,00 |
01/3/2021-01/3/2021 |
267,00 |
| Z853423E41 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.1133 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 rinnovo servizi Firewall watchguard |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
780,00 |
10/12/2021-10/12/2021 |
780,00 |
| Z8832BE316 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. EP1078 DEL 29.07.2021 - Prestazioni sanitariedi medicina del lavoro personale scolastico mese febbraio 2021 - esente IVA art. 10 DPR 633-72 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
49,40 |
27/8/2021-29/8/2021 |
49,40 |
| Z8A307AF41 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 200 del 28.02.2021 - acquisto nuova infrastruttura WIFI plesso Marconi Arzerello |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.553,80 |
11/3/2021-27/3/2021 |
2.553,80 |
| Z8B320C1AC |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 672 del 18.06.2021 - acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
439,21 |
25/6/2021-25/6/2021 |
439,21 |
| Z8C329E16B |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 672 del 28.07.2021 - Kit filtri pompa per lavasciuga pavimenti plesso Zanella di Corte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20,00 |
06/8/2021-06/8/2021 |
20,00 |
| Z9630160B7 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. V2-502350 del 27.01.2021 - acquisto materiale di cancelleria per docenti di sostegno plesso Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.493,31 |
20/2/2021-22/2/2021 |
1.493,31 |
| Z963137D5A |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 359 del 16.04.2021 - Incarico di amministratore di sistema periodo 01.04.2021-31.03.2022 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
800,00 |
28/4/2021-28/4/2021 |
800,00 |
| Z9730E58DA |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 427-PA del 09.04.2021 - acquisto attrezzature scientifiche per la scuola media Jacopo da Corte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
334,00 |
15/5/2021-15/5/2021 |
334,00 |
| Z9A32C3179 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.00243PA del 31/08/2021 upgrade da presenze win a presenze web |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
190,00 |
02/10/2021-02/10/2021 |
190,00 |
| Z9D34366F1 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.721/001 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
270,55 |
27/12/2021-17/1/2022 |
270,55 |
| Z9E305E0F6 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 14-PA del 29.01.2021 - acquisto materiale informatico Primarie Umberto I e G. Marconi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
910,50 |
19/2/2021-19/2/2021 |
910,50 |
| ZA730D2465 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2021VD000209 del 31.03.2021 - acquisto materiale di cancelleria Scuola sec. primo grado Jacopo da Corte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
189,95 |
02/4/2021-02/4/2021 |
189,95 |
| ZA730F8E17 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 37-PF del 28.04.2021 - Corso di aggiornamento per Addetti alla Prevenzione Incendi e Addetti al Primo Soccorso per personale docente dal 14.04.2021 al 21.04.2021 - Esente art. 10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.502,00 |
04/5/2021-04/5/2021 |
1.502,00 |
| ZA831A6807 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214E14794 del 12.05.2021 - acquisto manuale Bergantini La contabilità di segreteria 2021 - IVA assolta dall'editore art. 74 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
65,00 |
04/6/2021-04/6/2021 |
65,00 |
| ZA933D1E49 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.28/PA del 21/12/2021 Fornitura del 21/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
70,00 |
27/12/2021-17/1/2022 |
70,00 |
| ZAB2FE4A3C |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 1063-PA del 04.01.2021 - Rinnovo Contratto di assistenza programmi servizi ARGO anno 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.107,00 |
16/1/2021-16/1/2021 |
1.107,00 |
| ZB2305C8F0 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2-6 del 29.01.2021 - acquisto dischi per lavasciuga pavimenti plesso Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
278,20 |
20/2/2021-20/2/2021 |
278,20 |
| ZB3337EB8B |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.E 001652021 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021 spese postali per invio pacchi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20,49 |
12/11/2021-12/11/2021 |
20,49 |
| ZB52FF4ADF |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 16PA del 20.01.2021 - acquisto software ARGO MOF |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
244,99 |
21/1/2021-21/1/2021 |
244,99 |
| ZB93215A47 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2021-E-0000020 del 21.06.2021 - Acquisto n. 7 avvisatori acustici per i plessi dell'Istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
43,03 |
07/7/2021-07/7/2021 |
43,03 |
| ZB9326AA30 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 709 del 12.07.2021 - servizio rinnovo firewall WatchGuard per uffici segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
645,00 |
05/8/2021-05/8/2021 |
645,00 |
| ZBE3099AC2 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 3 del 24.02.2021 - acquisto testi per alunni certificati (N.I. art. 74 DPR633-72) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
121,50 |
25/2/2021-25/2/2021 |
121,50 |
| ZC03327304 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.165/PA del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 formazione "Le scuole nel periodo di emergenza" del 30-9-2021 Covid |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
360,00 |
18/10/2021-18/10/2021 |
360,00 |
| ZC1321314B |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214E19680 del 30.06.2021 - Corso di formazione on line 28.06.2021 Registro elettronico e Conservazione |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
150,00 |
04/8/2021-04/8/2021 |
150,00 |
| ZC2308836C |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 142 del 19.02.2021 - acquisto materiale di primo soccorso per i plessi dell'Istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
833,50 |
26/2/2021-01/3/2021 |
833,50 |
| ZC430F33DC |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. ASE-4 del 22.03.2021 - Acquisto materiale di cancelleria scuola Primaria Zanella Corte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.167,05 |
29/3/2021-29/3/2021 |
1.167,05 |
| ZC532EE67D |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.21000774 - RJ del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 SPRAY IGIENIZZANTE VIRUCIDA PER LE DUE SCUOLE INFANZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
366,50 |
18/10/2021-18/10/2021 |
366,50 |
| ZC53440F94 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.2021VD001066 del 22/12/2021 Fornitura del 22/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.160,95 |
27/12/2021-17/1/2022 |
1.160,95 |
| ZC9306C732 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 130 del 18.02.2021 - acquisto lavasciuga pavimenti per scuola Primaria Zanella di Corte |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.007,90 |
23/2/2021-23/2/2021 |
2.007,90 |
| ZCD33EDE42 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.78 del 22/11/2021 Fornitura del 22/11/2021 mascherine FFP2 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
750,00 |
27/11/2021-27/11/2021 |
750,00 |
| ZD0310D8C6 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 260A del 23.04.2021 - acquisto materiale segnaletico Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37,50 |
28/4/2021-28/4/2021 |
37,50 |
| ZD12F572C5 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 000161-PA del 12.03.2021 - Servizio fotocopie uffici periodo 01.10.2020 - 31.12.2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
804,75 |
29/3/2021-18/11/2021 |
804,75 |
| ZD2316A6B9 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. V2-532585 del 29.04.2021 - acquisto materiale di cancelleria per scuola Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
260,08 |
15/5/2021-15/5/2021 |
260,08 |
| ZD5345A4E7 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.FATTPA 13_21 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
338,52 |
18/12/2021-17/1/2022 |
338,52 |
| ZD534740B3 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
contratto di manutenzione e assistenza e canone annuale software Argo |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.374,94 |
18/12/2021- |
0,00 |
| ZD73256ACC |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 16-E del 02.08.2021 - Relazione valutazioni rischio maternità-puerperio |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
245,90 |
05/8/2021-05/8/2021 |
245,90 |
| ZD830D8105 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 25 del 12.03.2021 - Acquisto n. 20 borse shopping riutilizzabili in TNT laminato |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80,00 |
27/3/2021-27/3/2021 |
80,00 |
| ZD930D8631 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 1022000001 del 09.03.2021 - acquisto n. 3 dizionari Scuola sec. I grado Jacopo da Corte (non soggetto IVA) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
177,21 |
27/3/2021-27/3/2021 |
177,21 |
| ZDB336FF3F |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.2903 del 29/10/2021 Fornitura del 29/10/2021 materiale per le puizie |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.471,52 |
12/11/2021-12/11/2021 |
2.471,52 |
| ZDC30F8EA6 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 38-PF del 28.04.2021 - Corso di aggiornamento per Addetti alla Prevenzione Incendi e Addetti al Primo Soccorso per personale ATA dal 16.04.2021 al 22.04.2021 - Esente art. 10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
498,00 |
04/5/2021-04/5/2021 |
498,00 |
| ZDC31468E7 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 24-PA del 19.05.2021 - acquisto n. 2 armadi in metallo ad ante scorrevoli per palestra Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
774,76 |
04/6/2021-04/6/2021 |
774,76 |
| ZDE2D47F61 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Osler 2021 Dpo Reparto: UNICO - Mese 12 2021 Compenso Collaboraz. Coord.Continuativa fATT 2/pA DEL 27/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.092,00 |
03/12/2021-03/12/2021 |
1.092,00 |
| ZDE314E4FB |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. V3-10188 DEL 19.04.2021 - Acquisto sabbiera per Scuola Infanzia Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
72,54 |
14/5/2021-15/5/2021 |
72,54 |
| ZDF3014F22 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. V1-016251 del 26.02.2021 - acquisto pareti in plexiglas per uffici segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
792,70 |
01/3/2021-01/3/2021 |
792,70 |
| ZE033EB647 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.6277/PA del 18/11/2021 Fornitura del 18/11/2021 pacchetto di assistenza 12 contatt |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
200,00 |
27/11/2021-27/11/2021 |
200,00 |
| ZE332CA055 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.20214E21781 del 23/08/2021 acquisto materiale di primo soccorso vari plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
930,05 |
02/10/2021-02/10/2021 |
930,05 |
| ZE833B9378 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.E 001842021 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
85,62 |
03/12/2021-10/12/2021 |
85,62 |
| ZEB3017996 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 20214E01195 del 12.01.2021 - acquisto materiale di cancelleria per uffici segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
160,51 |
21/1/2021-21/1/2021 |
160,51 |
| ZEB31B7AF8 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 42-PA del 21.05.2021 - Accordatura pianoforte mezza coda presso Scuola Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
100,00 |
29/5/2021-29/5/2021 |
100,00 |
| ZEC3195E05 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. ASE-13 del 23.06.2021 - acquisto materiale di cancelleria Scuola Infanzia Tognana |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
306,36 |
24/6/2021-24/6/2021 |
306,36 |
| ZEF3038446 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. del - Spese postali anno 2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
104,59 |
31/3/2021-05/8/2021 |
104,59 |
| ZF8319B97F |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 202100229 del 11.05.2021 - acquisto mascherine con finestra trasparente per Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
390,00 |
04/6/2021-04/6/2021 |
390,00 |
| ZFA30CA0D5 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 321 del 24.03.2021 - acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'Istituto e gli uffici di segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
708,92 |
02/4/2021-02/4/2021 |
708,92 |
| Z1A2B5F929 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
PAGAMENTO COMPETENZE CONTO TESORERIA I TRIMESTRE 2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.125,00 |
08/4/2020- |
450,00 |
| Z1C2D21752 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Incarico RSPP trim. 31.12.2020-31.03.2021 31.03.2021-30.06.2021 - rif. Contratto prot. n. 2959 del 30.06.2020 (periodo 30.06.2020 - 30.06.2021) |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.900,00 |
18/11/2020- |
950,00 |
| Z302FE271F |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Acquisto armadio metallico per PC plesso Regina Margherita |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
275,00 |
30/12/2020-19/2/2021 |
275,00 |
| Z442FA67BB |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Abbonamento assistenza tecnico-informatica pacchetto ore 50 plessi istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.280,00 |
21/12/2020-05/6/2021 |
3.280,00 |
| Z562FFC260 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Acquisto server Tower segreteria: hardware, software e licenza VMWARE - Ordine diretto MEPA n. 5956845 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.290,00 |
30/12/2020-27/3/2021 |
5.290,00 |
| Z5D2F55963 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 954-PA del 31.10.2020 - Servizio fotocopie plessi periodo 01.07.2020-30.09.2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.413,26 |
20/11/2020- |
3.167,79 |
| Z672F7FCAF |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Rinnovo dominio edu.it periodo 18.12.2020 - 17.12.2021 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9,99 |
21/12/2020-14/1/2021 |
9,99 |
| Z682AE2489 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.4051/PA del 31/12/2019 fornitura materiale igienico sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.664,89 |
31/1/2020- |
5,90 |
| Z712F72C94 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Fattura n. 1208 del 28.12.2020 - Configurazione e installazione n. 28 PC aula informatica Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.200,00 |
21/12/2020-16/1/2021 |
1.200,00 |
| Z7A2F511C9 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento fattura n. 2003001340 del 30.11.2020 - acquisto materiale igienico sanitario per uffici segreteria e per i plessi dell'Istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.358,86 |
16/12/2020- |
13,14 |
| Z9A2FEFD00 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Acquisto materiale igienico sanitario per i plessi dell'Istituto |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
977,89 |
23/12/2020-20/2/2021 |
977,89 |
| ZAA2FA728E |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Acquisto mascherine FFP2 per referenti Primo soccorso e personale ATA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
361,00 |
21/12/2020-22/2/2021 |
361,00 |
| ZC32FD7223 |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Intervento di manutenzione su videoproiettori Primaria Umberto I |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
290,00 |
21/12/2020-21/1/2021 |
290,00 |
| ZEB2FE45EA |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Rinnovo licenza Acronis per Backup segreteria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
139,60 |
30/12/2020-21/1/2021 |
139,60 |
| Z6F2931A5A |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.2019003592 del 22_10_2019 premio assicurazione alunni a.s. 2019.2020 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
18.785,00 |
18/11/2019- |
6.084,00 |
| Z8822E67BE |
92258450284-ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1 PIOVE DI SACCO - - PIOVE DI SACCO |
Pagamento Fattura n.8718135072 del 24.04.2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
435,27 |
28/4/2018- |
53,48 |
